日常工作督导巡查制度

日常工作督导巡查制度一、总则1.目的为加强公司内部管理，确保各项日常工作规范、高效、有序开展，及时发现和解决工作中存在的问题，提升工作质量和效率，特制定本日常工作督导巡查制度。2.适用范围本制度适用于公司各部门、各岗位的日常工作督导巡查。3.基本原则客观性原则：督导巡查以客观事实为依据，准确反映工作实际情况。全面性原则：涵盖公司日常工作的各个方面，包括但不限于工作纪律、工作质量、工作效率、工作流程等。及时性原则：及时发现问题并督促整改，避免问题积累和扩大。持续性原则：日常工作督导巡查是一个持续的过程，不断推动工作改进和提升。

二、组织架构及职责1.督导巡查小组成立：由公司高层领导担任组长，各部门负责人为成员组成督导巡查小组。职责：负责制定督导巡查计划，组织实施督导巡查工作，对巡查结果进行分析总结，提出改进建议和措施，并跟踪整改落实情况。2.组长职责全面负责督导巡查工作的领导和决策。审核督导巡查计划和报告。协调解决督导巡查工作中遇到的重大问题。3.成员职责按照督导巡查计划，负责对所分管部门或指定区域的日常工作进行巡查。如实记录巡查情况，填写巡查记录表格。对发现的问题及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。定期向督导巡查小组汇报巡查工作进展和结果。

三、督导巡查内容1.工作纪律员工出勤情况，是否按时上下班，有无迟到、早退、旷工现象。工作时间内员工的工作状态，是否认真履行职责，有无串岗、闲聊、玩游戏、浏览无关网站等行为。请假制度执行情况，员工请假是否按规定流程审批，手续是否齐全。2.工作质量各项工作任务的完成情况，是否达到预期目标和标准。工作成果的准确性和完整性，有无差错、遗漏。工作文档的规范程度，包括文件格式、内容表述、签字盖章等是否符合要求。3.工作效率工作任务的执行进度，是否按照规定的时间节点完成。工作流程的顺畅性，有无因流程繁琐、环节过多导致工作延误的情况。员工对工作任务的响应速度，是否及时处理工作中的各项事务。4.工作流程各项工作流程是否清晰明确，员工是否熟悉并严格按照流程操作。工作流程是否存在不合理、不科学的地方，是否需要进行优化改进。流程执行过程中的监督和控制情况，是否确保工作质量和风险可控。5.工作态度员工对待工作的积极性和主动性，是否主动承担工作任务，有无推诿扯皮现象。员工的团队协作精神，是否与同事配合默契，共同完成工作任务。员工对客户或其他部门的服务态度，是否热情、周到、耐心。6.工作环境办公区域的整洁卫生情况，是否保持干净整洁，物品摆放是否整齐有序。办公设备的正常运行情况，是否定期维护保养，有无故障影响工作。工作场所的安全情况，是否存在安全隐患，安全措施是否落实到位。

四、督导巡查方式1.定期巡查督导巡查小组每月至少组织一次全面的定期巡查，对公司各部门进行全覆盖检查。定期巡查前制定详细的巡查方案，明确巡查内容、方法、时间安排等。2.不定期抽查督导巡查小组不定期对各部门、各岗位进行抽查，重点检查工作纪律、工作质量等方面的情况。不定期抽查可根据工作需要随时进行，不提前通知被检查部门或岗位。3.专项巡查根据公司工作重点和实际情况，针对特定的工作领域或问题开展专项巡查。专项巡查由督导巡查小组指定专人负责组织实施，深入调查研究，提出针对性的改进建议。4.日常检查各部门负责人负责对本部门员工的日常工作进行检查，及时发现和纠正存在的问题。日常检查可采用现场观察、查阅资料、询问员工等方式进行，并做好记录。

五、督导巡查工作程序1.巡查准备制定巡查计划，明确巡查目的、范围、内容、方法、时间安排及人员分工等。收集与巡查内容相关的文件、资料、制度等，为巡查提供依据。准备巡查所需的记录表格、工具等。2.巡查实施督导巡查人员按照巡查计划和方法，通过现场查看、查阅资料、询问员工、听取汇报等方式进行实地巡查。如实记录巡查情况，详细填写巡查记录表格，包括巡查时间、地点、巡查人员、被巡查部门或岗位、发现的问题及情况说明等。对巡查中发现的问题，能当场指出并要求整改的，应立即提出整改意见；对不能当场整改的问题，应下达书面整改通知书，明确整改要求和期限。3.巡查报告每次巡查结束后，督导巡查人员应及时整理巡查记录，撰写巡查报告。巡查报告应包括巡查基本情况、发现的主要问题、原因分析、整改建议及措施等内容。巡查报告经督导巡查小组组长审核后，发送至公司各部门及相关领导。4.整改跟踪被巡查部门或岗位收到整改通知书后，应按照要求制定整改措施，明确整改责任人，按时完成整改任务，并将整改情况书面报告督导巡查小组。督导巡查人员负责对整改情况进行跟踪检查，核实整改效果。对整改不到位的，应督促其继续整改，直至达到要求。5.结果运用将督导巡查结果与员工绩效考核、晋升、奖励等挂钩，作为评价员工工作表现的重要依据。对巡查中发现的普遍性、倾向性问题，及时进行分析总结，研究制定相应的管理制度和防范措施，防止问题再次发生。

六、督导巡查记录与报告1.巡查记录巡查记录应详细、准确、客观地反映巡查过程和发现的问题。巡查记录表格应包括巡查时间、地点、巡查人员、被巡查部门或岗位、问题描述、整改要求及期限等内容。巡查记录由巡查人员签字确认，并妥善保存。2.巡查报告巡查报告应条理清晰、逻辑严谨、分析深入，提出切实可行的整改建议和措施。巡查报告应包括标题、引言、巡查基本情况、发现的主要问题、原因分析、整改建议及措施、结论等部分。巡查报告应在巡查结束后的[X]个工作日内完成，并提交给督导巡查小组组长审核。

七、整改落实与反馈1.整改责任被巡查部门或岗位负责人是整改工作的第一责任人，负责组织实施整改措施，确保整改工作按时完成。整改责任人应按照整改要求认真落实整改任务，按时提交整改报告。2.整改措施被巡查部门或岗位应针对巡查中发现的问题，制定具体的整改措施，明确整改目标、内容、方法、责任人及时间进度等。整改措施应具有针对性、可操作性和有效性，能够切实解决存在的问题。3.整改期限一般问题的整改期限为[X]个工作日，复杂问题或涉及多个部门的整改期限根据实际情况确定，但最长不超过[X]个工作日。整改期限应在整改通知书中明确告知被巡查部门或岗位。4.整改反馈被巡查部门或岗位应在整改期限届满前，将整改情况书面报告督导巡查小组。整改报告应包括整改措施落实情况、整改效果、存在的问题及下一步工作计划等内容。督导巡查小组对整改报告进行审核，如认为整改未达到要求，应责令继续整改，直至通过验收。

八、奖励与处罚1.奖励对在日常工作中表现优秀、工作质量高、工作效率快、团队协作好的部门或个人，给予通报表扬、物质奖励或晋升机会等。奖励标准根据公司实际情况制定，并在公司内部进行公示。2.处罚对违反工作纪律、工作质量不达标、工作效率低下、工作流程执行不规范等问题的部门或个人，视情节轻重给予警告、罚款、降职、辞退等处罚。处罚应依据相关规定和事实进行，确保公平、公正、公开。处罚