油田公司监造组管理规定

油田公司监造组管理规定一、总则1.目的为加强油田公司监造组的管理，规范监造工作流程，确保设备、物资的质量符合要求，保障油田生产建设的顺利进行，特制定本规定。2.适用范围本规定适用于油田公司监造组对各类设备、物资采购项目的监造管理工作。3.基本原则监造工作应遵循科学、公正、严谨、高效的原则，以确保所监造的设备、物资满足设计要求、合同规定和相关标准规范。二、监造组职责与人员构成1.监造组职责负责对设备、物资采购合同执行情况进行监督检查，确保供应商按合同约定履行义务。审查供应商的生产计划、质量控制计划等文件，提出意见和建议。监督设备、物资的原材料采购、生产加工、组装调试、检验试验等全过程质量控制活动，确保产品质量符合要求。参与设备、物资到货验收工作，对验收结果进行确认，并及时反馈相关问题。定期向油田公司汇报监造工作进展情况，提交监造报告。协助处理设备、物资在制造过程中出现的质量问题和合同纠纷。2.人员构成监造组一般由监造组长、专业监造工程师和必要的辅助人员组成。监造组长：全面负责监造组的管理工作，制定监造工作计划和方案，协调各方关系，审核监造报告等。应具备丰富的项目管理经验、熟悉设备制造工艺和质量控制要求、具备较强的沟通协调能力。专业监造工程师：根据专业分工，负责对设备、物资制造过程中的具体质量环节进行监督检查。应具备相应的专业知识和技能，熟悉相关标准规范和合同要求。辅助人员：协助监造工程师开展工作，负责文件资料整理、现场记录等工作。三、监造工作流程1.项目启动阶段根据油田公司设备、物资采购计划，确定需要监造的项目清单。组建监造组，明确监造组成员的职责分工。收集与项目相关的设计文件、技术规格书、采购合同等资料，组织监造组成员进行熟悉和学习。2.监造准备阶段制定监造工作计划，明确监造工作的目标、范围、内容、方法、程序和时间节点等。审查供应商提交的生产计划、质量控制计划、检验试验计划等文件，提出审查意见。准备监造所需的文件表格和工具，如监造记录表格、检验报告模板、测量工具等。与供应商沟通协调，确定首次监造时间和工作安排。3.制造过程监造阶段首次监造：监造组进驻供应商现场，召开首次监造会议，向供应商介绍监造工作的目的、范围、程序和要求，听取供应商的工作汇报，了解项目进展情况。日常监造：按照监造工作计划和相关标准规范，对设备、物资制造过程进行定期或不定期的监督检查。重点检查原材料质量证明文件、生产加工工艺执行情况、组装调试质量、检验试验记录等。关键工序见证：对于关键工序，监造组应进行现场见证，确保工序质量符合要求。见证内容包括工序操作过程、工艺参数、检验检测数据等，并做好见证记录。问题处理：在监造过程中发现质量问题或不符合项时，监造组应及时向供应商提出整改要求，并跟踪整改情况，直至问题得到彻底解决。对重大质量问题，应及时向油田公司汇报。4.检验试验监造阶段审查供应商的检验试验计划，确保检验试验项目、方法、标准等符合要求。参与供应商的重要检验试验活动，如原材料检验、成品性能测试等，对检验试验过程和结果进行监督和确认。审核供应商提交的检验试验报告，确保报告内容真实、完整、准确。对不符合要求的报告，要求供应商重新提交或进行整改。5.到货验收监造阶段设备、物资到货前，监造组应提前通知相关部门和人员做好验收准备工作。参与到货验收工作，按照合同要求和相关标准规范，对设备、物资的数量、规格、型号、外观质量、技术资料等进行检查验收。对验收过程中发现的问题进行记录，并要求供应商限期整改。整改完成后进行复查，直至验收合格。验收合格后，监造组应出具到货验收报告，作为设备、物资结算和入库的依据。6.监造总结阶段监造工作结束后，监造组应及时对监造工作进行总结，整理监造过程中的文件资料，编写监造报告。监造报告应包括项目概况、监造工作开展情况、质量控制情况、问题处理情况、验收情况等内容，对监造工作进行全面、客观的评价。将监造报告提交给油田公司相关部门，并对监造工作中发现的问题提出改进建议和措施，为今后的监造工作提供参考。四、监造工作要求1.文件审查要求认真审查供应商提交的生产计划、质量控制计划、检验试验计划等文件，确保文件内容完整、合理、可行。对文件中存在的问题和不足之处，及时与供应商沟通协商，要求其进行修改完善。