宿迁市产品质量监督检验所管理手册

宿迁市产品质量监督检验所

管

理

手

册

二0一0年元月一日

手册目录表

序号目录备注

1所长令1

2所长分工2

3任命文件3-4

4年度考核细则方案5-11

5部门总收入支出费用管理办法12-13

6财务管理制度14-17

7票据管理制度18-19

8印章使用管理制度20-21

9固定资产管理制度22-23

10设备管理员职责24-25

11实验用耗材采购、领用及仓库管理制度26-27

12车辆管理制度28-31

13使用外租车辆管理办法32-33

14驾驶员管理制度34-35

15车辆事故处理规定36

16会议制度37-38

17考勤制度39-40

18请销假制度41-44

19环境卫生制度45

20安全保卫制度46

21文明工作规定47

22部长室及接待室管理制度48

23督查制度49-50

24工作餐管理制度51

25招待费管理制度（试行）52-54

26检验计划管理及上报材料制度55-57

27人员培训制度58-59

28参加实验部间能力验证活动管理60-61

29关于使用通讯工具管理制度62

30办公用计算机管理制度63-64

31办公室管理制度65-66

32管理员职责67-69

33办公用品管理制度70

34劳务派遣人员管理办法71-78

3579-82

36检验工作质量管理制度83-88

37八项禁令89

38廉政建设管理制度90-91

39检验收费管理制度92-93

40节能降耗管理制度94

41化学试剂管理制度95

42样品管理制度96-97

43仪器设备管理制度98-99

44所长办公会议事规范100

45认证认可工作规范101-102

46外来文件控制规范103

47标准控制规范104

48赴企业工作规范105

49业务接待规范106-108

50检验报告收发规范109

51检验结果的上报规范110

52信访制度111-112

53专业技术人员申报、聘用管理办法113

54服务承诺114-115

55内部管理罚则116

56奖励措施117-128

57129-130

第二版

质检所制度汇编

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所长令修订时间：2009年1月1日

本制度汇编是我所行政管理、财务管理、后勤管理所依

据的规范性文件，一经公布，全所干部职工必须严格执行。

所长：

颁布日期：2010年1月1日

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所长分工修订时间：2010年1月1日

所长分工

1、臧光楼同志：主持全面工作，分管人事、财务、事业发

展。

2、任俊同志：负责质检业务工作、分管食品农产品中心、

白酒中心、轻工机电中心、建材中心、业务部。

赵裕祥同志：负责分管标准情报信息工作、分管标准信息中

心。

曹玉发同志：负责质量管理、技术管理、科研、技改体系运

行等工作、实验室及项目认证管理、业务拓展、分管检验一

部、检验二部、国酒筹建办。

张敏同志：协助臧光楼同志负责工、青、妇、纪检监察、

党务，行政管理、后勤管理、人事、文明创建国酒基建办等

工作，分管办公室。

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质检所制度汇编

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任命文件修订时间：2010年1月1日

中心主任、部长的聘任

1、李前山任食品农产品中心主任、兼任食品部部长

2、仓义超任白酒中心主任、兼任洋河技术服务部部长

3、赵行军任建材中心主任、兼任建材一部部长

4、祁守军任轻工机电中心主任、兼任轻工部部长、

5、刘军任标准信息中心主任、兼任标准信息部部长

6、张敏任办公室主任（兼）

7、韩朗：任专职监察员

8、周园园任业务部部长

9、仓义鹏任国酒筹建办主任

10、吴晓松任总师办副主任

11、王昌巍任农产品部部长

12、张海萍任化工部部长

13、史三军化工部业务主管

14、刘小勤任酒饮料部部长

15、殷波任机电部副部长（主持工作）

16、李侃任建材二部部长

17、田娟任标准情报部部长

18、刘石任检验二部部长

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质检所制度汇编

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任命文件修订时间：2010年1月1日

19、姜雪任检验一部副部长（主持工作）

20、戚春雷任条码部负责人

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共130页第5页新

年度考核细则方案修订时间：2010年1月1日

宿迁市产品质量监督检验所2010年度

岗位设置、选聘上岗、收入分配、考核细则

方案

（该方案于2009年12月25日全体职工大会举手表决通过）

为充分调动全所干部职工工作的积极性，促进事业又好

又快发展，根据市局下达我所年度目标任务，结合我所实际

情况，经所长办公会研究，制定2010年度岗位设置、选聘

上岗、收入分配考核办法如下：

1、岗位设置

1」、岗位设置原则

本所内设机构和机构人员编制在一年内原则上不进行

大的变动。

岗位及人员编制的核定，以现有资源最大化利用为前

提，达到资源的合理配置。

1.2.岗位设置

见附件一：2010年度宿迁市产品质量监督检验所岗位设置表

2、上岗办法

2.1、实施原则

2.1.1、本所所有人员一律实行逐级聘任方式，由所长聘中

心主任和直属部门负责人，中心主任聘本中心部门负责人，

部门负责人聘本部门工作人员。

2.1.2、凡工龄满30年或在本单位工作年限满20年,距法

定退休年龄不满5年的人员，由本人申请经单位批准同意后，

可办理离岗退养手续；到退休年龄时办理退休手续。

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质检所制度汇编

