工程变更签证管理制度及流程

工程变更签证管理制度及流程一、目的为加强工程变更签证管理，确保工程顺利进行，控制工程成本，保证工程质量和进度，特制定本制度及流程。二、适用范围本制度适用于公司所有工程项目的变更签证管理。三、职责分工1.建设单位负责对工程变更签证的必要性、合理性进行审核和决策。协调各相关部门对工程变更签证进行管理。负责工程变更签证费用的最终审批。2.设计单位根据建设单位要求及工程实际情况，负责对工程变更进行技术论证和设计变更文件的编制。参与工程变更签证的现场勘查和审核工作，提供技术支持和指导。3.监理单位负责对工程变更签证的提出、审核进行全过程监督。对工程变更签证的必要性、合理性、真实性进行审核，并签署意见。跟踪工程变更签证的实施情况，确保工程质量和进度。4.施工单位负责及时发现工程实际情况与设计文件不符或其他需要变更的情况，并提出工程变更签证申请。按照审核批准的工程变更签证内容组织施工，确保工程质量和进度。提供工程变更签证相关的技术资料和经济核算资料。四、工程变更签证的分类1.设计变更由于设计文件本身存在缺陷、错误或与现场实际情况不符，需要对设计进行修改、补充。包括建筑、结构、给排水、电气、暖通等专业的设计变更。2.工程洽商施工过程中，因施工条件、施工方法、材料代用等原因需要进行的洽商。如施工现场地质条件变化、施工工艺调整、材料规格型号变更等。3.其他变更除设计变更和工程洽商以外的其他变更，如建设单位要求的功能调整、使用要求改变等。五、工程变更签证的提出1.施工单位提出施工过程中，施工单位发现工程实际情况与设计文件不符或其他需要变更的情况，应及时填写《工程变更签证申请表》（以下简称"申请表"）。申请表应详细说明变更的原因、内容、部位、影响范围、对工期和造价的影响等，并附相关的技术资料和经济核算资料。施工单位将申请表提交给监理单位审核。2.监理单位提出监理单位在工程监理过程中，发现需要进行工程变更签证的情况，应及时向建设单位报告，并提出工程变更签证的建议。监理单位填写申请表，详细说明变更的原因、内容、部位、影响范围、对工期和造价的影响等，并附相关的技术资料和经济核算资料。监理单位将申请表提交给建设单位审核。3.设计单位提出设计单位在工程实施过程中，发现设计文件存在缺陷、错误或需要根据现场实际情况进行优化设计，应及时提出工程变更签证。设计单位填写申请表，详细说明变更的原因、内容、部位、影响范围、对工期和造价的影响等，并附相关的设计变更文件。设计单位将申请表提交给建设单位审核。4.建设单位提出建设单位根据工程实际需要，如功能调整、使用要求改变等，提出工程变更签证。建设单位填写申请表，详细说明变更的原因、内容、部位、影响范围、对工期和造价的影响等，并附相关的技术资料和经济核算资料。建设单位将申请表提交给相关部门进行审核。六、工程变更签证的审核1.监理单位审核监理单位收到施工单位提交的申请表后，应及时组织相关人员进行现场勘查，核实变更的真实性和必要性。监理单位对变更的技术可行性、合理性进行审核，提出审核意见。监理单位对变更引起的工期变化和造价变化进行核算，提出初步的费用估算。监理单位将审核后的申请表及相关资料提交给建设单位。2.设计单位审核建设单位收到监理单位提交的申请表后，如涉及设计变更，应将申请表及相关资料提交给设计单位进行审核。设计单位对变更的技术可行性、合理性进行审核，确认设计变更文件的准确性和完整性。设计单位对变更引起的工期变化和造价变化进行核算，提出设计变更费用的估算。设计单位将审核后的申请表及相关资料提交给建设单位。3.建设单位审核建设单位收到监理单位和设计单位提交的申请表及相关资料后，组织相关部门对工程变更签证进行全面审核。建设单位对变更的必要性、合理性、可行性进行审核，综合考虑对工程质量、进度、造价的影响。建设单位对变更引起的工期变化和造价变化进行最终审定，确定工程变更签证的费用。建设单位对审核通过的工程变更签证进行审批，并签署意见。七、工程变更签证的实施1.施工单位实施施工单位收到建设单位批准的工程变更签证后，应按照变更内容组织施工。施工单位在施工过程中，应严格按照设计变更文件和相关规范、标准进行施工，确保工程质量。施工单位应及时记录工程变更签证的实施情况，包括施工时间、施工人员、施工材料、施工设备等，并形成相关资料。2.监理单位监督监理单位对工程变更签证的实施过程进行全程监督，确保施工单位按照批准的变更内容进行施工。监理单位对施工质量、施工进度进行检查，发现问题及时要求施工单位整改。监理单位对工程变更签证实施过程中的相关资料进行审核和确认。八、工程变更签证的费用结算1.费用核算工程变更签证实施完成后，施工单位应及时编制工程变更签证费用结算书，报监理单位审核。监理单位对费用结算书进行审核，核实变更内容的工程量、单价、费用等，提出审核意见。建设单位对监理单位审核后的费用结算书进行审定，确定工程变更签证的最终费用。2.支付流程建设单位根据审定的工程变更签证费用，按照合同约定的支付方式和时间，向施工单位支付工程变更签证费用。施工单位收到工程变更签证费用后，应向建设单位提供合法有效的发票。九、工程变更签证的资料管理1.资料收集工程变更签证过程中，各相关单位应及时收集和整理与工程变更签证有关的资料，包括申请表、审核意见、设计变更文件、现场勘查记录、施工记录、费用结算书等。2.资料归档工程竣工后，施工单位应将工程变更签证资料按照档案管理的要求进行整理和归档，移交建设单位存档。建设单位应将工程变更签证资料作为工程竣工资料的重要组成部分，妥善保管。十、工程变更签证的监督与检查1.内部监督公司内部审计部门定期对工程变更签证管理情况进行审计，检查工程变更签证的程序是否合规、资料是否齐全、费用是否合理等。对发现的问题及时提出整改意见，并跟踪整改情况。2.外部监督接受政府相关部门、行业主管部门等的监督检查，积极配合提供相关资料，确保工程变更签证管理符合法律法规和政策要求。十一、责任追究1.对违反本制度及流程，擅自进行工程变更签证或在工程变更签证过程中弄虚作假、谋取私利的单位和个人，将依法依规追究责任。2.因工程变更签证管理不善，导致工程质量问题、