将审查意见以书面形式反馈给供应商，并跟踪供应商的落实情况。2.现场监督检查要求监造人员应按时进驻供应商现场，按照监造工作计划和相关标准规范开展监督检查工作。监督检查过程中应认真做好记录，记录内容应包括检查时间、检查部位、发现的问题及处理情况等。对发现的质量问题和不符合项，应及时向供应商提出整改要求，并跟踪整改情况，直至问题得到彻底解决。定期对监造工作进行总结分析，不断改进监造工作方法和措施。3.关键工序见证要求明确关键工序清单，对关键工序进行重点见证。见证人员应提前熟悉关键工序的工艺要求和质量控制要点，确保见证工作的有效性。见证过程中应详细记录工序操作过程、工艺参数、检验检测数据等信息，并签字确认。对见证过程中发现的问题，应及时要求供应商进行整改，并跟踪整改情况。4.检验试验监造要求严格审查供应商的检验试验计划，确保检验试验项目、方法、标准等符合要求。参与重要检验试验活动，对检验试验过程和结果进行监督和确认。审核检验试验报告，确保报告内容真实、完整、准确。对不符合要求的报告，要求供应商重新提交或进行整改。对检验试验中发现的不合格品，应监督供应商按照相关规定进行处理，并跟踪处理结果。5.到货验收要求到货验收前，应做好充分的准备工作，熟悉合同要求和相关标准规范。验收过程中应认真检查设备、物资的数量、规格、型号、外观质量、技术资料等，确保符合要求。对验收中发现的问题，应及时记录并要求供应商限期整改。整改完成后进行复查，直至验收合格。验收合格后，应及时出具到货验收报告，并办理相关手续。五、监造组人员管理1.培训与考核定期组织监造组人员参加业务培训，培训内容包括设备制造工艺、质量控制知识、相关标准规范、合同管理等，不断提高监造人员的业务水平和综合素质。建立监造人员考核制度，对监造人员的工作表现、业务能力、廉洁自律等方面进行考核评价。考核结果作为监造人员薪酬调整、晋升、奖励等的重要依据。2.廉洁自律监造组人员应严格遵守廉洁自律的各项规定，不得接受供应商的贿赂、宴请、礼品等。在监造工作中应坚持公正、公平、公开的原则，不得偏袒任何一方。对违反廉洁自律规定的监造人员，将按照油田公司相关规定进行严肃处理。3.工作纪律监造组人员应遵守工作纪律，按时上下班，不得迟到早退。严格履行岗位职责，不得擅自离岗、脱岗。工作期间应保持通讯畅通，及时处理工作中出现的问题。对违反工作纪律的监造人员，将视情节轻重给予批评教育、警告、扣发绩效奖金等处理。六、监造文件与资料管理1.文件资料分类监造文件资料主要包括以下几类：合同文件：采购合同、技术协议等。监造计划文件：监造工作计划、监造方案等。供应商文件：生产计划、质量控制计划、检验试验计划等。监造记录文件：监造日志、检查记录、见证记录、问题处理记录等。检验试验文件：检验报告、试验记录等。到货验收文件：到货验收报告、验收记录等。其他文件：来往信函、会议纪要等。2.文件资料归档监造过程中产生的各类文件资料应及时进行整理归档，确保文件资料的完整性和准确性。归档文件资料应按照分类进行编号、装订，并建立电子档案，便于查询和管理。监造工作结束后，应将所有文件资料移交油田公司相关部门进行妥善保管。3.文件资料借阅因工作需要借阅监造文件资料的，应填写借阅申请表，经监造组组长或油田公司相关部门负责人批准后，方可借阅。借阅人员应妥善保管借阅的文件资料，不得转借他人，不得擅自复印、涂改、损坏文件资料。借阅期限届满后，借阅人员应及时归还所借阅的文件资料。七、监督与考核1.内部监督油田公司相关部门应对监造组的工作进行定期或不定期的监督检查，确保监造工作按照规定的程序和要求进行。监督检查内容包括监造工作计划执行情况、监造人员工作表现、文件资料管理等方面。对监督检查中发现的问题，应及时要求监造组进行整改，并跟踪整改情况。2.外部监督邀请供应商、用户等相关方对监造组的工作进行评价和监督，听取他们的意见和建议。对相关方提出的问题和投诉，应认真调查处理，并及时反馈处理结果。3.考核评价建立监造组考核评价制度，对监造组的工作业绩、工作质量、团队协作等方面进行综合考核评价。考核评价结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。