浙江省公路工程质量督查办法

浙江省公路工程质量督查办法一、总则（一）目的为加强浙江省公路工程质量管理，规范公路工程质量督查行为，确保公路工程质量，根据国家有关法律法规和相关标准规范，结合本省实际，制定本办法。（二）适用范围本办法适用于浙江省境内新建、改建和扩建的公路工程（包括高速公路、普通国省道、农村公路等）的质量督查活动。（三）督查原则公路工程质量督查遵循科学、公正、客观、高效的原则，以保障公路工程质量安全为核心，加强对工程建设全过程的质量监督检查。二、督查机构与职责（一）督查机构浙江省交通运输主管部门负责全省公路工程质量督查工作的组织领导，并委托浙江省公路管理机构具体实施质量督查工作。设区市交通运输主管部门负责本辖区内公路工程质量督查工作的组织协调，并可根据实际情况委托相关机构开展督查工作。（二）职责分工1.省级督查机构职责制定全省公路工程质量督查工作计划和方案。组织实施全省范围内重点公路工程项目的质量督查。对设区市公路工程质量督查工作进行指导和监督。定期发布全省公路工程质量督查情况通报。建立全省公路工程质量督查信息管理系统，汇总、分析和应用督查数据。对质量问题突出的工程项目进行重点跟踪督查，督促整改落实。2.设区市督查机构职责制定本辖区公路工程质量督查工作计划和方案，并报省级督查机构备案。组织实施本辖区内公路工程项目的质量督查，确保督查覆盖面达到规定要求。对督查中发现的质量问题进行督促整改，并及时上报整改情况。协助省级督查机构开展相关督查工作，提供必要的工作条件和支持。总结分析本辖区公路工程质量状况，提出改进质量监管的建议和措施。三、督查内容（一）质量管理行为1.建设单位质量管理责任制落实情况，包括质量管理机构设置、人员配备、质量管理制度制定与执行等。2.勘察、设计单位质量责任履行情况，是否按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，对工程质量的服务与指导情况。3.施工单位质量保证体系运行情况，质量管理制度、质量检验检测制度、人员培训制度等的执行情况，施工过程质量控制措施落实情况。4.监理单位质量监理工作开展情况，监理机构设置与人员配备，监理工作程序执行，对工程质量的旁站、抽检等监理措施落实情况。5.试验检测机构工作规范情况，检测机构资质与能力，试验检测数据真实性、准确性，报告出具的规范性等。（二）工程实体质量1.路基工程路基填筑材料质量，压实度、平整度、边坡坡度等指标符合设计及规范要求情况。软土地基处理效果，处理方法的合理性及处理后的各项指标检测情况。路基排水系统畅通情况，边沟、排水沟等排水设施的尺寸、坡度及排水效果。2.路面工程路面基层原材料质量，基层压实度、强度、平整度等质量指标。沥青路面面层原材料质量，沥青、集料等的质量检测，混合料配合比设计及马歇尔试验指标。路面压实度、厚度、平整度、抗滑性能等路面工程质量指标检测情况。水泥混凝土路面原材料质量，混凝土配合比设计，路面强度、平整度、抗滑构造深度等指标。3.桥涵工程桥梁基础工程质量，包括灌注桩、扩大基础等的成孔质量、钢筋骨架质量、混凝土浇筑质量等。桥梁下部结构质量，墩台身尺寸、混凝土强度、外观质量，墩台帽施工质量等。桥梁上部结构质量，预制梁（板）质量，预应力施工质量，梁（板）安装质量，桥面铺装质量等。涵洞工程的结构尺寸、基础处理、混凝土浇筑质量及洞口处理情况。4.隧道工程隧道洞口工程质量，洞口边仰坡防护、排水系统设置等。隧道衬砌质量，衬砌厚度、混凝土强度、平整度、衬砌背后回填密实度等。隧道防水、排水工程质量，防水层施工质量，排水盲沟、排水管等排水设施的畅通情况。隧道通风、照明、消防等附属设施的安装质量及运行效果。（三）工程资料1.工程前期文件，包括项目立项批复、可行性研究报告、初步设计批复、施工图设计文件等的完整性和合规性。2.施工过程资料，施工单位的施工日志、检验批验收记录、分项分部工程验收记录、隐蔽工程验收记录等；监理单位的监理日志、监理月报、旁站记录、平行检验记录等；试验检测机构的试验检测报告等资料的真实性、完整性和规范性。3.工程质量评定资料，分项分部工程质量评定、单位工程质量评定、合同段工程质量评定及建设项目工程质量评定资料的准确性和及时性。四、督查方式与频率（一）督查方式1.