“三检制”实施细则及一次验收合格率统计考核制度

“三检制”实施细则及一次验收合格率统计考核制度一、引言为了确保产品质量，提高生产过程的可控性，加强质量管理的有效性，特制定本"三检制"实施细则及一次验收合格率统计考核制度。本制度适用于公司内部所有生产环节及相关质量检验工作。

二、"三检制"实施细则

（一）自检1.定义自检是指生产操作人员对自己所完成的工作进行自我检验，以确保符合质量标准。2.自检范围涵盖生产过程中的每一个操作步骤，包括原材料投入、零部件加工、装配、包装等环节。3.自检内容原材料的规格、型号、数量是否与工艺要求相符。加工过程中的尺寸精度、形状精度、表面质量等是否符合工艺文件规定。装配过程中各零部件的安装位置、连接方式是否正确，装配间隙、配合精度是否达标。操作过程是否符合操作规程，设备运行是否正常。包装是否完好，标识是否清晰、准确。4.自检方法操作人员依据工艺文件、操作规程和质量标准，对自己的工作成果进行逐一核对。使用量具、仪器等工具进行测量和检验，如卡尺、千分尺、硬度计、万用表等。对关键工序和质量控制点，操作人员应进行重点自检，并做好自检记录。5.自检记录自检记录应包括检验项目、检验结果、检验时间、操作人员签名等信息。自检记录应清晰、准确、完整，能够真实反映产品质量状况。自检记录应妥善保存，以备追溯和查询。

（二）互检1.定义互检是指同工序或上下工序操作人员之间相互检验对方的工作质量，以保证工序质量的稳定性。2.互检范围同工序操作人员在完成各自的工作后，对相邻操作人员的工作成果进行互检。上下工序之间，上工序完成后，下工序操作人员对其工作质量进行检验。3.互检内容与自检内容基本相同，重点检查相邻工序或上工序对本工序质量的影响。检查上工序遗留的质量问题是否已得到妥善处理，是否会对本工序质量造成影响。检查下工序对本工序的质量要求是否理解正确，操作是否符合要求。4.互检方法互检人员应按照工艺文件和质量标准，对被检产品进行全面检查。采用与自检相同的量具、仪器等工具进行测量和检验。对发现的质量问题，互检人员应及时与被检人员沟通，并做好记录。5.互检记录互检记录应包括互检项目、互检结果、互检时间、互检人员签名等信息。互检记录应与自检记录一起保存，以便进行质量追溯和分析。

（三）专检1.定义专检是指由专职质量检验人员对产品质量进行的检验，以确保产品质量符合规定要求。2.专检范围原材料、外购件、外协件的入厂检验。关键工序、特殊过程的质量检验。成品的最终检验。质量控制点的定期检验。3.专检内容原材料、外购件、外协件的质量证明文件是否齐全、有效，实物质量是否符合标准要求。关键工序、特殊过程的工艺执行情况，产品质量是否符合工艺要求。成品的外观质量、尺寸精度、性能指标等是否符合产品标准和合同要求。质量控制点的质量特性是否处于受控状态，控制措施是否有效。4.专检方法专职质量检验人员应依据相关标准、规范和检验文件，采用适当的检验方法进行检验。对于批量生产的产品，应按照抽样检验方案进行抽样检验。对于关键工序和特殊过程，应进行全过程跟踪检验。5.专检记录专检记录应包括检验项目、检验结果、检验时间、检验人员签名等信息。专检记录应详细、准确，能够反映产品质量的真实情况。专检记录应作为质量档案的重要组成部分，妥善保存。

三、一次验收合格率统计考核制度

（一）一次验收合格率的定义一次验收合格率是指产品在首次检验时，符合质量标准的产品数量占检验产品总数的百分比。计算公式为：一次验收合格率=（合格产品数量÷检验产品总数）×100%

（二）统计方法1.数据收集生产部门负责收集本部门各班组、各工序的产品检验数据，包括自检记录、互检记录和专检记录。质量部门负责汇总和整理各生产部门的检验数据，建立一次验收合格率统计台账。2.统计周期一次验收合格率的统计周期为每月。每月末，质量部门应将当月各生产部门的一次验收合格率统计结果进行汇总和分析。3.数据审核质量部门对收集到的检验数据进行审核，确保数据的真实性、准确性和完整性。对于数据异常的情况，质量部门应及时与生产部门沟通，查明原因，并进行纠正。

（三）考核指标1.部门考核指标各生产部门的一次验收合格率应不低于公司规定的目标值。对于一次验收合格率连续三个月低于目标值的部门，公司将进行重点关注，并采取相应的改进措施。2.个人考核指标生产操作人员的一次验收合格率将作为个人绩效考核的重要指标之一。对于一次验收合格率较低的操作人员，部门应进行培训和辅导，帮助其提高操作技能和质量意识。

（四）考核办法1.奖励措施对于一次验收合格率高于目标值的部门和个人，公司将给予相应的奖励。奖励形式包括奖金、荣誉证书、晋升机会等。2.惩罚措施对于一次验收合格率低于目标值的部门，公司将视情况给予警告、罚款、扣减绩效分数等惩罚措施。对于一次验收合格率连续三个月低于目标值的部门，公司将对部门负责人进行诫勉谈话，并责令其制定整改措施，限期改进。对于因个人原因导致产品质量问题，造成一次验收合格率较低的操作人员，公司将给予批评教育、罚款、绩效扣分等处罚，情节严重的将予以辞退。

（五）改进措施1.数据分析质量部门每月应对一次验收合格率统计结果进行分析，找出影响产品质量的主要因素和存在的问题。通过数据分析，绘制柏拉图、因果图等工具，直观地展示质量问题的分布和原因。2.制定改进措施根据数据分析结果，各部门应制定针对性的改进措施，明确改进目标、责任人和完成时间。改进措施应具体、可行，具有可操作性和可衡量性。3.实施改进措施各部门应按照制定的改进措施认真组织实施，确保改进工作取得实效。在改进过程中，质量部门应加强跟踪和监督，及时协调解决出现的问题。4.效果验证改进措施实施一段时间后，质量部门应组织对改进效果进行验证。通过对比改进前后的一次验收合格率数据，评估改进措施的有效性。如改进效果不明显，应重新分析原因，调整改进措施，继续实施改进。

四、附则1.本制度自发布之日起生效实施。2.本制度由质量部门负责解释和修订。3.各部门应严格按照本制