库房管理制度

库房管理制度一、总则1.目的本库房管理制度旨在规范公司库房管理流程，确保物资的安全存储、有序出入库，提高物资管理效率，保障公司生产经营活动的顺利进行。2.适用范围本制度适用于公司内所有库房，包括原材料库、半成品库、成品库、工具库等。3.职责分工库房管理人员：负责库房的日常管理工作，包括物资的收发、存储、盘点等。采购部门：负责物资的采购计划制定与执行，确保采购物资符合公司要求，并及时通知库房接收。生产部门：负责提出物资需求计划，配合库房进行物资的领用与发放，确保生产的顺利进行。质量部门：负责对入库物资的质量进行检验，确保入库物资符合质量标准。二、库房规划与布局1.库房选址库房应选择交通便利、地势较高、干燥通风、防火防盗的位置，避免靠近污染源和易燃易爆场所。2.库房分区存储区：根据物资的类别、规格、型号等进行分类存储，设置明显的标识牌，便于查找和管理。通道区：保持通道畅通，宽度应符合消防和搬运要求，一般不小于1.5米。办公区：设置库房管理人员的办公区域，配备必要的办公设备和通讯设施。装卸区：用于物资的装卸和暂存，应与存储区保持一定的距离，避免影响存储区的正常秩序。3.货架与货位管理货架选型：根据物资的特点和存储要求，选择合适的货架类型，如重型货架、轻型货架、悬臂式货架等。货位规划：按照物资的出入库频率、存储条件等因素，合理规划货位，将常用物资存放在靠近通道的位置，便于快速存取。货位标识：在每个货位上设置明显的标识牌，标明物资的名称、规格、型号、批次、数量等信息，确保货位与标识一致。三、物资入库管理1.入库申请采购物资：采购部门根据生产计划和库存情况，提前填写《物资采购申请单》，经相关领导审批后提交给供应商。生产剩余物资：生产部门在生产过程中产生的剩余物资，应及时填写《生产剩余物资入库申请单》，注明物资的名称、规格、型号、数量等信息，经部门负责人审核后提交给库房。其他物资：因其他原因需要入库的物资，如退货、捐赠等，相关部门应填写《其他物资入库申请单》，说明物资的来源和用途，经审批后提交给库房。2.入库通知库房管理人员收到入库申请单后，应及时与采购部门或相关部门沟通，确认物资的到货时间和预计数量。根据物资的性质和存储要求，提前做好入库准备工作，包括清理货位、准备搬运工具等。3.物资验收数量验收：物资到货后，库房管理人员应按照入库申请单的要求，对物资的数量进行核对，确保数量准确无误。质量验收：质量部门对入库物资进行质量检验，检验合格的物资方可办理入库手续。对于不合格物资，应及时通知采购部门或相关部门进行处理。外观验收：库房管理人员应对物资的外观进行检查，查看是否有损坏、变形、受潮等情况。如发现问题，应及时记录并与送货人员协商解决。4.入库手续办理物资验收合格后，库房管理人员应填写《物资入库单》，注明物资的名称、规格、型号、批次、数量、供应商名称等信息，并由验收人员签字确认。将《物资入库单》的一联交给采购部门或相关部门作为结算凭证，一联留存库房作为库存管理的依据，一联交给财务部门作为记账凭证。将物资按照规划好的货位进行存放，并更新库存台账，确保账实相符。四、物资存储管理1.物资分类存放库房管理人员应按照物资的类别、规格、型号、批次等进行分类存放，不同类别的物资应分开存放，避免混淆。对于易燃易爆、有毒有害等危险物资，应设置专门的存储区域，并采取相应的安全防护措施，如防火、防爆、防毒等。2.库存标识在每个货位上设置明显的库存标识牌，标明物资的名称、规格、型号、批次、数量、入库日期、保质期等信息，便于查看和管理。定期对库存标识进行检查和更新，确保标识清晰、准确、完整。3.库存盘点定期盘点：库房管理人员应定期对库存物资进行盘点，每月至少进行一次全面盘点，每季度进行一次抽盘。盘点前应制定详细的盘点计划，明确盘点范围、方法、人员分工等。