煤矿生产现场风险评估风险辨识及风险管理表

煤矿生产现场风险评估风险辨识及风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级1.“一通三防”检查1.风量不足、漏风缺氧环缺氧导致人员窒息、中毒。瓦斯事故J3A618重大有害气体通风系统正常，氧气浓度在20%以上、一氧化碳浓度在24ppm以下。当班班长跟班队长通风办瓦检员1.规定检查人员、现场管理人员、部分作业人员入井时携带便携式氧气、一氧化碳、甲烷浓度的检测仪器

2.生产作业前，对所管辖范围进行巡查，发现风量不足缺氧，立即检查风流是否短路、漏风，局扇是否正常运行、风筒是否延接到位，发现问题进行针对性的处理。2.有毒有害气体积聚环有毒有害气体积聚，导致人员中毒窒息。瓦斯事故G6E212中等有害气体每班对有害气体进行2次检查。氧气浓度在20%以上、一氧化碳浓度在24ppm以下。当班班长跟班队长通风办瓦检员检查一氧化碳、甲烷并填写管理牌版，发现积聚超标，立即组织处理。3.煤尘堆积环煤尘堆积自燃发火火灾事故I4D312中等煤尘.煤尘连续长度不超过5米、厚度不超过2毫米。作业人员跟班队长通风办通风专检人员发现煤尘堆积，立即组织清扫、冲洗。4.粉尘超标环粉尘超标导致矽肺病、皮肤病、视线不清，遇到高温爆炸。其它事故G6D318重大粉尘粉尘中游离二氧化硅含量小于10%时，总粉尘不大于10毫克/立方米，呼吸性粉尘不大于3.5毫克/立方米。作业人员跟班队长通风办通风专检人员发现粉尘超标，检查风量是否足够、灭尘设施是否正常使用，发现问题立即组织处理。2.防护用品检查1.噪声环噪声超标导致作业人员耳聋、生理系统功能紊乱其它事故G6D318重大噪声作业现场噪声不大于85分贝。大于85分贝的区域设置警示牌。作业人员跟班队长安全管理办公室安监员在噪声超标区域采取防护控制措施后仍大于85分贝的，佩戴耳塞进行个体保护3.设备完好检查1.整定值大机整定值大，损坏设备、漏电伤人、引起火灾。机电事故G6E212中等开关整定值按负荷进行计算。矿井维修电工跟班队长机电信息中心机电专检人员按设备负荷进行整定。2.信号不清楚机设备信号不清楚，导致误操作。机电事故H5E210中等通讯信号机电检修工每日检修班检查通讯信号，保持清晰有效。矿井维修电工跟班队长机电信息中心机电专检人员信号不清楚不开机，电话询问核对。3.设备防护装置不全、不可靠机设备防护装置不全、不可靠，导致人员受伤。机电事故H5D315重大防护装置规定的设备转动部位防护装置完好有效。矿井维修电工跟班队长机电信息中心机电专检人员设备安装时，同时完善防护装置。有损坏的及时维修完善。4.标识标志检查1.无标识标志或标识标志不清楚管无标识标志或标识标志不清楚，导致人员误动作设备、误入危险区、进入危害超标区未及时使用劳动保护用品，发生紧急情况不能立即采取有效措施和逃生其它事故I4D312中等技术员标识标志齐全完好。技术员跟班队长安全管理办公室安监员1.对启动手把、按钮、阀门进行标识

2.对危险物品进行标识

3.对危险区域进行标识

4.对危害超标区进行标识

5.对灭火器材进行标识

6.对压力容器进行标识

7.对急救用品进行标识

8.对爬梯过桥进行标识

9.对通讯设备进行标识

10.对避灾路线进行标识

11.对风流方向进行标识

12.对行车路线进行标识

13.对交接班区域进行标识

14.其它标识5.文明生产1.码放不整齐，不规范环跨塌下来伤人，人员拿材料时容易受伤其它事故K2F12低材料材料码放整齐、规范，标识清楚，不影响交通、通风。普工当班班长安全管理办公室安监员材料必须码放整齐、规范，有明显的标识。2.淤泥、煤泥不清理干净环淤泥、煤泥不清理干净，造成人员行走不方便，影响文明生产其它事故J3F13一般淤泥巷道、皮带底淤泥必须清到实底，不得有杂物。跟班队长队长安全管理办公室安监员安监员每班检查，发现巷道有淤泥堆积处理跟班队长3.设备卫生差环损坏设备机电事故L1F11低设备设备卫生保持干净。矿井维修电（钳）工跟班队长机电信息中心机电专检人员1.跟班队长要经常检查设备卫生。

