维修工程管理制度及流程

维修工程管理制度及流程一、总则1.目的为加强公司维修工程管理，规范维修工程流程，确保维修工程质量，控制维修成本，提高工作效率，特制定本管理制度及流程。2.适用范围本制度适用于公司内部各类房屋建筑、设施设备、管道线路等的维修工程，包括日常维修、紧急抢修和专项维修等。3.职责分工工程管理部门负责维修工程的整体规划、预算编制、施工组织和质量监督。审核维修项目申请，制定维修方案，组织招标或直接委托施工单位。协调解决维修工程中的技术问题，定期检查工程进度和质量。使用部门提出维修项目申请，提供维修相关信息和要求。配合工程管理部门进行现场勘查、施工协调和验收工作。财务部门负责维修工程费用的预算审核、支付控制和成本核算。监督维修工程费用的使用情况，确保资金合理使用。审计部门对维修工程进行审计监督，审查维修项目的合规性、真实性和效益性。对重大维修项目进行全过程跟踪审计。

二、维修工程申请与审批1.申请流程使用部门发现设施设备存在故障或损坏需要维修时，应填写《维修工程申请表》，详细描述故障现象、损坏情况、维修要求和预计维修时间等信息。将《维修工程申请表》提交至本部门负责人审核，部门负责人根据实际情况签署意见后，报工程管理部门。2.审批流程工程管理部门收到《维修工程申请表》后，安排专业人员进行现场勘查，核实维修项目的真实性和必要性。根据现场勘查结果，工程管理部门制定初步维修方案，明确维修内容、维修材料、维修工艺和维修预算等。将初步维修方案连同《维修工程申请表》一并提交至公司分管领导审批。分管领导根据公司实际情况和维修预算进行审批，审批通过后交工程管理部门组织实施。对于维修金额较大（具体金额标准由公司另行规定）或涉及重要设施设备的维修项目，需经总经理办公会审议通过后方可实施。

三、维修工程预算编制与控制1.预算编制原则维修工程预算应根据维修项目的实际情况，按照市场价格和公司相关定额标准进行编制，确保预算的准确性和合理性。充分考虑维修工程的质量要求、工期要求和安全要求，合理安排各项费用，避免漏项和重复计算。2.预算编制方法工程管理部门根据维修方案和现场勘查结果，详细计算维修所需的人工费用、材料费用、设备费用、机械台班费用以及其他相关费用。人工费用按照公司内部定额或市场行情进行估算，材料费用根据市场价格和维修所需材料数量进行计算，设备费用和机械台班费用按照实际租赁或购置价格计算。其他相关费用包括管理费、利润、税金等，按照国家和地方有关规定以及公司内部财务管理办法进行计算。3.预算审批与调整维修工程预算编制完成后，由工程管理部门提交至财务部门进行审核。财务部门根据公司财务管理制度和预算控制要求，对预算的合理性和准确性进行审核，提出审核意见。经财务部门审核通过的维修工程预算，报公司分管领导审批。分管领导审批通过后，预算即为有效预算，作为控制维修工程费用的依据。在维修工程实施过程中，如因设计变更、工程量增加或其他不可预见因素导致预算需要调整的，工程管理部门应及时填写《维修工程预算调整申请表》，详细说明调整原因和调整金额，并按照预算审批流程进行审批。预算调整经批准后方可实施。

四、维修工程施工单位选择与管理1.施工单位选择方式对于金额较小、技术要求较低的维修项目，工程管理部门可根据公司合格供应商名录，直接选择施工单位进行维修。对于金额较大、技术要求较高或涉及重要设施设备的维修项目，工程管理部门应通过招标或竞争性谈判等方式选择施工单位。招标或竞争性谈判应按照公司相关采购管理制度进行，确保选择的施工单位具备相应的资质和业绩，能够提供优质的维修服务。2.合同签订确定施工单位后，工程管理部门应与施工单位签订《维修工程施工合同》。合同应明确双方的权利和义务，包括维修内容、维修质量标准、维修工期、维修费用、付款方式、违约责任等条款。《维修工程施工合同》签订后，工程管理部门应将合同副本提交至财务部门备案，作为支付维修工程费用的依据。3.施工单位管理工程管理部门应建立施工单位档案，记录施工单位的基本信息、资质证书、业绩情况、维修项目实施情况等。定期对施工单位的维修服务质量进行评估，评估内容包括维修工程质量、维修工期、维修费用控制、售后服务等方面。对于评估结果不合格的施工单位，工程管理部门应责令其整改，整改仍不合格的，应取消其合格供应商资格。加强对施工单位施工现场的管理，督促施工单位严格按照施工规范和安全操作规程进行施工，确保施工安全和工程质量。工程管理部门应定期对施工现场进行检查，发现问题及时要求施工单位整改。

