食品安全自查制度食品进货查验记录管理制度

食品安全自查制度食品进货查验记录管理制度一、引言食品安全是关乎人民群众身体健康和生命安全的重大问题。为了确保食品经营活动的安全与规范，本企业依据相关法律法规，制定了食品安全自查制度和食品进货查验记录管理制度。这两项制度是保障食品安全的重要措施，有助于及时发现和消除食品安全隐患，规范食品采购和经营行为，维护消费者的合法权益。

二、食品安全自查制度

（一）自查目的1.及时发现食品经营过程中的食品安全隐患，采取有效措施加以整改，确保食品安全。2.持续改进食品安全管理体系，提高食品安全管理水平。3.确保企业的食品经营活动符合国家法律法规和食品安全标准的要求。

（二）自查范围涵盖企业所有与食品经营相关的场所、设施设备、人员、经营过程等方面，包括但不限于：1.食品销售区域：陈列的各类食品、销售环境等。2.食品储存仓库：库存食品的存放条件、保质期管理等。3.食品加工区域（如有）：加工设备的清洁与维护、加工流程的规范等。4.从业人员健康状况及卫生习惯。5.食品进货渠道、索证索票情况。

（三）自查频率1.企业每周进行一次全面的食品安全自查。2.在下列情形发生后应及时进行专项自查：新的食品安全法律法规或标准发布实施后。企业经营场所、经营项目、经营规模等发生重大变化后。食品安全事故或相关投诉举报发生后。

（四）自查人员及职责1.自查小组：成立由企业负责人牵头，质量管理人员、销售人员、仓库管理人员等相关人员组成的食品安全自查小组。2.企业负责人职责：全面负责食品安全自查工作的组织与领导。审定自查计划、自查报告。对自查中发现的重大问题及时决策，采取有效措施整改。3.质量管理人员职责：制定自查计划，明确自查内容、方法、步骤和时间安排。组织实施自查工作，对自查过程进行监督和指导。汇总自查结果，撰写自查报告，提出整改建议。4.其他人员职责：按照分工，负责各自区域或环节的自查工作，如实记录自查情况，积极配合整改措施的落实。

（五）自查内容与方法1.场所与设施设备检查内容：经营场所的环境卫生状况，是否清洁、无污垢、无异味。食品陈列区域的温度、湿度是否符合要求，冷藏、冷冻设备是否正常运行。仓库的通风、防潮、防虫、防鼠等设施是否完好。食品加工设备（如有）的清洁、消毒情况，是否有专人负责维护。检查方法：现场观察、设备检查、温湿度测量等。2.食品质量检查内容：陈列和库存食品的感官性状，是否存在变质、霉变、异味、腐败等现象。食品的包装标识是否符合食品安全标准，是否标明食品的名称、规格、生产日期、保质期、成分或者配料表、生产者或者经销商的名称、地址和联系方式等内容。检查食品的进货票据、检验检疫证明等，核实食品的来源和质量状况。检查方法：感官检查、查阅票据、核对标识等。3.人员健康与卫生检查内容：从业人员是否持有有效的健康证明，健康证明是否在有效期内。从业人员的个人卫生状况，是否穿戴清洁的工作衣帽，是否保持手部清洁。检查从业人员是否有发热、咳嗽、腹泻、皮肤伤口或感染等有碍食品安全的病症，如有应立即离岗。检查方法：查看健康证明、现场观察从业人员卫生状况等。4.食品进货查验记录检查内容：是否如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容。记录是否完整、准确、清晰，保存期限是否符合规定要求。进货票据、检验检疫证明等索证索票资料是否齐全、真实，与进货记录是否相符。检查方法：查阅进货记录、索证索票资料，核对相关信息。

（六）自查记录与报告1.自查记录：自查人员应如实填写食品安全自查记录表，详细记录自查时间、自查项目、发现的问题及整改情况等。自查记录表应妥善保存，保存期限不少于食品安全相关法律法规规定的期限。2.自查报告：质量管理人员应在每次自查结束后及时撰写自查报告。自查报告应包括自查基本情况、发现的主要问题、原因分析、整改措施及整改期限等内容。自查报告经企业负责人审定后存档，并向上级主管部门或相关监管部门报告（如有要求）。

