合格供方评价管理办法

合格供方评价管理办法一、目的本办法旨在建立科学、合理、有效的合格供方评价体系，确保采购的物资、服务符合公司质量、成本、交货期等要求，降低采购风险，提高公司整体运营效率和经济效益。二、适用范围本办法适用于公司所有采购物资及服务的供方评价与管理。三、职责分工1.采购部门负责供方的开发、调查、初步筛选和评价工作。组织相关部门对供方进行实地考察和综合评审。建立和维护合格供方名录，并定期对名录进行更新。与合格供方签订采购合同，跟踪合同执行情况，协调处理与供方的相关事宜。2.质量部门参与供方的质量能力评价，包括对供方的质量管理体系、产品质量检验等方面进行评估。负责对采购物资的质量进行检验和验收，对不合格物资提出处理意见，并反馈给采购部门。协助采购部门对供方的质量改进情况进行跟踪和验证。3.技术部门根据采购物资或服务的技术要求，对供方的技术能力进行评价，包括技术研发能力、生产工艺水平等。参与对供方提供的样品或技术方案进行评审，提出技术方面的意见和建议。4.财务部门参与对供方的财务状况进行评价，评估供方的资金实力和财务稳定性。协助采购部门对采购成本进行分析和控制，提供相关财务数据和建议。5.其他相关部门根据需要参与供方评价的相关工作，提供专业意见和建议。四、供方评价原则1.全面性原则：从质量、价格、交货期、服务、技术能力、财务状况等多个方面对供方进行综合评价。2.客观性原则：评价过程应基于客观事实和数据，避免主观偏见。3.动态性原则：供方评价是一个动态的过程，应定期对供方进行重新评价，及时淘汰不合格供方，纳入优秀新供方。4.互利共赢原则：与供方建立长期稳定的合作关系，实现互利共赢，共同发展。五、供方评价流程1.供方开发信息收集：采购部门通过多种渠道收集潜在供方信息，如网络搜索、行业推荐、供应商自荐、参加展会等。收集的信息应包括供方的基本情况、生产经营状况、产品或服务范围、质量体系认证情况、价格水平、交货期等。初步筛选：采购部门根据收集到的信息，对潜在供方进行初步筛选，剔除明显不符合要求的供方，如无生产资质、信誉不佳、产品质量不稳定等。2.供方调查问卷调查：对初步筛选后的供方发放问卷调查表，内容涵盖供方基本信息、质量管理体系、生产能力、设备状况、人员情况、价格政策、售后服务等方面。要求供方如实填写并及时反馈。实地考察：对于重要物资或服务的供方，采购部门组织相关部门（质量、技术、财务等）进行实地考察。实地考察内容包括供方的生产现场、质量管理体系运行情况、设备维护情况、人员操作技能、仓储物流管理等。考察人员应填写实地考察报告，记录考察情况和发现的问题。3.供方评价评价指标设定质量指标：包括产品合格率、质量稳定性、质量改进能力、质量管理体系认证情况等。价格指标：价格合理性、价格竞争力、成本控制能力等。交货期指标：按时交货率、交货周期、订单响应速度等。服务指标：售前服务、售中服务、售后服务质量，如技术支持、培训、维修、退换货政策等。技术能力指标：研发能力、技术创新能力、生产工艺水平、设备先进性等。财务状况指标：资产负债率、盈利能力、资金流动性等。评价方法选择定性评价：通过实地考察、问卷调查、与供方沟通等方式，对供方的质量、服务、技术能力等方面进行定性描述和评价。定量评价：对于价格、交货期、财务状况等可以量化的指标，采用数据统计和分析方法进行定量评价。如计算供方的产品合格率、按时交货率、价格比等。综合评价：采购部门组织相关部门根据设定的评价指标和评价方法，对供方进行综合评价，给出评价得分。评价得分可以采用百分制，各指标权重根据其重要程度设定。例如，质量指标权重为30%，价格指标权重为25%，交货期指标权重为20%，服务指标权重为15%，技术能力指标权重为10%。评价得分计算公式为：评价得分=质量指标得分×质量指标权重+价格指标得分×价格指标权重+交货期指标得分×交货期指标权重+服务指标得分×服务指标权重+技术能力指标得分×技术能力指标权重。4.合格供方确定根据综合评价得分，采购部门提出合格供方名单，报公司管理层审批。审批通过的供方纳入合格供方名录。合格供方评价得分应达到一定标准，如不低于80分。对于新确定的合格供方，采购部门与其签订质量保证协议、采购合同等相关文件，明确双方的权利和义务。5.供方定期评价评价周期：采购部门每年对合格供方进行一次定期评价，对于重要物资或服务的供方，可适当缩短评价周期。评价内容：重复上述供方评价流程中的各项内容，对供方的质量、价格、交货期、服务、技术能力、财务状况等方面进行全面评价。评价结果处理继续保留：对于评价得分仍符合要求（如不低于80分）且在各方面表现良好的供方，继续保留在合格供方名录中。限期整改：对于评价得分在6079分之间的供方，采购部门向其发出限期整改通知，要求供方针对存在的问题制定整改措施并限期完成整改。整改完成后，采购部门组织相关部门对整改情况进行复查，复查合格的供方可继续保留在合格供方名录中，复查不合格的予以淘汰。淘汰：对于评价得分低于60分或在质量、交货期、服务等方面出现严重问题的供方，予以淘汰，从合格供方名录中除名。同时，采购部门应及时寻找新的替代供方。六、供方日常管理1.业绩考核：采购部门定期对供方的业绩进行考核，考核内容包括质量、交货期、价格、服务等方面。考核结果与供方的合作份额、付款方式、后续合作机会等挂钩。2.沟通协调：采购部门与供方保持密切沟通，及时传达公司的需求和要求，了解供方的生产经营情况和存在的问题，协调解决合作过程中出现的各种问题。3.质量跟踪：质量部门对采购物资的质量进行跟踪，定期向采购部门反馈质量情况。对于出现质量问题的供方，采购部门应及时与其沟通，要求其采取措施进行整改，并跟踪整改效果。4.价格管理：采购部门定期对市场价格进行调研，与供方协商价格调整事宜。对于价格过高或不合理的供方，采购部门应要求其说明原因，并督促其采取措施降低成本或调整价格。5.交货期管理：采购部门与供方共同制定合理的交货计划，并跟踪交货执行情况。对于不能按时交货的供方，采购部门应及时了解原因，要求其采取措施加快生产进度或调整交货期，并评估对公司生产经营的影响。七、不合格供方管理1.标识与记录：对于被淘汰的不合格供方，采购部门应在合格供方名录中进行标识，并记录其不合格原因和淘汰时间。2.信息共享：采购部门应将不合格供方信息及时通知相关部门，避免再次与不合格供方进行合作。同时，可将不合格供方信息在公司内部进行共享，提醒各部门在今后的业务往来中注意防范风险。3.原因