2.工作人员要时时打扫设备卫生。4.用水冲洗急救箱、自救器箱机急救箱、自救器箱进水药品受潮失效，员工现场受伤不能进行现场急救其它事故G6E212中等急救箱、自救器箱1.急救箱、自救器箱表面、内腔清洁干燥。

2.急救箱、自救器箱密封完好。

3.急救箱、自救器箱放置位置合理。作业人员跟班队长安全管理办公室安监员1.用棉纱清理急救箱、自救器箱的粉尘煤泥，严禁用水冲洗。

2.定期更换急救箱、自救器箱内的干燥剂，定期更换药品。5.巷道或材料标识不清楚，不规范，不到位环造成误解、误识巷道或材料的真正名称，或误进入严禁入内的区域。其它事故K2F12低标识标志1.严格按标识功能确定设置位置，设置位置要便于识别。

2.标识清楚、规范。当班班长跟班队长安全管理办公室安监员1.当班班长每班要检查作业区域内标识标志的设置及完好。

2.安监员和跟班队长要动态监督检查。6.巷道底板凹凸不平，垫路不到位环造成人员行走不方便摔倒受伤，影响文明生产其它事故I4F14一般底板巷道底板台阶严禁出现200mm以上的台阶，底板不平整必须垫石子。跟班队长队长安全管理办公室#工程质量管理部门安监员#工程质量管理人员底板出现工程质量，发现一处对连采机司机进行处理。底板不平整没有垫路，对跟班队长进行处理7.巷道电缆、风筒吊挂不符合规范环影响文明生产其它事故K2F12低电缆、风筒电缆、风筒吊挂符合规范，吊挂距离符合要求。跟班队长队长安全管理办公室#

机电信息中心安监员#机电专检人员电缆、风筒吊挂不符合规范，发现一处对机电队长进行处理8.铁器编号管理不到位管铁器混入煤流撕裂皮带、影响煤质运输事故h5d315中等铁器1、对主运输系统可能脱落的铁器全部进行编号管理；

2、对检修、生产过程中可能混入主运输系统的铁器全部清理，收集到指定的地点存放跟班队干检修工机电信息中心#生产办质量组设备管理员#质检员1、对主运输系统可能脱落的铁器，按照矿铁器编号管理办法全部进行编号管理，能焊接的焊接加固；对使用的工具进行刷漆标识管理。

2、对检修、生产过程中可能混入主运输系统的铁器全部清理，收集到指定的地点存放。

3、确定检查周期，定期进行检查。

4、对混入煤流的铁器，按照矿铁器编号管理办法和煤质管理办法追究责任。6.现场检查1.死角死面存在安全隐患环死角死面存在安全隐患，人员误入，导致伤亡其它事故J3A618重大死角死面每旬对死角死面进行一次全面检查。采掘专检人员生产技术业务主管安全管理办公室安监员定期巡查，发现问题及时组织进行针对性的处理。2.接地棒漏出地面的长度过长人造成人员伤害或是车辆爆胎其它事故K2A612中等电工在安装接地棒的地方要设置好警示标识，并且要规范接地棒的外露长度，防止过往行人受伤害。锚杆机司机跟班队长安全管理办公室安监员1．严格规范电工的操作标准。

2．跟班队长跟班期间随时监督，加大现场考核管理力度。3.在煤壁上打钉子时未使用钳子夹住钉子人钉子飞出伤害到人的眼睛或其它部位机电事故H5F110中等普工往煤壁上打钉子时必须使用钳子夹住钉子，以防止钉子飞出伤害到人的眼睛或其它部位。普工跟班队长安全管理办公室#机电信息中心安监员#机电专检人员往煤壁上打钉子时必须使用钳子夹住钉子，以防止钉子飞出伤害到人的眼睛或其它部位，跟班队干必须在现场进行监督。4.爬梯靠帮立放人爬梯跌落伤人其它事故H5F15一般普工爬梯严