设计变更、工程洽商、签证管理制度

设计变更、工程洽商、签证管理制度一、总则1.目的为加强公司工程建设项目的设计变更、工程洽商及签证管理，确保工程质量、进度和成本控制，规范工程变更流程，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司投资建设的所有工程项目，包括新建、改建、扩建项目。3.基本原则设计变更、工程洽商及签证应遵循必要性、合理性、经济性原则，确保变更后的工程符合相关规范和标准，且不影响工程整体质量和进度。所有变更事项应及时记录，确保资料完整、准确，便于追溯和审核。严格控制工程变更费用，确保变更费用在预算范围内，如超出预算，需按规定程序审批。

二、职责分工1.建设单位负责组织工程变更的论证和决策，审核变更方案的合理性、经济性。协调设计单位、施工单位等相关方，处理工程变更事宜。审批设计变更、工程洽商及签证文件，对变更费用进行控制和结算。2.设计单位根据建设单位要求，对工程变更进行技术分析，提供变更后的设计图纸、技术要求等文件。协助建设单位审核变更方案的可行性，参与变更事项的论证。3.监理单位对工程变更进行跟踪管理，监督施工单位按变更后的设计文件和要求施工。审核施工单位提交的工程变更申请，提出监理意见，协助建设单位进行变更决策。对工程变更涉及的工程量进行计量和审核，确保变更费用的准确性。4.施工单位提出工程变更申请，详细说明变更原因、内容、对工程的影响及估算费用。按照批准的变更文件组织施工，确保工程质量和进度。配合建设单位、监理单位等相关方，提供变更所需的资料和数据。

三、设计变更管理1.变更提出施工过程中，如因以下原因需要进行设计变更，施工单位应及时提出变更申请：设计文件存在错误或遗漏。工程实际情况与设计不符，如地质条件变化、使用功能调整等。建设单位提出新的要求或指令。法律法规、规范标准发生变化。变更申请应采用书面形式，详细说明变更的内容、原因、对工程进度、质量、造价的影响，并附相关图纸、文件等资料。2.变更初审施工单位提交变更申请后，监理单位应在[X]个工作日内对变更申请进行初审。初审内容包括变更的必要性、可行性、对工程的影响及费用估算等。监理单位初审通过后，将变更申请及初审意见提交建设单位。3.变更论证与决策建设单位收到监理单位提交的变更申请后，应组织设计单位、施工单位等相关方对变更事项进行论证。论证内容包括变更的技术可行性、经济合理性、对工程整体进度和质量的影响等。根据论证结果，建设单位做出变更决策。如同意变更，应明确变更的内容、要求及费用调整等事项；如不同意变更，应向施工单位说明理由。4.变更设计设计单位根据建设单位的变更决策，进行变更设计。变更设计应符合相关规范和标准，确保设计文件的完整性和准确性。设计单位完成变更设计后，应及时向建设单位提交变更后的设计图纸、技术要求等文件。5.变更实施建设单位将变更后的设计文件发放给施工单位、监理单位等相关方。施工单位按照变更后的设计文件组织施工，监理单位对施工过程进行监督检查，确保变更内容得到有效实施。6.变更费用结算变更工程完成后，施工单位应及时编制变更费用结算报告，报监理单位审核。监理单位应在[X]个工作日内对变更费用结算报告进行审核，审核内容包括工程量计算、单价套用、费用计取等是否准确合理。监理单位审核通过后，将变更费用结算报告提交建设单位审批。建设单位根据合同约定和相关规定，对变更费用进行审批结算。

四、工程洽商管理1.洽商提出在工程实施过程中，如因施工条件变化、施工工艺调整、材料代用等原因需要进行工程洽商，施工单位、建设单位、监理单位等均可提出洽商申请。洽商申请应采用书面形式，详细说明洽商的内容、原因、对工程的影响及费用估算等，并附相关图纸、文件等资料。2.洽商协商洽商申请提出后，由建设单位组织施工单位、监理单位等相关方进行洽商协商。协商过程中，各方应充分沟通，明确洽商的内容、要求、费用承担等事项。如达成一致意见，应形成工程洽商记录。3.洽商记录编制工程洽商记录应包括洽商的编号、日期、提出方、内容、协商结果等信息，并由各方代表签字确认。洽商记录应一式多份，分别由建设单位、施工单位、监理单位等保存。4.洽商实施施工单位按照工程洽商记录的要求组织施工，监理单位对施工过程进行监督检查，确保洽商内容得到有效实施。5.洽商费用结算洽商工程完成后，施工单位应及时编制洽商费用结算报告，报监理单位审核。监理单位应在[X]个工作日内对洽商费用结算报告进行审核，审核内容包括工程量计算、单价套用、费用计取等是否准确合理。监理单位审核通过后，将洽商费用结算报告提交建设单位审批。建设单位根据合同约定和相关规定，对洽商费用进行审批结算。

五、签证管理1.签证提出在工程实施过程中，如发生合同约定以外的工作内容或费用，施工单位应及时提出签证申请。签证申请应采用书面形式，详细说明签证的原因、内容、工作量、费用估算等，并附相关证明材料，如现场照片、影像资料、书面记录等。2.签证审核施工单位提交签证申请后，监理单位应在[X]个工作日内对签证申请进行审核。审核内容包括签证事项的真实性、必要性、费用合理性等。监理单位审核通过后，将签证申请及审核意见提交建设单位。3.签证审批建设单位收到监理单位提交的签证申请后，应在[X]个工作日内进行审批。审批内容包括签证事项是否符合合同约定、费用是否合理等。如建设单位同意签证，应明确签证的内容、费用等事项，并签字确认；如不同意签证，应向施工单位说明理由。4.签证实施施工单位按照建设单位批准的签证内容组织实施，监理单位对实施过程进行监督检查。5.签证费用结算签证工作完成后，施工单位应及时编制签证费用结算报告，报监理单位审核。监理单位应在[X]个工作日内对签证费用结算报告进行审核，审核内容包括工程量计算、单价套用、费用计取等是否准确合理。监理单位审核通过后，将签证费用结算报告提交建设单位审批。建设单位根据合同约定和相关规定，对签证费用进行审批结算。

六、变更、洽商及签证资料管理1.资料收集建设单位、施工单位、监理单位等相关方应及时收集与设计变更、工程洽商、签证有关的资料，包括变更申请、论证文件、设计图纸、洽商记录、签证申请及审批文件、费用结算报告等。资料应真实、完整、准确，能够反映变更、洽商及签证的全过程。2.资料整理各相关方应定期对收集的资料进行整理，分类归档。资料应按照项目名称、变更（洽商、签证）类别、时间顺序等进行整理，便于查阅和管理。3.资料保管设计变更、工程洽商、签证资料应妥善保管，保存期限按照国家相关规定执行。一般情况下，工程竣工后应至少保存[X]年。资料保管应确保安全、完整，防止资料丢失、损坏或泄露。

七、监督与检查1.建设单位应定期对工程变更、工程洽商及签证管理情况进行检查，确保变更、洽商及签证流程符合规定，资料完整、准确。2.对于违反本制度的行为，建设单位有权责令相关方限期整改，并根据情节轻重给予相应的处罚，如扣除