危险有害因素危险源辨识评价风险分级管控制度

危险有害因素危险源辨识评价风险分级管控制度一、总则1.目的为加强公司安全管理，有效识别、评价危险有害因素与危险源，科学进行风险分级管控，预防事故发生，保障员工生命健康和企业财产安全，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司内所有部门、场所、活动及设施设备的危险有害因素识别、评价、风险分级及管控工作。3.职责分工安全管理部门负责制定、修订危险有害因素危险源辨识评价风险分级管控制度，并监督执行。组织开展全公司范围的危险有害因素辨识、评价工作，确定风险等级。建立危险有害因素数据库和风险分级管控台账，定期更新。指导、督促各部门落实风险管控措施，对重大风险进行重点监控。各部门负责本部门危险有害因素的识别、排查工作，及时上报安全管理部门。制定并实施本部门风险管控措施，对管控效果进行自查。配合安全管理部门开展风险评估和分级工作，提供相关资料和数据。

二、危险有害因素辨识1.辨识范围规划、设计和建设、投产、运行等阶段。常规和非常规活动。事故及潜在的紧急情况。所有进入作业场所人员的活动。原材料、产品的运输和使用过程。作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品等。2.辨识方法安全检查表法：依据相关法律法规、标准规范和操作规程，制定安全检查表，对各作业环节、设备设施进行检查，识别危险有害因素。工作危害分析法（JHA）：针对具体的作业活动，将其分解为若干个步骤，识别每一步骤可能存在的危险有害因素。故障模式与影响分析法（FMEA）：用于分析设备、系统可能发生的故障模式及其对系统功能和人员安全的影响，识别潜在的危险有害因素。危险与可操作性分析（HAZOP）：对工艺过程中的工艺参数、操作条件等进行分析，查找可能导致偏离正常运行状态的原因及其后果，识别危险有害因素。3.辨识内容物理性危险有害因素：如设备设施缺陷、防护缺陷、电危害、噪声、振动、辐射、高温、低温等。化学性危险有害因素：如易燃易爆物质、有毒物质、腐蚀性物质等。生物性危险有害因素：如致病微生物、传染病媒介物、致害动物等。心理、生理性危险有害因素：如负荷超限、健康状况异常、从事禁忌作业、心理异常、辨识功能缺陷等。行为性危险有害因素：如指挥错误、操作错误、监护失误、其他错误等。其他危险有害因素：如搬举重物、作业空间狭窄、地面湿滑等。

三、危险有害因素评价1.评价方法选择根据公司实际情况，选择作业条件危险性评价法（LEC）进行危险有害因素评价。该方法通过对发生事故的可能性（L）、暴露于危险环境的频繁程度（E）和事故后果的严重性（C）三个因素进行打分，然后计算危险性分值（D），公式为：D=L×E×C。2.评价准则可能性（L）：分数值：10，表示完全可以预料，指事故发生的可能性很大，如频繁发生的事故。分数值：6，表示相当可能，指事故发生的可能性较大，如在正常情况下可能发生的事故。分数值：3，表示可能，但不经常，指事故发生的可能性较小，如意外情况下可能发生的事故。分数值：1，表示可能性小，完全意外，指事故发生的可能性很小，如极不可能发生的事故。分数值：0.5，表示很不可能，可以设想，指事故发生的可能性非常小，如几乎不可能发生的事故。分数值：0.2，表示极不可能，指事故发生的可能性极小，如几乎不可能发生的事故。分数值：0.1，表示实际不可能，指事故发生的可能性为零，如理论上不会发生的事故。暴露于危险环境的频繁程度（E）：分数值：10，表示连续暴露，指人员在危险环境中持续工作，如长期在易燃易爆场所工作。分数值：6，表示每天工作时间内暴露，指人员在正常工作时间内处于危险环境中，如每天在有噪声的车间工作。分数值：3，表示每周一次或偶然暴露，指人员偶尔进入危险环境，如每周进入一次受限空间作业。分数值：2，表示每月一次暴露，指人员很少进入危险环境，如每月进行一次高处作业。分数值：1，表示每年几次暴露，指人员极少进入危险环境，如每年进行一次动火作业。分数值：0.5，表示非常罕见地暴露，指人员几乎不进入危险环境，如几年进行一次放射性物质操作。事故后果的严重性（C）：分数值：100，表示大灾难，许多人死亡，指事故造成多人死亡、重大财产损失等严重后果。分数值：40，表示灾难，数人死亡，指事故造成数人死亡、较大财产损失等后果。分数值：15，表示非常严重，一人死亡，指事故造成一人死亡、一定财产损失等后果。分数值：7，表示严重，重伤，指事故造成人员重伤、部分财产损失等后果。分数值：3，表示重大，致残，指事故造成人员致残、一定经济损失等后果。分数值：1，表示引人注目，需要救护，指事故造成人员轻伤、较小经济损失等后果。3.危险性分值（D）与风险程度划分D≥320：重大风险，红色标识，需要立即采取措施进行整改，降低风险等级。160≤D＜320：较大风险，橙色标识，应制定措施进行控制，努力降低风险。70≤D＜160：一般风险，黄色标识，需要加以关注，采取适当措施进行管理。D＜70：低风险，蓝色标识，可接受风险，但仍需保持警惕，持续监控。

