融汇置业工程技术经济签证管理办法

融汇置业工程技术经济签证管理办法一、总则1.目的为加强融汇置业工程项目建设过程中的工程技术经济签证管理，规范签证行为，有效控制工程成本，确保工程顺利进行，特制定本办法。2.适用范围本办法适用于融汇置业开发建设的所有工程项目，包括新建、改建、扩建及维修等项目。3.基本原则实事求是原则：签证必须如实反映工程实际情况，数据准确、内容完整。及时有效原则：签证应在事件发生后及时办理，确保证据确凿，避免事后补签导致证据缺失或争议。分级审批原则：根据签证金额大小，实行分级审批制度，确保签证的合理性和必要性。成本控制原则：签证应严格控制工程成本，避免不合理的费用增加。二、签证的分类及定义1.工程技术签证因施工条件与设计不符、地质条件变化、设计变更等原因，导致施工工艺、施工方法改变而引起的工程量增减、施工难度增加等情况的签证。包括但不限于地基处理方式变更、基础形式调整、主体结构变动、建筑材料代用、施工机械调整等。2.工程经济签证因工程建设过程中发生的费用补偿、工期调整等经济事项而办理的签证。包括但不限于停水停电造成的损失补偿、窝工费用补偿、赶工费用补偿、工程索赔、合同价款调整等。三、签证的办理流程1.签证的提出施工单位在施工过程中遇到需要办理签证的事项时，应在事件发生后[X]个工作日内，填写《工程技术经济签证申请表》（以下简称"申请表"），详细说明签证的事由、内容、涉及的工程量及费用等情况，并附上相关的证明材料，如现场照片、图纸、会议纪要等，提交给监理单位。监理单位收到申请表后，应在[X]个工作日内进行核实，对情况属实的，签署意见后转报建设单位项目负责人。2.签证的审核建设单位项目负责人收到监理单位转报的申请表后，应组织工程技术、造价等相关人员进行审核。对于一般签证事项，审核人员应在[X]个工作日内完成审核，并签署审核意见。对于重大签证事项，应组织专题会议进行研究讨论，必要时可邀请设计单位、勘察单位等相关专家参加，审核时间可适当延长，但最长不超过[X]个工作日。审核内容包括签证事项的真实性、必要性、合理性、合规性以及费用计算的准确性等。对于不符合要求的签证申请，应明确指出问题所在，并要求施工单位补充或修改相关资料后重新申报。3.签证的审批建设单位项目负责人根据审核意见，按照分级审批原则进行审批。对于金额在[X]元以下的签证，由建设单位项目负责人直接审批；对于金额在[X]元至[X]元之间的签证，经建设单位项目负责人审核后，报建设单位分管领导审批；对于金额在[X]元以上的签证，需经建设单位领导班子集体研究决定后，由建设单位法定代表人审批。审批通过的签证，由建设单位项目负责人在申请表上签署审批意见，并加盖建设单位公章。4.签证的发放与执行建设单位项目负责人将审批通过的签证申请表及相关资料复印留存后，原件返还给施工单位。施工单位应按照签证内容及时组织实施，并在实施过程中做好记录，确保签证事项得到有效执行。监理单位应加强对签证事项执行情况的监督检查，发现问题及时督促施工单位整改。四、签证的内容要求1.基本信息签证应包含工程名称、工程地点、签证日期、签证编号、签证事项说明等基本信息，确保签证的唯一性和可追溯性。2.事由描述详细描述签证事项发生的原因、背景、具体情况等，要求语言简洁、准确、清晰，避免模糊不清或歧义性表述。3.工程量计算对于涉及工程量增减的签证，应详细列出工程量的计算依据、计算方法及计算结果，确保工程量计算准确无误。工程量计算应符合相关规范和定额要求，并附上必要的图纸、图表等说明材料。4.费用计算明确签证涉及的费用项目、费用标准及费用计算过程，费用计算应合理合规，符合合同约定及相关计价规定。对于费用补偿类签证，应提供费用发生的原始凭证或相关证明材料作为计算依据。5.附图及附件根据签证内容，附上必要的附图、照片、会议纪要、变更通知、检测报告等相关证明材料，以增强签证的真实性和可信度。附图应清晰准确，标注齐全；附件应完整有效，与签证内容相互印证。五、签证的时间要求1.及时性施工单位应在签证事项发生后及时提出签证申请，原则上不得超过[X]个工作日。因特殊原因无法及时办理的，应在事件发生后的[X]个工作日内提交书面说明，并在原因消除后的[X]个工作日内补办签证手续。2.阶段性对于分阶段实施的工程，施工单位应在每个阶段结束后[X]个工作日内，对该阶段发生的签证事项进行汇总整理，并办理签证手续。3.竣工前清理在工程竣工前，施工单位应对整个工程建设过程中发生的所有签证事项进行全面清理，确保所有签证手续齐全、有效。对于遗漏或未及时办理的签证事项，应在竣工前[X]个工作日内补办完毕，否则视为自动放弃。六、签证的费用支付1.支付原则签证费用的支付应严格按照合同约定及本办法的规定执行，确保费用支付的合理性和合规性。对于符合合同约定及签证管理规定的签证费用，建设单位应及时予以支付；对于不符合要求的签证费用，建设单位有权拒绝支付。2.支付流程施工单位完成签证事项并经验收合格后，应在每月工程进度款申报时，将已办理完毕的签证费用纳入进度款申报范围，填写《工程进度款申请表》，并附上签证申请表及相关证明材料。监理单位对施工单位申报的签证费用进行审核，签署审核意见后报建设单位项目负责人。建设单位项目负责人根据审核意见及合同约定，对签证费用进行审批。审批通过后，按照工程进度款支付流程进行支付。七、签证的监督与检查1.内部监督建设单位工程管理部门应定期对工程项目的签证管理情况进行检查，重点检查签证的办理流程是否规范、内容是否完整、费用计算是否准确、审批是否合规等。对于发现的问题，应及时督促相关部门进行整改，并跟踪整改情况。2.审计监督建设单位审计部门应加强对工程项目签证费用的审计监督，定期或不定期对签证费用进行审计检查。对于审计中发现的违规签证费用，应责令建设单位相关部门予以纠正，并追究相关人员的责任。3.外部监督接受政府相关部门、业主及社会公众的监督，积极配合相关部门的检查和审计工作，及时整改存在的问题，确保签证管理工作规范、透明。八、签证的责任追究1.施工单位责任施工单位在签证办理过程中，如有弄虚作假、虚报工程量、高估冒算等行为，一经查实，建设单位将扣除相应的签证费用，并视情节轻重给予警告、罚款、暂停施工直至解除合同等处罚。因施工单位原因导致签证事项延误办理，影响工程进度或造成经济损失的，由施工单位承担相应责任。2.监理单位责任监理单位在签证审核过程中，如存在审核不严、把关不力等情况，导致不符合要求的签证通过审核，建设单位将视情节轻重对监理单位给予警告、罚款、暂停监理业务直至解除监理合同等处罚。同时，监理单位应承担相应的经济赔偿责任。3.建设单位责任建设单位工作人员在签证管理过程中