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年度考核细则方案修订时间：2009年1月1日

2.1.3、对于无部门聘用或不愿受聘者作待岗处理，待岗期

限一年，下年度可继续参加聘用。

2.2、聘任上岗条件

2.2.1、中心主任、部、室负责人聘任条件：熟悉本部门业

务、具有较强的事业心、责任心，上年度各项工作完成质量

较好、近一年内无违纪情况发生。

2.2.2、检验、抽样人员条件：凡政治思想好，熟悉业务工

作，爱岗敬业，具有较强的事业心和责任感，服从领导，遵

章守纪、持有相关岗位操作证书的人员均可聘任上岗。

2.2.3、会计、管理员、驾驶员等后勤人员条件：思想品德

好、敬业精神强，作风正派、虚心好学，能胜任所设岗位工

作，持有相关任职资质证书。

2.3、聘任办法

2.3.1、中心主任、直属部门负责人的聘任：凡符合中心主

任、部门负责人条件的，在群众测评的基础上，通过组织考

察，经所长会议研究，由所长聘任。

2.3.2各个中心的部门负责人在群众测评的基础上、由各相

关中心主任聘任。

2.3.3、部门副职、业务、检验主管的聘任：在群众测评的

基础上由所在部门负责人聘任。

2.3.4、各部门工作人员聘任：在群众测评的基础上由所在

部门负责人聘任。

2.3.5,上述各级聘任均由所统一下文聘任、聘期一年。

2.3.6、劳务派遣人员考核办法详见所《劳务派遣人员管理

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质检所制度汇编

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年度考核细则方案修订时间：2010年1月1日

办法》。

3、分配制度及考核办法

3」、月度工资：

3.1.K完成任务数低于序时进度70%的发500元生活费。

3.1.2所长室、办公室、业务部、总师办、国酒筹建办、检

验一部、检验二部人员工资按档案工资中的国标部分发放。

3.1.3、专业部门中存在劳务派遣人员的，工资发放按《劳

务派遣人员管理办法》实施。

3.1.4条码部实施市场化运作，详见《合作协议》。

3.2、效益工资

3.2.1、检验一部、检验二部人员效益工资分别按相关中心

抽样人员平均值发放。

3.2.2、管理人员效益工资按全所专业部、检验部相应等次

人员效益工资的平均值0.9系数发放。

3.2.3、中心主任的效益工资发放与其相应中心的部长工资

挂钩，取本中心内各部部长平均值乘相关系数（0.2系数）

由所核发。

3.2.4、其它专业部人员效益工资在各自结余资金中产生。

3.2.5、效益工资分配系数：

3.2.5.1、抽样员、检验员：1.0,检验主管、业务主管、副

职：1.2,部长、主任：1.4、中心主任：1.6、副所长为部长

平均值的1.4、所长为副所长平均值的1.2。

3.2.5.2、有明确规定的、按文件执行。

3.3费用核算：

3.3.1、费用核算：

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年度考核细则方案修订时间：2010年1月1日

3.3.1.1、属于部内纯支出的费用：工资、工作餐等费用从

部门提成的纯收入中列支。

3.3.1.2属毛收入支出的费用：

①社保、医保、住房公积金等，该费用从毛收入中按实支扣

除。

②人员培训费、易损易耗品、用车费（含过路费）、差旅、

通讯费、福利、招待费（详见招待费管理办法）、各部的业

务费用、购置办公用品费用等从相关部门提成前的毛收入中

X1.24列支。

③上述毛收入支出部分不计入产值。

3.3.1.3、属所支出费用的部分申请须经分管所长签字、所

长批准。

3.3.1.4、洋河办的伙食补助费、车辆方面（油费、修车费、

保险费、养路费、安全奖）等费用从该部门提成前的毛收入

中x1.24列支（扣除部分不计入产值）。

3.3.1.5、有劳务派遣人员的专业部，在核算工资时，仍以

正式人员对待，其基本工资取专业部同档次人员的平均值核

算，发放时由所全部扣除，发放按《劳务派遣人员管理办法》

实施。

3.3.2、各部不得以产品、设备及物品按价抵收入指标，如

确实需要、应经所长办公会议研究决定。

3.4、季度考核

3.5.1、各部应对所下达任务指标逐月进行分解，其季度分

解比例为2、3、3、2,月度分解比例为季度指标的3、4、3。

3.5.2、对每季度最早完成任务前三名的部，提取该部全年

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质检所制度汇编

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年度考核细则方案修订时间：2010年1月1日

任务量的1.5%。作为该部的奖金。

3.5、半年、年终考核

3.5.1、为保证年终考核的有效性，各部将每月效益工资的

30%交所财务统一保管，作为经济指标完成及工作质量考核

保证金。

3.5.2、部负责人奖金：对有经济任务的部，每半年对其进

行一次考核，完成任务的按本部门全年经济指标1%进行奖

励，上半年未完成任务年终完成全年任务的年底补发。检验

部和管理部负责人奖金，取专业部长平均值后乘以相关系数

核发。

3.5.3、中心主任完成奖在本中心部负责人奖金平均值基础

上上浮，系数为本中心部长的1.2。

3.5.4、所领导完成任务奖在中心主任完成任务奖奖金平均

值基础上上浮，其系数副所长为中心主任的1.2,所长为副

所长的1.2,分半年进行考核，两次核发。

3.5.5、在所规定的时间内：6月20日前完成上半年任务指

标和在12月20日前完成全年任务指标的：抽样员、检验员

200元/人，检验主管、业务主管、副职300元/人。

3.5.6、年底未完成经济指标的不发放年中扣除的工资奖金

部分。

3.5.7、超额完成全年任务的，对超额部分在原提成比例的

基础上提高10%作为奖励，奖励方案报所长批准后执行。

3.5.8各部未按续时进度完成信息任务等目标考核任务的，

扣发半年、年度考核奖。

3.6、人员分类考核:

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年度考核细则方案修订时间：2010年1月1日

3.6.1、驾驶员按约定的工资发放、并按0.15元/公里发放

车辆行驶补助费，另发6个月洗车补助费每月40元（1-3、

10-12月份）、通讯费每月30元、安全奖发放按驾驶员和车

辆管理制度执行。

3.6.2、对未完成全年任务指标的按宿迁最低工资标准核发

并补齐、补齐部分费用由所里支付。

3.6.3、新进人员

3.6.3.1、新到大学生见习期间无效益工资，只发放省标工

资，硕士以上人员按正式人员待遇，无见习期。

3.6.3.2、本系统调入人员、人事代理人员视同本所正式职

工.

3.6.3.3、临时聘用人员和劳务派遣人员按合同约定执行。

3.6.3.4、退养人员工资待遇原则上保持在岗时档案工资待

遇，并在政策性调资时不受影响。

3.6.3.5,待岗人员：待岗期间只发当地最低生活费，各项

社保由所支付。

3.7、其它

3.7.1、各部门当月未完成任务的，由中心主任或部长（负

责人）写出原因分析报告，分别交所长和分管所长；连续两

个月未完成任务的部，部长（负责人）将在全所中层干部会

议上检讨；连续三个月未完成任务的，视情况作降职、免职

处理。

3.7.2、工作人员在聘任期间不能正常履行职责的，由中心

主任或部长向分管所长反映，分管所长找其谈话，谈话后仍

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年度考核细则方案修订时间：2010年1月1日

不能正常履行职责的，由中心主任或部长书面申请，经分

管所长同意后由部长解除其聘任合同。该工作人员作待岗处

理

4.附则：4.1、本方案解释权属所长办公会议。

4.2、本方案发布之日起执行。

5.附件：

附件一、2010宿迁市产品质量监督检验所岗位设置表

附件二、2010年度各部经济目标分解表

汇编：陈野审核：张敏批准：

日期：2009年1月日期：2010年1月日期：2010年1月

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共130页第12页

部门总收入支出费用管理办法修订时间：2010年1月1日

部门总收入支出费用管理办法（试行）

一、目的：为便于各种费用核算管理，提高费用支出透明度,

制订本办法

二、费用支出管理范围

1、办公室负责：车辆管理、在本地需招待的上级部门、兄

弟单位来人和所领导认为需所内招待的业务单位，及办公用

品（办公桌椅、计算机、打印机等）管理

2、业务部负责：检验成本核算、外出业务招待、业务协调

（工商、省系统部门等）

三、费用的运作程序

1、办公室负责部分：

1.1、业务工作租车：相关部门申请一办公室签字T所长批

准一办公室实施一用车部门在用车单上确认用车里程一车

辆管理员凭用车部门签过的用车单按月统计好x1.24后交

财务从毛收入中划转（详情见车辆管理制度）

1.2、招待费：上级及兄弟单位来人由所长安排T办公室落

实一报销票据财务审核一所长批准-财务报销

1.3、各专业部需招待业务单位用餐由相关部申请一所长批

准一办公室登记落实一报销单据财务审核一所长批准-财

务报销其费用x1.24后从毛收入中列支。

1.4.办公桌椅、计算机、打印机等办公用品采购：相关部

门申请T所长批准T办公室落实T相关部门验收领用T经

办人凭发票、领料单、申请单一财务审核一所长批准一财务

报销，其费用x1.24后从毛收入中列支

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部门总收入支出费用管理办法修订时间：2010年1月1日

2、业务部负责:

2.1检验成本核算：检验部于每月20日前报送业务部审核，

审核后列表经相关部门确认后报财务从相关部门毛收入中

划拨。

2.2工商委检、省监抽其费用15%用于所业务协调，此费用

由业务部根据各部费用收入情况计算后列表于每月20日报

财务划拨。

3、外系统及相关部门需返还业务费用，按约定协议支出费

用数额支付，其程序：相关部门申报所长批准后交财务实施,

其返还的费用x1.24后从相关部收入指标中扣除。

4、外出业务招待由业务部申报一所长批准一办公室登记一

业务部实施T票据业务部报批T财务票据审核T所长批准

T财务报销

汇编：陈野审核：张敏批准:

日期：2010年1月日期：2010年1月日期：2010年1月

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质检所制度汇编

共130页第14页

财务管理制度修订时间：2010年1月1日

财务管理制度

1、财务人员工作项目

1.1、负责本所财务及固定资产管理工作。

1.2、负责本所经费收支与核算，编制预、决算及财务报表,

做好财务统计上报工作。

1.3、审核会计凭证，保证财务资料的准确、完整。

1.4、本所各部任务周、月、季考核和汇总工作，为领导决

策当好参谋。

2、工作标准

2.1、正确执行财务法规以及有关规定把好资金收支、关。

2.2、搞好本所财务核算与管理，逐月做好本所财务报表和

各部收支报表。

2.3、管好资金、量入为出，保证本所经费正常开支，并及

时向领导汇报经费收支中所发生的问题。

2.4、做好固定资产帐务管理及督查确保帐帐、帐物相符，

杜绝集体资产流失。

3、申请

本所各项支出均实行事先申请制度，经权力人审批后实

施。

3.1、300元以内的部门支出（指核算到各部的费用），由分

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质检所制度汇编

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财务管理制度修订时间：2010年1月1日

管所长批准。

3.2、凡属本所公共支出部分，申请单均由所长批准。

3.3、凡支出费用超过5000元的，均由所务会议集体研究决

定。

3.4、各部门工作餐和0.5%的临时用车，由各部门自行控制,

不必申请。

3.5、无申请单的支出不得报销，任何人不得补写申请、补

签申请。

4、职工借款管理：

4.1职工因公外出借用公款，必须根据外处公务活动时间、

事由填写借款单，经所长批准后方可借款。出差回来后7日

内结清借款。在规定期限内不办理还款，如无特殊情况，则

由财务部门从其工资中扣除。职工个人遇特殊情况需借款

的，要提交个人申请，5000元以下，经所长批准后方可借款,

5000元以上经所长办公会议研究批准后借款，借款者要在借

款单上注明还款日期、还款计划，一般不得超出三个月。

4、报帐

4.1、为了增加财务透明度，各部所需开支票据一律经本部

门70%以上人员签字，经部门负责人确认后，财务审核登记,

所长批准后方可报销。

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质检所制度汇编

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财务管理制度修订时间：2010年1月1日

4.2、所有借款必须当月结清，否则从下月工资中扣除。

4.3、招待费和租车费均由饭店及司机本人来所结帐。

4.4、本月发生的财务费用应在月内审批完结，无故不得延

期，否则不予报销。

4.5、药品、试剂、费用报销要有批准后的申请单、入库单、

发票、经手人手续齐全经相关人员签字后方可报销、费用由

所支出。

4.6、购买技术资料、图书等经总师办记入库，在发票上签

字方可报帐，然后履行借用手续。

4.7、专业部人员医疗保险、住房基金、养老保险、培训费、

用车费、招待费、差旅费、各部的业务费用、购买办公用品

及耗材及非检验用设备由本部从毛收入中x1.24列支。

5、出差支出标准：

5.1、专业部人员到外地工作，所发生的住宿费、补助费及

相关费用x1.24,均从各部门毛收入中支付。

5.2、出差须经分管所长同意，所长批准。会议培训要附会

议培训通知。

5.3,交通费按上级财务部门有关规定报销。

5.4、外出住宿费用按财政局统一规定执行

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质检所制度汇编

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财务管理制度修订时间：2010年1月1日

5.5、福利费用管理：

5.5.1生日慰问费：职工生日由办公室在顶好蛋糕订做蛋糕

一个、和鲜花花篮一个，（价值为壹佰元）由所领导和工会

负责人向当事人表示生日祝贺。

5.5.2职工结婚、生小孩、住院及直系亲属有特殊情况，由

所领导和工会负责人代表集体慰问，其费用，劳务派遣人员

200元，固定人员300元、副职中层干部400元、中层干部

500元、中心主任（含中心主任）以上600元、另加花篮一

个。

6、票据管理的管理严格按票据管理制度执行。

7、罚则：

7.1、财务管理人员应严格遵守国家法律法规，严守财务制

度及本所规定，发现未按本所有关规定执行的第一次批评，

第二次警告，第三次调离工作岗位；情节严重的追究其刑事

责任。

7.2、任何部门严禁设立小金库，帐外帐，否则追究相关责

任人及部长责任。

汇编：陈野审核：张敏批准：

日期:2010年1月日期：2010年1月日期：2010年1月

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质检所制度汇编

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票据管理制度修订时间：2010年1月1日

票据管理制度

单位财务部门是票据管理的职能部门、负责票据的购

领、发放、使用、保管、结报、核销等环节的管理工作、单

位总账会计为票据管理第一责任人、票据管理人员要认真负

责按上级部门票据管理规定严格执行票据管理制度并严格

把关。

1、单位票据管理岗位职能只能一岗一人、不得有两人或多

人同时管理票据、在单位票据管理岗位任职人员不得同时兼

任票据使用岗位、并实行开票与收款分离。

2、所有财政票据由省局财务部门统一按规定向省财政厅购

领并按财务隶属关系逐级发放、税务票据由单位票据管理员

按规定向所在地有税务管辖权的税务机关购领。

3、坚持谁开发票谁负责，开据发票时应将发票信息填写齐

全、如付款单位名称、时间、金额要与实际相符等、并不得

涂改。

4、开票人员应严格执行收费标准，所开的票据检验项目、