临时盘点：在特殊情况下，如物资发生重大损失、仓库搬迁等，应及时进行临时盘点。盘点结果处理：盘点结束后，库房管理人员应填写《库存盘点表》，将实际盘点数量与库存台账进行核对，如发现账实不符，应及时查明原因，并填写《盘盈盘亏报告表》，经审批后进行处理。对于盘盈的物资，应及时调整库存台账；对于盘亏的物资，应分析原因，属于责任人原因造成的，应追究责任人的责任；属于自然损耗等原因造成的，应按照规定进行核销。4.库存安全管理库房应配备必要的消防器材和安全设施，如灭火器、消火栓、烟雾报警器等，并定期进行检查和维护，确保其性能良好。严禁在库房内吸烟、使用明火，严禁存放易燃易爆物品。如需进行电气焊等动火作业，必须办理动火审批手续，并采取相应的防火措施。库房应保持通风良好，温度、湿度适宜，避免物资受潮、发霉、变质等。加强对库房的防盗措施，安装监控设备，设置门禁系统，限制无关人员进入库房。五、物资出库管理1.出库申请生产领用：生产部门根据生产计划填写《物资领用申请单》，注明物资的名称、规格、型号、数量、用途等信息，经部门负责人审核后提交给库房。维修领用：设备维修部门因设备维修需要领用物资时，应填写《维修物资领用申请单》，经审批后提交给库房。其他领用：因其他原因需要领用物资的，相关部门应填写《其他物资领用申请单》，说明领用原因和用途，经审批后提交给库房。2.出库审批库房管理人员收到出库申请单后，应根据库存情况进行审核，如库存充足，可直接办理出库手续；如库存不足，应及时通知申请部门，并说明情况。对于重要物资或贵重物资的出库，应经相关领导审批后方可办理。3.物资发放库房管理人员按照审批后的出库申请单进行物资发放，核对物资的名称、规格、型号、数量等信息，确保发放的物资准确无误。将物资发放给领用人员，并由领用人员在《物资出库单》上签字确认。对于批量发放的物资，应分批次进行发放，并做好记录。4.出库手续办理物资发放完毕后，库房管理人员应及时填写《物资出库单》，注明物资的名称、规格、型号、批次、数量、领用部门、领用人员等信息，并更新库存台账，确保账实相符。将《物资出库单》的一联交给领用部门作为领用凭证，一联留存库房作为库存管理的依据，一联交给财务部门作为记账凭证。六、库存物资损耗管理1.损耗界定库存物资损耗是指在物资存储、保管过程中，由于自然因素、人为因素等原因导致物资数量减少或质量下降的现象。损耗分为正常损耗和非正常损耗。正常损耗是指在合理范围内的物资损耗，如自然挥发、氧化、锈蚀等；非正常损耗是指由于保管不善、人为损坏、被盗等原因导致的物资损耗。2.损耗统计与分析库房管理人员应定期对库存物资损耗情况进行统计，分析损耗原因，填写《库存物资损耗统计表》。对于连续出现损耗较大的物资或环节，应及时进行重点分析，查找原因，采取相应的改进措施。3.损耗处理对于正常损耗，经审批后可按照规定进行核销，调整库存台账。对于非正常损耗，应查明原因，属于责任人原因造成的，应追究责任人的责任，并要求责任人赔偿相应的损失；属于管理不善等原因造成的，应加强管理，完善相关制度和流程，避免类似情况再次发生。七、库房人员管理1.人员配备根据库房的规模和业务量，合理配备库房管理人员，明确各岗位的职责和分工。库房管理人员应具备责任心强、熟悉物资管理业务、掌握相关法律法规等条件。2.培训与考核定期组织库房管理人员进行业务培训，包括物资管理知识、操作规程、安全知识等方面的培训，提高库房管理人员的业务水平和综合素质。建立库房管理人员考核制度，对库房管理人员的工作表现、业务能力、工作效率等进行考核，考核结果与绩效挂钩。3.岗位职责库房主管：负责库房的全面管理工作，制定库房管理制度和工作计划，组织实施库房的日常管理工作，协调与其他部门的关系，确保库房工作的顺利进行。库房管理员：负责物资的收发、存储、盘点等具