查阅资料，检查建设、勘察、设计、施工、监理、试验检测等单位的质量管理文件、工程技术资料等。2.实地查看，对工程实体质量进行现场检查，包括外观检查、实测实量等。3.人员访谈，与建设、施工、监理等单位相关人员进行交流，了解质量管理情况和工程质量实际状况。4.随机抽检，对工程原材料、构配件、成品及半成品进行随机抽样检测，对工程实体质量指标进行随机抽检。（二）督查频率1.省级督查机构对全省重点公路工程项目实行定期督查和不定期抽查相结合的方式。定期督查每年不少于[X]次，不定期抽查根据工程建设实际情况适时开展。2.设区市督查机构对本辖区内公路工程项目的督查频率应根据项目规模和工程进度合理确定，确保对每个项目的督查覆盖率达到[X]%以上，且每年对每个项目的督查不少于[X]次。五、督查程序（一）督查准备1.根据督查工作计划和方案，组建督查组，明确督查组成员职责分工。2.收集被督查项目的相关资料，包括工程建设基本情况、前期文件、施工图纸、质量管理文件等。3.准备督查所需的检测工具、仪器设备及相关表格、记录簿等。（二）首次会议1.督查组到达项目所在地后，组织召开首次会议。2.会议由督查组组长主持，建设单位、施工单位、监理单位等相关负责人及项目主要管理人员参加。3.督查组组长介绍督查目的、内容、方式、程序和时间安排等；建设单位汇报工程建设基本情况、质量管理情况及自查自纠情况；施工单位、监理单位分别汇报质量保证体系运行情况及工程质量状况。（三）现场督查1.按照督查内容，督查组分组对工程实体质量进行实地查看，对工程资料进行查阅，并随机抽取一定数量的原材料、构配件等进行现场检测。2.在督查过程中，如实记录发现的问题，详细填写督查记录表格，对发现的质量问题进行拍照或录像取证。3.与建设、施工、监理等单位相关人员进行交流，了解质量管理中的实际情况和存在的问题，听取各方意见和建议。（四）末次会议1.现场督查结束后，召开末次会议。2.会议由督查组组长主持，建设单位、施工单位、监理单位等相关负责人参加。3.督查组组长通报督查情况，包括发现的主要问题、质量评价意见等；建设单位、施工单位、监理单位负责人对督查发现的问题表态发言，提出整改措施和期限。4.末次会议应形成会议纪要，明确各方责任和整改要求，参会各方签字确认。（五）督查报告1.督查组在末次会议结束后，及时整理督查资料，编写督查报告。2.督查报告应包括督查基本情况、督查发现的主要问题、质量评价意见、整改要求及建议等内容。3.督查报告经督查组组长审核后，报省级或设区市交通运输主管部门。六、问题处理与整改（一）问题反馈1.督查组将督查发现的问题以书面形式反馈给建设单位，同时抄送施工单位、监理单位及相关设区市交通运输主管部门。2.反馈意见应明确问题内容、整改要求和整改期限。（二）整改落实1.建设单位负责组织施工单位、监理单位对督查发现的问题进行分析研究，制定切实可行的整改方案，并在规定期限内完成整改。2.施工单位应按照整改方案认真组织实施整改，确保整改措施落实到位。整改完成后，向建设单位提交整改报告。3.监理单位应对施工单位的整改情况进行跟踪检查，督促施工单位及时整改，对整改不力的施工单位应及时向建设单位报告。4.设区市交通运输主管部门负责对本辖区内项目的整改情况进行监督检查，对整改不到位的项目责令重新整改，并将整改情况纳入工程质量考核内容。（三）复查1.在整改期限届满后，督查组或设区市督查机构对整改情况进行复查。2.复查可采用查阅资料、实地查看等方式，对整改后的工程质量进行检查核实。3.如复查发现整改不到位或仍存在质量问题的，责令继续整改，并按照有关规定对责任单位和责任人进行严肃处理。七、结果应用（一）质量通报1.省级和设区市交通运输主管部门定期发布公路工程质量督查情况通报，对质量较好的项目和单位进行表扬，对质量问题突出的项目和单位进行通报批评。2.质量督查情况通报在浙江省交通运输行业内部网站公布，并抄送相关部门和单位。（二）信用评价1.将公路工程质量督查结果纳入建设、施工、监理等单位的信用评价体系。2.对质量问题较多、整改不力的单位，在信用评价中予以扣分，情节严重的降低其信用等级，限制其参与本省公路工程建设市场活动。（三）工程验收1.公路工程竣工验收时，质量督查结果作为工程质量评定的重要参考依据。2