单价、批次、金额应与有关部门批准的收费标准相一致。

5、协议收费的发票需经业务部确认其服务进度与质量，并

在票据背后签章，否则收入费用不得计入该部产值。

6、检验收费应在发票背后注明检验报告号，以便有关部门

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质检所制度汇编

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票据管理制度修订时间：2010年1月1日

核对。

7、发票谁开谁负责资金及时回拢，各相关部必须按时交清

上次所开发票资金后方可再开下一次发票、特殊情况应经所

长批准。

8、财务每周应对发票进行一次清理，对于开出超过时限规

定的票据，财务管理人员要进行督催，各相关部应主动向财

务管理人员和所长说明情况。

9、对于发票管理或领用人员由于自己工作不慎将票据遗失

的不但要执行局财务处每份壹仟元罚款外，所内还加倍进行

罚款，并视其情节追究其纪律责任，造成严重后果的要追究

其法律责任。

10、发票开出资金回拢的时间最长不得超出十天，否则将

由开票人自己抵偿，发票管理人员要及时进行登记、督查。

11、凡在票据上弄虚作假、中饱私囊、损公肥私者，一经发

现，立即开除。

12、开票人因工作需要调整岗位应主动将发票款、票据交结

清楚，否则拖延一天罚款伍拾元，问题严重的同时要追究其

纪律责任。

13、对票据管理及财务管理人员把关不严督查不力的按财务

管理有关规定追究其连带责任。

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质检所制度汇编

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印章使用管理制度修订时间：2010年1月1日

印章使用管理制度

1、保管

1.1、单位公章由办公室指定专人保管。

L2、财务专用章由总账会计保管。

1.3.业务专用章由业务部指定专人保管。

1.4、产品质量检验专用章由业务部指定专人保管。

2、使用范围：

2.1、单位公章：用于行政事务、人事证明、经济合同等方

面；

2.2、财务专用章：用于财务管理。

2.3、业务专用章：用于下达业务任务书、业务工作介绍信、

服务协议等方面。

2.4、产品质量检验专用章，用于产品质量检验报告。

3、严格按界定范围使用公章。违者责任自负。

4、业务专用章用于业务任务书、业务工作介绍信、服务协

议及其他业务方面；检验专用章用于检验报告盖章时，只能

在技术负责人或质量负责人签字后方可使用。

5、单位公章使用遵守宁等勿盖的原则，不符合手续和程序

的，坚决不盖。本所单位公章必须在所长同意下方可使用。

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印章使用管理制度修订时间：2010年1月1日

6、单位公章的使用，按以下原则进行：

6.1、必须由所长签字、单位公章管理人员进行登记后方可

盖章；

6.2、领导人口头同意盖章的，应登记清楚地点、时间、在

场人，过后应及时向领导人汇报情况。

6.3,单位公章使用人员要严格执行有关保密规定。

7、业务部部长定期、不定期对有关检测/检验业务专用章使

用情况进行检查，并作检查记录。对有异常情况的，及时处

理并向所领导汇报。

8、检验专用章、检定合格印应清晰完整、残缺、磨损的检

验专用章、检定合格印应立即停止使用。

汇编：陈野审核：张敏批准:

日期：2010年1月日期：2010年1月日期：2010年1月

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固定资产管理制度修订时间：2010年1月1日

固定资产管理制度

1、固定资产购置

1.1、在单位收支预算结余的前提下，首先要加大固定资产

（主要是仪器设备）的投入，不断增强检测能力、检测手段

和保障能力，为单位的事业发展提供基础保障。

1.2、设备购置要根据本单位项目开展情况而定，实施方法

为：由所需设备部门提出申请T总师办负责考察论证T报所

务会研究后实施一购回后专业部负责接收T总师办和专业

部共同验收一手续齐全后报财务审核1所领导签字一财务

报销。同时设备管理员要做好固定资产建帐和相关设备的技

术资料建档工作。

1.3、办公用固定资产购置由相关部门申请一办公室负责考

察论证一报所务会研究后实施T购回后相关部门负责验收

一手续齐全后交财务审核一所领导签字-财务报销-同时

行政管理员要做好固定资产建帐和建档工作。

2、建立固定资产台帐

2.1、设备管理员负责仪器设备的固定资产建帐、建档和日

常监督检查工作，行政管理员负责办公用设施建档和日常监

督检查工作，总帐负责全所的固定资产帐目管理工作。

2.2、固定资产的管理：总师办、办公室要指定专人负责进

行定期或不定期盘点清查，帐物要相符，防止固定资产的流

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固定资产管理制度修订时间：2010年1月1日

失，要做到使用、管理责任到人，因管理不严造成固定资产

遗失、被盗的，应追究当事人责任，并按价赔偿。

2.3、各部人员对集体财产要妥善保管，使用如有调整、更

换等均须向相关部门办理有关手续，不得擅自转让、出借或

物物交换。

2.4、个人使用的公有资产在工作调动或离开原岗位时应办

理移交手续，不得隐匿或私自带离。

3、固定资产的标准

3」、凡使用年限在一年以上单位价值在500元以上的物品

（专用设备为800元以上）均按固定资产进行核算和管理。

4、固定资产报废、转让的审批

4.1、固定资产超过使用期限需报损或变价处理的其程序：

专业部申请一办公室（总师办）核实一财务审核并完善相关

手续T报所长批准T财务核销T办公室（总师办）负责处理

其费用直接由财务收取。

4.2、固定资产处置按财务部令苏36号《事业单位固定资产

管理暂行办法》执行。财务根据相关完善的手续进行核销帐。

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日期：2010年1月日期：2010年1月日期：2010年1月