五、维修工程施工过程管理1.施工组织与协调工程管理部门根据维修工程特点和施工要求，编制施工组织设计，明确施工进度计划、施工方法、施工质量保证措施、施工安全保证措施等内容。组织施工单位进行技术交底，向施工单位详细说明维修工程的技术要求、质量标准、施工工艺和施工注意事项等，确保施工单位清楚了解施工任务和要求。协调施工单位与使用部门之间的关系，及时解决施工过程中出现的各种问题，保证施工顺利进行。2.质量控制工程管理部门应建立维修工程质量管理制度，明确质量控制目标、质量控制措施和质量检验标准。施工单位应严格按照施工规范和质量标准进行施工，确保维修工程质量达到合同要求。工程管理部门应定期对施工质量进行检查，发现质量问题及时要求施工单位整改。维修工程完工后，施工单位应进行自检，自检合格后向工程管理部门提交《维修工程竣工验收申请表》。工程管理部门组织使用部门、监理单位（如有）等相关人员进行竣工验收，验收合格后方可交付使用。3.安全管理工程管理部门应建立维修工程安全管理制度，明确安全管理目标、安全管理措施和安全检查标准。施工单位应制定安全施工方案，加强施工现场安全管理，确保施工安全。工程管理部门应定期对施工现场进行安全检查，发现安全隐患及时要求施工单位整改。施工单位应为施工人员购买足额的意外伤害保险，配备必要的安全防护用品，确保施工人员的人身安全。4.进度控制工程管理部门应根据维修工程总工期要求，制定详细的施工进度计划，并将进度计划分解到月、周，明确各阶段的工作任务和时间节点。定期检查施工进度计划的执行情况，及时发现和解决影响施工进度的问题。如因施工单位原因导致施工进度滞后，工程管理部门应责令其采取有效措施加快施工进度。如因不可抗力或其他不可预见因素导致施工进度延误的，工程管理部门应及时调整施工进度计划，并与施工单位协商解决工期延误问题。

六、维修工程竣工验收与结算1.竣工验收维修工程完工后，施工单位应按照合同要求和相关质量验收标准进行自检，自检合格后向工程管理部门提交《维修工程竣工验收申请表》。工程管理部门收到《维修工程竣工验收申请表》后，组织使用部门、监理单位（如有）等相关人员进行竣工验收。验收内容包括维修工程质量、维修工程数量、维修工程资料等方面。验收合格的维修工程，由工程管理部门填写《维修工程竣工验收报告》，各方签字确认后存档。验收不合格的维修工程，工程管理部门应责令施工单位限期整改，整改合格后重新组织验收。2.结算维修工程竣工验收合格后，施工单位应按照合同约定编制工程结算书，并提交至工程管理部门审核。工程管理部门收到施工单位提交的工程结算书后，组织相关人员进行审核。审核内容包括维修工程数量、维修工程单价、维修工程费用计算等方面。经审核后的工程结算书报财务部门复核。财务部门根据合同约定和审核结果，办理维修工程费用支付手续。维修工程结算完成后，工程管理部门应将工程结算资料整理归档，作为公司固定资产管理和成本核算的依据。

七、维修工程档案管理1.档案内容维修工程档案应包括以下内容：维修工程申请文件，如《维修工程申请表》等。维修工程审批文件，如维修方案审批表、预算审批表等。维修工程施工合同及相关协议。施工组织设计、施工方案、技术交底记录等施工技术文件。施工过程中的质量检验记录、安全检查记录、进度检查记录等。维修工程竣工验收文件，如《维修工程竣工验收申请表》、《维修工程竣工验收报告》等。工程结算文件，如工程结算书、审核报告等。其他与维修工程相关的文件和资料。2.档案整理与归档工程管理部门负责维修工程档案的整理和归档工作。在维修工程结束后，应及时将各类档案资料收集齐全，按照档案管理要求进行分类整理、装订成册，并编制档案目录。将整理好的维修工程档案移交至公司档案室统一保管。档案室应建立档案管理制度，对维修工程档案进行妥善保管，确保档案的安全和完整。3.档案查阅与利用公司内部人员因工作需要查阅维修工程档案的，应填写《档案查阅申请表》，经所在部门负责人和档案管理部门负责人批准后，方可查阅。查阅档案时，应在档案管理部门指定的地点进行，查阅人员不得擅自涂改、损坏、转借档案资料。查阅完毕后，应及时将档案资料归还档案室。因特殊情况