某集团公司HSE管理体系考评细则

某集团公司HSE管理体系考评细则一、总则1.目的为加强某集团公司HSE管理体系建设，规范各部门、各单位HSE管理行为，确保集团公司生产经营活动符合国家法律法规和相关标准要求，有效预防事故发生，保障员工生命健康和企业财产安全，特制定本考评细则。2.适用范围本考评细则适用于某集团公司所属各部门、各分公司、各子公司及项目部的HSE管理体系运行情况考评。3.考评原则客观公正原则：考评过程和结果应客观、公正，依据明确的标准和事实进行评价。全面覆盖原则：涵盖HSE管理体系的各个要素，包括方针目标、组织机构与职责、风险管理、运行控制、应急管理、检查与纠正措施、管理评审等。持续改进原则：通过考评发现问题，提出改进措施，促进HSE管理体系不断完善和持续改进。二、考评组织与职责1.考评组织成立以集团公司主管领导为组长，安全管理部门负责人为副组长，各相关部门人员为成员的HSE管理体系考评领导小组。领导小组下设办公室，负责考评日常工作，办公室设在安全管理部门。2.职责分工考评领导小组：负责审定考评计划、考评标准和考评结果；协调解决考评过程中出现的重大问题。考评办公室：制定考评计划和方案；组织实施考评工作；汇总考评结果，编写考评报告；跟踪督促整改措施的落实。考评人员：依据考评标准对被考评单位进行现场检查和资料审查；记录考评情况，提出考评意见和建议。三、考评内容与标准1.方针目标（10分）方针制定与传达（4分）集团公司有明确的HSE方针，体现了承诺、方针目标、遵守法律法规和持续改进的要求，得2分。HSE方针得到有效传达，各级人员理解并贯彻执行，得2分。目标设定与分解（4分）制定年度HSE目标和指标，符合集团公司总体战略和实际情况，得2分。目标和指标分解到各部门、各单位，并签订责任书，得2分。目标考核与兑现（2分）对HSE目标完成情况进行考核，考核结果与奖惩挂钩，得1分。目标完成情况良好，无重大事故和超标事件，得1分。2.组织机构与职责（10分）组织机构设置（3分）建立健全HSE管理组织机构，明确各部门、各岗位HSE职责，得2分。定期对HSE管理组织机构进行评审和调整，适应企业发展需要，得1分。职责履行情况（5分）各级领导和管理人员履行HSE职责到位，无失职、渎职行为，得3分。员工熟悉本岗位HSE职责，严格遵守操作规程，得2分。HSE管理体系文件（2分）编制完善的HSE管理体系文件，包括手册、程序文件、作业文件等，得1分。文件内容符合法律法规和标准要求，具有可操作性，得1分。3.风险管理（20分）风险识别与评估（8分）建立风险识别与评估机制，定期开展风险识别与评估工作，得4分。识别出的风险全面、准确，评估方法科学、合理，得4分。风险控制措施（8分）根据风险评估结果，制定切实可行的风险控制措施，得4分。风险控制措施得到有效落实，风险处于受控状态，得4分。应急预案与演练（4分）制定完善的应急预案，包括综合预案、专项预案和现场处置方案，得2分。定期组织应急预案演练，演练效果良好，得2分。4.运行控制（30分）生产设施管理（6分）生产设施符合设计要求，运行正常，无重大隐患，得3分。建立生产设施档案，定期进行维护保养和检查，得3分。作业许可管理（6分）对动火、进入受限空间等危险作业实行作业许可制度，得3分。作业许可审批严格，现场监护到位，无违规作业现象，得3分。危险化学品管理（6分）危险化学品的采购、储存、使用、运输等环节符合法律法规和标准要求，得3分。危险化学品台账清晰，标识准确，泄漏应急处理措施有效，得3分。环境保护管理（6分）污染物排放符合国家和地方标准要求，得3分。采取有效措施防治污染，减少环境影响，得3分。职业健康管理（6分）为员工提供符合职业健康要求的工作环境和劳动保护用品，得3分。定期组织员工进行职业健康体检，建立员工职业健康档案，得3分。5.检查与纠正措施（15分）日常检查（5分）建立健全日常检查制度，定期开展HSE检查工作，得3分。检查记录完整，问题整改及时，得2分。内部审核（5分）每年至少组织一次内部审核，审核计划合理，审核过程规范，得3分。对审核发现的问题制定整改措施，并跟踪整改效果，得2分。管理评审（3分）每年至少组织一次管理评审，评审输入充分，评审结论明确，得2分。根据管理评审结果，制定改进措施并组织实施，得1分。事故调查与处理（2分）发生事故后，及时进行调查处理，查明原因，分清责任，得1分。对事故进行统计分析，采取防范措施，防止同类事故再次发生，得1分。6.培训与教育（5分）培训计划与实施（3分）制定年度HSE培训计划，培训内容符合实际需要，得2分。按照培训计划组织实施培训，培训记录完整，得1分。培训效果（2分）员工HSE意识和技能得到提高，培训后考试合格率达到规定要求，得2分。7.信息交流与沟通（5分）内部沟通（3分）建立内部HSE信息沟通机制，定期召开HSE会议，得2分。内部信息传递及时、准确，员工能够及时了解HSE工作动态，得1分。外部沟通（2分）与政府有关部门、相关方保持良好的沟通与合作，得1分。及时获取和传递外部HSE信息，满足企业管理需要，得1分。四、考评方式与周期1.考评方式文件审查：查阅被考评单位的HSE管理体系文件、记录、报告等资料，检查文件的完整性、符合性和有效性。现场检查：对被考评单位的生产经营场所、设施设备、作业现场等进行实地检查，观察员工的操作行为，检查HSE管理措施的落实情况。人员访谈：与被考评单位的领导、管理人员、员工等进行访谈，了解他们对HSE管理体系的认识、理解和执行情况。2.考评周期集团公司对所属各部门、各分公司、各子公司及项目部的HSE管理体系运行情况每年进行一次全面考评，必要时可进行专项考评。五、考评结果与应用1.考评结果评定考评结果分为优秀（90分及以上）、良好（8089分）、合格（6079分）、不合格（60分以下）四个等级。2.结果通报与公示考评结束后，考评办公室将考评结果进行通报，并在集团公司内部进行公示，接受全体员工的监督。3.奖惩措施奖励：对HSE管理体系运行情况优秀的单位和个人，给予表彰和奖励。处罚：对HSE管理体系运行情况不合格的单位，责令限期整改；对整改不力或发生重大事故的单位，按照集团公司相关规定进行严肃处理。4.持续改进各被考评单位应根据考评结果，针对存在的问题制定整改措施，明确整改责任人和整改期限，认真组织整改，不断完善HSE管理体系，持续提高HSE管理