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设备管理员职责修订时间：2010年1月1日

设备管理职责

一、工作范围

总师办负责本单位仪器设备管理，研发部、检验部负责本部

门设备管理。

二、职责

1、总师办负责将本单位仪器分别按固定资产界定建好帐，

并做到帐物相符，落实到管理使用人，并做好动态管理，确

保帐、物相符。

2、总师办负责每季度对仪器设备运作情况做一次普查，同

时要做好相关记录，对运作不正常的要查明原因及时进行书

面汇报，仪器报废在相关手续齐备后核销存档备查。

3、总师办组织和督促相关部门按计划组织仪器设备检定和

校准工作、将须送检的仪器统计好按期送检，同时做好三色

标识的张贴管理。

4、仪器设备使用人员应做好仪器设备使用记录、并应做好

仪器设备维护保养、经维修后仪器设备应及时送检经检定合

格后方可使用。

三、罚责

1、固定资产、仪器设备、帐、物不相符、动态管理不到位

发现一项罚款10元。

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设备管理员职责修订时间：2010年1月1日

2、仪器设备每季度未按要求对运行情况检查，无记录发现

一次罚款50元。

3、仪器报废不能查明原因及时汇报，或丢失的发现一次设

备值1%进行罚款。

4、仪器设备、固定资产未建档，或动态管理不规范，给认

证工作带来不良影响的发现一次罚款100〜200元，严重失

误的作待岗处理。

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共130页第26页（质）

耗材采购、领用及仓库管理制度修订时间：2010年1月1日

实验用耗材采购、领用及仓库管理制度

1、耗材仓库由总师办指定专人负责管理

2、仓库管理人员要热爱自己的岗位，具有强烈的事业心、

责任心和敬业精神，做到能吃苦耐劳，工作细心，一心为公。

3、仓库保管应按财务要求做好仓库明细帐，做到帐帐相符,

帐物相符，并于次月5日前做好仓库盘存表。

4、仓库管理人员要当好领导参谋和管家，严禁出现材料大

量占库现象。

5、耗材采购

5.1、耗材采购：由需用耗材的人员列好采购清单，写好申

请，经仓库核实后报所长批准，300元内的报分管所长批准,

交办公室管理员实施采购。

5.2、批费用在3000元以内的实行2~3家报价制，采购人

员应分别将寻价结果列表报所长批准实施，＞3000元的尽可

能议标采购，议标采购组织应由分管纪检领导牵头负责。

6、耗材领用

6.1、所有耗材购回后应及时入库，不得直接投入使用，需

用人员填写好领料单从仓库领取，价值＜300元由部长签字,

〉300元由分管所长签字，仓库方可发货，特别急用的可直

接投入使用，但要在一日内到仓库及时补办手续，否则仓库

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耗材采购、领用及仓库管理制度修订时间：2010年1月1日