四、风险分级管控1.风险控制措施制定原则消除：通过合理的规划和设计，消除危险有害因素，如采用无害工艺、设备等。替代：用低风险的物质、工艺、设备替代高风险的，如用无毒原料替代有毒原料。工程控制措施：采用技术手段控制危险有害因素，如安装通风设备、防护装置等。管理措施：建立健全安全管理制度、操作规程，加强人员培训、安全检查等。个体防护措施：为员工配备必要的个人防护用品，如安全帽、防护手套等。2.风险管控措施实施重大风险由公司主要负责人组织制定专项管控方案，明确责任部门、责任人、管控措施和应急处置预案。定期对重大风险进行评估和监控，确保风险处于可控状态。对涉及重大风险的作业活动，实行审批制度，未经批准不得进行。较大风险由分管安全负责人组织制定管控措施，落实责任部门和责任人。加强对较大风险的日常监控，定期进行检查和评估。针对较大风险制定专项应急处置预案，定期组织演练。一般风险由部门负责人负责制定风险管控措施，组织实施。对一般风险进行定期排查，及时发现并消除隐患。员工应熟悉本岗位一般风险及管控措施，严格按照操作规程作业。低风险由班组长负责对低风险进行日常管理，提醒员工注意防范。定期对低风险区域进行检查，确保风险处于稳定状态。3.风险信息更新当公司的生产工艺、设备设施、作业环境、人员等发生重大变化时，应及时进行危险有害因素重新辨识和风险评价。每年定期对风险分级管控情况进行回顾和更新，确保风险信息的准确性和有效性。

五、培训与沟通1.培训安全管理部门负责组织开展危险有害因素辨识评价风险分级管控知识培训，提高员工的风险意识和管控能力。培训内容包括危险有害因素的识别方法、评价标准、风险管控措施等。新员工入职时，应进行专门的风险分级管控培训，使其了解所在岗位的危险有害因素和风险等级，掌握相应的管控措施。2.沟通建立风险信息沟通机制，安全管理部门定期向各部门通报风险分级管控情况，各部门及时反馈风险管控中存在的问题。在公司内部会议、宣传栏等渠道，宣传风险分级管控知识，提高员工对风险管控工作的认识和参与度。鼓励员工对发现的风险隐患及时报告，对积极参与风险管控工作的员工给予表彰和奖励。

六、监督与考核1.监督检查安全管理部门定期对各部门危险有害因素辨识、风险评价及管控措施落实情况进行监督检查。检查内容包括危险有害因素识别是否全面、风险评价是否准确、管控措施是否有效执行等。对监督检查中发现的问题，下达整改通知书，责令相关部门限期整改。2.考核建立风险分级管控工作考核制度，将各部门风险管控工作纳入绩效考核体系。对在风险分级管控工作中表现突