员工出差管理制度40902

员工出差管理制度40902一、总则1.目的为加强公司员工出差管理，规范出差行为，提高出差效率，控制出差费用，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司全体员工因公务需要出差的情况。3.职责分工人力资源部：负责审核出差申请，统计员工出差情况，协助财务部门进行费用核算与报销管理。财务部：负责制定出差费用标准，审核出差费用报销单据，进行费用的核算与支付。各部门负责人：负责审批本部门员工的出差申请，对出差任务的合理性、必要性进行审核，并监督员工出差期间的工作进展。

二、出差申请与审批1.出差申请流程员工因公务需要出差，应提前填写《出差申请表》，详细注明出差事由、目的地、出发时间、返回时间、预计费用等信息。将《出差申请表》提交给所在部门负责人审批。部门负责人应根据工作需要，对出差申请进行审核，签署意见后报分管领导审批。分管领导审批通过后，将《出差申请表》交至人力资源部备案。2.特殊情况处理如因紧急情况无法提前提交出差申请，员工应在出差前通过电话或其他方式向部门负责人和分管领导说明情况，并在出差归来后及时补办出差申请手续。

三、出差安排1.交通工具选择员工应根据出差的紧急程度、路程远近等因素，合理选择交通工具。原则上，鼓励优先选择公共交通工具，如飞机、火车、长途客车等。如需乘坐飞机，应选择经济舱。如因特殊原因需要乘坐商务舱或头等舱，需提前经分管领导批准。乘坐火车时，应优先选择动车二等座或火车硬座。如因工作需要乘坐卧铺，需经部门负责人批准。2.住宿安排员工应根据出差目的地的实际情况，选择安全、卫生、经济实惠的住宿酒店。公司根据不同地区制定住宿标准，员工应在标准范围内选择合适的酒店。如因特殊情况需要超出标准，需提前经分管领导批准。住宿费用应凭正规发票报销，发票上应注明酒店名称、入住日期、退房日期、房间号等信息。3.出差行程规划员工应在出差前制定详细的行程规划，明确出差期间的工作任务、会议安排、拜访客户等事项，并合理安排时间，确保出差任务的顺利完成。行程规划应提前报部门负责人和分管领导备案，如有变动应及时通知相关人员。

四、出差费用标准1.交通费用飞机票：根据公司规定的航线折扣率，按照实际票价报销，但不得超过经济舱全价票。如因特殊原因需要乘坐商务舱或头等舱，超出经济舱部分的费用由个人承担。火车票：按照实际票价报销，但不得超过相应车次的硬座票价。如乘坐动车二等座或火车卧铺，按照实际票价报销。长途客车票：按照实际票价报销。市内交通费：根据出差目的地的实际情况，按照以下标准报销：一线城市：每人每天[X]元。二线城市：每人每天[X]元。三线及以下城市：每人每天[X]元。市内交通费凭正规发票报销，发票上应注明日期、起止地点、事由等信息。如因特殊情况需要乘坐出租车，应在发票上注明事由，并经部门负责人批准。2.住宿费用根据出差目的地的不同，住宿费用标准如下：一线城市：每人每天[X]元。二线城市：每人每天[X]元。三线及以下城市：每人每天[X]元。住宿费用应凭正规发票报销，发票上应注明酒店名称、入住日期、退房日期、房间号等信息。如因特殊情况需要超出标准，需提前经分管领导批准，超出部分由个人承担。3.餐饮补贴员工出差期间，按照以下标准享受餐饮补贴：早餐：每人每天[X]元。午餐和晚餐：每人每天[X]元。餐饮补贴按出差自然天数计算，不再报销其他餐饮费用。如因特殊情况需要在酒店用餐，应在发票上注明事由，并经部门负责人批准。4.其他费用出差期间因工作需要发生的通讯费、邮寄费、资料费等其他费用，凭正规发票报销，报销标准按照公司相关规定执行。如因出差需要发生的招待费用，应提前经分管领导批准，并按照公司招待费管理制度执行。

五、出差费用报销1.报销流程员工出差归来后，应在[X]个工作日内整理好出差期间的所有费用报销单据，并填写《差旅费报销单》。将《差旅费报销单》及相关报销单据提交给所在部门负责人审核。部门负责人应认真审核报销单据的真实性、合理性、完整性，签署意见后报分管领导审批。分管领导审批通过后，将《差旅费报销单》及相关报销单据交至财务部。财务部应按照本制度及公司财务管理制度的规定，对报销单据进行审核，审核无误后予以报销。2.报销凭证要求所有报销凭证必须是正规发票或财政部门监制的收据，发票内容应真实、完整，字迹清晰，不得涂改。报销凭证上应注明日期、金额、事由、发票号码等信息，并加盖发票专用章或财务专用章。如有车票、机票等凭证丢失，应提供相关证明材料，并经部门负责人和分管领导批准后，方可报销。3.报销时间限制员工应在出差归来后及时办理报销手续，原则上不得超过[X]个月。逾期未报销的，财务部有权拒绝受理。

六、出差期间的工作管理1.工作汇报员工出差期间应保持与公司的联系，定期向部门负责人汇报工作进展情况。如遇重大问题或突发事件，应及时向部门负责人和分管领导报告。出差归来后，应在[X]个工作日内提交出差工作报告，总结出差期间的工作成果、经验教训及存在的问题，并提出改进建议。2.工作交接员工出差前应将工作交接给相关人员，确保工作的连续性。出差归来后，应及时与接手工作的人员进行沟通，了解工作进展情况，如有需要，应继续完成未完成的工作任务。

七、监督与检查1.定期检查人力资源部和财务部应定期对员工的出差情况进行检查，包括出差申请、费用报销、工作汇报等方面。如发现问题，应及时通知相关人员进行整改。2.违规处理如员工违反本制度的规定，虚报出差费用、擅自变更出差行程、未按时提交出差工作报告等，公司将视情节轻重给予相应的处罚，包括批评教育、扣发奖金、解除劳动合同等。

八、附则1.本制度自发布之日起生效，如有