不予登记。

5.2、仓库保管于每月30日前将各部所领耗材金额列表报财

务以便核算各部费用。

6、报销：采购人员报销应持有有效的申请单，符合财务规

定的正规购物发票，仓库的入库单，粘贴好后报财务审核一

所长核批一财务报销，手续不全者财务有权拒绝报销。

7、发现仓库帐帐或帐物不相符的仓库管理人员应尽快查明

原因，查不出原因的一次罚款10-50元，发现物品短少的

按价赔偿。

8、严格管理好化学试剂，剧毒试剂、小型贵重设施应专柜

加锁专人保管，杜绝试剂流失或因流失造成人畜重大伤害。

9、对巨毒试剂的领用应由部长向分管所长申请，所长批准

后方可领用，实验部应专人管理，使用后应将巨毒试剂及时

交仓库保管。

10、仓库管理要确保安全防火、防盗，仓库内严禁吸烟，属

仓库管理不当的，发现一次罚款10〜100元，造成事故视其

情节追究纪律和法律责任。

汇编：陈野审核：张敏批准：

日期：2010年1月日期：2010年1月日期：2010年1月

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共130页第28页

车辆管理制度修订时间：2010年1月1日

车辆管理制度

1、车辆由办公室统一管理、调度，各部用车应到办公室申

办用车手续。办公室根据申请先后和工作性质的缓急派车，

各部要有全局观念，做到小局服从大局。

2、因工作需要用车，所内又无车可派、短时间用车及打的

由各部负责人自己控制使用，原则上不得超出月实收入的

0.5%,超出部分不予报销。

3、费用计算

3.1、工作用车按80元/100km计算（起步费用80元），超出

100公里每公里加收一元、费用从毛收入中（x1.24）支付,

过桥过路费从各部毛收入中支付（xL24）。

3.2、办公室车辆管理员每月5日前统计好各部用车费用，

交财务核算。

3.3、在工作日期间行车里程表显示数须与出车单上里程相

符。对每周超出用车单上的里程数要作出合理解释，并报所

长核批。否则按超出用车单上里程折核油款二倍罚款。办公

室在接到批准用车通知后方可派车。

3.7、在非正常路线上行驶或私自用车发生事故的，一切责

任由驾驶员承担。

4、修车：驾驶员凭所长批准的修车申请单到办公室登记并

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车辆管理制度修订时间：2010年1月1日

到指定的地点进行修配，没有所长批准的修配费用由驾驶员

自负。

5、出车途中发生故障时，驾驶员先向用车负责人汇报，再

向办公室报告并提出修理意见，如遇特殊情况，在征得领导

意见同意后可就近进行修理，将更换零件及清单报办公室核

准。

6、因驾驶员对车辆管理不够造成的车辆损坏，维修费用由

驾驶员自己负责，单位不予报销，同时应追究驾驶员责任。

7、定量用油，按百公里用油：苏N1330：10升、苏N1108:

11升、苏NC937：13升、苏110022：12升。节约按50%奖

励给驾驶员，透支驾驶员全额赔偿，每半年兑现一次，不准

在本市辖区内现金加油。

8、油卡充值：1330、1108、0937、11022每次充值不得超出

1000元。

9、油卡专人专车使用，母卡未经批准不得私自加油。

10、车辆管理员于每月1日到加油站提取子母油卡清单及车

辆管理月统计表交办公室负责人审核，审核后应按月装订备

查。

11、车辆管理员每次加油必须审核该车里程表数字，并做好

记录。

12、油卡由财务统一购买交办公室按行车里程冲值，办公室

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共130页第30页

车辆管理制度修订时间：2010年1月1日

次月5号凭驾驶员领用手续和财务结算一次，超出部分应说

明原因、无正当理由应由当事人按价赔偿。

13、执行任务结束及节假日应及时将车清洗干净一律将车停

放在院内，个人因事不能开车、或节假日应将钥匙交办公室。

14、在所内无车可派的情况下，因工作需要用车的，由用车

部门申请、办公室确认，经分管所长批准后办公室负责统一

租车（详见使用外租车管理办法）。

15、所有公务用车和因业务出本地区用车应先填好申请单说

明用途，经所长批准后办公室方可安排出车。（所长不在家

由副所长批准）

16、外出工作结束驾驶员应将车停放到地下室停车库，驾驶

员与用车人工作结束后，用车人未能及时让车返回单位的，

一切责任由用车人承担，并罚驾驶员100元/次。

17、对于本所人员因特殊情况确须使用单位车辆的按下列程

序运行：

17.1、个人申请报所长批准一办公室负责落实一到财务先交

纳用车定金100元，待用车完毕后凭驾驶员登记的里程计算

油费等其它方面费用。

17.2、个人用车收费标准：

17.2.1、个人用车应承担油费、过路费。办公室在接到用车

人的交款单后方可派车。如需住宿的其差旅费补助及住宿费

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车辆管理制度修订时间：2010年1月1日

均由用车人自己承担。

18、各相关部工作结束后应及时返回将车停到所里指定位

置，不得将车带至饭店、休闲场所，否则驾驶员有权拒绝，

如驾驶员不能坚持原则，不但要加倍收取专业部费用而且要

每次罚款驾驶员200元。

19、本制度未明确但在其他制度中已有规定，执行相关规定

本制度已明确，但其他制度规定与此有冲突的，以本制度为

准。

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日期：2010年1月日期：2010年1月日期：2010年1月