（七）整改措施及跟踪复查1.整改措施：针对自查中发现的问题，由质量管理人员提出整改建议，经企业负责人批准后实施。整改措施应明确责任部门、责任人、整改期限和整改目标，确保整改工作落实到位。2.跟踪复查：整改期限届满后，由质量管理人员组织对整改情况进行跟踪复查。跟踪复查应按照自查内容和方法进行，确保问题得到彻底整改，食品安全隐患消除。对整改不到位的部门或责任人，应进行再次督促整改，直至达到要求。如仍未整改到位，应根据企业内部规定进行相应处罚。

三、食品进货查验记录管理制度

（一）制度目的规范食品进货查验记录行为，确保所采购食品的质量安全，保障消费者的合法权益，同时便于追溯食品来源，应对食品安全事故。

（二）适用范围适用于企业采购的所有食品，包括但不限于预包装食品、散装食品、食用农产品等。

（三）进货查验要求1.查验食品供货者的资质索取并查验供货者的营业执照、食品生产许可证或食品经营许可证等相关资质证明文件，留存复印件。对供货者的资质进行定期审核，确保其合法经营。2.查验食品的合格证明文件索取食品的检验检疫证明、质量合格证明等文件。对无法提供合格证明文件的食品，应按照食品安全标准进行检验或委托有资质的检验机构进行检验。3.查验食品的感官性状采购食品时，应对食品的外观、色泽、气味、滋味、质地等感官性状进行检查，确保食品无变质、霉变、异味、腐败等现象。对感官性状异常的食品，不得采购。

（四）进货查验记录内容1.食品名称：准确记录所采购食品的具体名称。2.规格：记录食品的规格型号。3.数量：明确采购食品的数量。4.生产日期：记录食品的生产时间。5.保质期：标注食品的保质期限。6.进货日期：记录食品采购入库的日期。7.供货者名称：填写食品供应商的全称。8.地址：记录供货者的经营地址。9.联系方式：留存供货者的联系电话等联系方式。

（五）进货查验记录方式1.纸质记录：企业应设立专门的食品进货查验记录台账，采用纸质记录的方式，如实记录每一笔食品采购信息。台账应使用钢笔、签字笔或电子打印等方式填写，保证记录清晰、完整、准确，不得随意涂改。如有涂改，应在涂改处加盖修改人员印章或签名，并注明修改日期。2.电子记录：可同时采用电子记录的方式进行进货查验记录，但电子记录应与纸质记录内容一致，并确保电子记录的安全性和可追溯性。电子记录应定期备份，防止数据丢失。

（六）进货查验记录保存期限食品进货查验记录台账及相关凭证应保存期限不少于食品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。

（七）进货查验记录的查阅与使用1.查阅要求：企业内部人员因工作需要查阅进货查验记录时，应经质量管理人员或企业负责人批准，并办理查阅手续。查阅人员应在规定的地点查阅记录，不得擅自将记录带出或泄露记录内容。2.使用目的：进货查验记录主要用于食品质量追溯、食品安全事故调查处理、应对监管部门检查等。在发生食品安全事故或相关投诉举报时，应及时提供进货查验记录，配合有关部门进行调查，追溯食品来源，采取相应措施。

（八）罚则1.对未按照本制度要求进行食品进货查验记录的部门或个人，由企业负责人责令限期改正；逾期未改正的，给予警告，并按照企业内部规定进行相应处罚。2.因未严格执行食品进货查验记录制度导致食品安全事故的，依法追究相关责任人的法律责任。

四、制度实施与监督1.企业全体员工应认真学习和遵守食品安全自查制度和食品进货查验记录管理制度，确保制度的有效执行。2.质量管理人员应加强对制度执行情况的日常监督检查，及时发现和纠正不规范行为。3.企业负责人应定期对制度的实施情况进行检查和评估，对制度执行