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共130页第32页

使用外租车辆管理办法修订时间：2010年1月1日

使用外租车辆管理办法

1、因工作需要在所内确实无车可安排的情况下，方可租用

外部车辆。

2、使用外租车辆申请程序：

由需用车部门申请f办公室确认f分管所长批准T办公室

登记并安排，申请人应注明用车部门及用车人自己姓名。

3、为方便工作外租车可使用本单位职工车辆但应与所签订

用车协议（其要求详见用车协议）

4、办公室安排车辆要本着对单位负责，经济合理，人员素

质要好，责任心强，服务周到，车型要整洁，否则专业部有

权拒绝。

5、办公室在安排车辆及时到位的同时应将车辆行车单发放

给外租车驾驶员，用车人员应对车辆行驶里程确认并签字以

便报销时核算。

6、外租车辆的费用必须按月结算，于每月20-25日由驾驶

员本人凭申请单、到办公室、财务审核，所长签字后结算，

隔月不予受理。

7、外租车辆费用报销应有批准租车的申请单，用车人员确

认并签字的用车单，按所里规定的标准进行，即办公室车管

员审核签字一办公室负责人核签一报财务核签一所长核签

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使用外租车辆管理办法修订时间：2010年1月1日

T现金会计付款。

8、车管员不但要对所核的费用负责，同时应在粘贴封面上

注明使用部门及费用额。

9、用车费用支付标准：半天60公里，时间满4个小时，里

程不足60公里或行车60公里时间不足4个小时按半天计算,

费用50元。全天120公里，时间7个小时以上，不足120

公里或行车120公里时间不足8个小时按每天100元计算。

每天行车超出120公里部分每公里1元。

10、过桥过路费由用车部门直接支付。

11、用车人员未经批准，私自租车，费用自理，单位不予报

销。

12、对用车人员未经批准私自租车，办公室及相关人员给予

补办手续的一经核实费用由给予办理补办手续的当事人自

己支付。

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共130页第34页

驾驶员管理制度修订时间：2010年1月1日

驾驶员管理制度

1、车辆及驾驶员管理工作由办公室负责，驾驶员在未接到

车辆管理人员的安排计划，任何人不得以任何借口随意出

车，否则将追究驾驶员私自出车责任。

2、驾驶员每天签到后应及时到办公室报到，说明上一天车

的使用情况，将上一天的车辆行驶情况及行车里程单填写

好，由用车部门人员签字后交办公室管理人员登记，并接受

新一天出车任务。

3、驾驶员每天执行任务回来后应将车辆清洗干净，时刻保

持整洁待命状态，发现问题要及时向办公室负责人如实反映

情况，任何人不得自作主张，不按程序申请私自将车开去修

理，否则不但费用自理，还应追究当事人责任。

4、车辆是单位用于方便工作的，任何人都不得为方便自己

活动将车私自开出，更不得将车交于他人驾驶。发现一次罚

款壹佰元，造成事故的一切责任由驾驶员负责，对拒不执行

或态度蛮横的应中止其开车资格。

5、驾驶员出车时间应服从工作需要，星期天、节假日加班

的要按规定履行手续，不得擅自离岗，不得在用车时加油、

洗车。

6、驾驶员接到出车单后应及时到位，无正当理由，最长不

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共130页第35页

驾驶员管理制度修订时间：2010年1月1日

得超过10分钟出车，否则用车人员有不满意反映的按违例

一次，罚款拾元。

7、严禁酒后驾车和开英雄车，确保工作人员及车辆安全。

8、对车辆使用要经常检查，发现问题及时维修并定期做好

车辆保养。

9、因行车不当，闯红灯及行车违规等被有关部门罚款费用

由驾驶员自己负责，同时单位应根据违规情节给予教育或处

理。

汇编：陈野审核：张敏批准:

日期：2010年1月日期：2010年1月日期：2010年1月

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共130页第36页

车辆事故处理规定修订时间：2010年1月1日

车辆事故处理规定

1、属于他人责任造成事故的当事人要找出原因，吸取教训，

防患于未然。

2、属于双方责任（半责）造成事故的当事人要总结教训，

作出书面检查，并处因事故发生费用总额的1%罚款。

3、属于当事人责任（全责）造成事故的，当事人要作书面

检查，给予通报批评，并处因事故发生费用总额的2%罚款。

4、对于保险公司不予确认的费用部份由当事人负责承担。

（全责的60%,半责30%,其他15%）

5、发生两次半责的算一次全责，全年累计发生两次全责的

或发生一次非他人责任事故费用在2万元以上的当事人，属

劳务派遣人员的予以辞退，固定工予以下岗处理。

6、造成事故的当事人，无论是被辞退或下岗都应将个人所

应承担的费用和罚款按时交清。

7、全年两次发生费用在3000元以上或一次在10000元以上

非他人责任事故的，扣发全年安全奖。

汇编：陈野审核：张敏批准：

日期：2010年1月日期：2010年1月日期：2010年1月

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共130页第37页

会议制度修订时间：2010年1月1日

会议制度

1、参会人员应带好笔记本和笔、按通知开会时间提前10分

钟进入指定会场、并按所指定的位置坐好，不得乱坐。

2、会议迟到的罚当事人50元/次、缺席的罚当事人100元/

次、不按要求入座的罚款20元/次。

3、如有特殊原因不能参加会议的应在接到通知或在会议召

开前一小时向会议的主召集人请假，得到批准后方可不参加

会议，否则一次罚款100元；

4、专项业务会议是一个因业务工作需要临时召集的会议，

参加人员必须按会议要求将事先通知有关资料准备好，并按

规定时间准时到达参会地点。

5、参加会议的人员不准在会议室内吸烟，更不准乱丢纸屑，

散会后请自觉将所坐的椅子和桌子摆放整齐。

6、会议期间不得随意离开会场、如确需离开每次只能出去

一人、且离开会场时间不得超出5分钟、后出去的人员要等

前一个人进入会场后方可出去、否则一次罚款20元。

7、参加会议人员座姿要端正，不可在会场内接听电话，并

请在会议开始前主动将通讯工具关闭、对于会议上接听电话

（含离开会场接听）发生一次罚款100元。

8、会议期间要注意听讲，不得交头接耳、大声喧哗和发言

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会议制度修订时间：2010年1月1日

人大讲自己小讲或一个人发表意见多人起哄，影响会议秩

序，被会议主持人点名批评的，发现一次罚款50元。

9、参加局统一安排的会议人员，应按通知要求提前15分钟

进入会场，如被局通报的，不但要接受局纪检处理，而且要

接受所纪检处理、同时并处以每次每人罚款壹佰元。

汇编：陈野审核：张敏批准:

日期：2010年1月日期：2010年1月日期：2010