原材料管理制度

原材料管理制度一、总则1.目的为加强公司原材料管理，规范原材料采购、验收、存储、发放及使用等环节的操作流程，确保原材料质量符合要求，保障生产顺利进行，降低成本，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司所有原材料的采购、验收、存储、发放、使用及相关管理活动。3.职责分工采购部门：负责原材料的采购工作，选择合格供应商，签订采购合同，确保原材料按时、按质、按量供应。质量检验部门：负责原材料的质量检验工作，制定检验标准和流程，对采购的原材料进行检验和验收，判定是否合格。仓库管理部门：负责原材料的存储管理，建立库存台账，确保原材料的安全存储，办理出入库手续。生产部门：负责根据生产计划合理领用原材料，按照工艺要求使用原材料，控制原材料消耗。财务管理部门：负责审核原材料采购发票，办理付款手续，对原材料成本进行核算和控制。

二、采购管理1.供应商选择与评估建立供应商档案：采购部门应收集潜在供应商的相关信息，包括企业资质、生产能力、产品质量、价格水平、售后服务等，建立供应商档案。供应商评估：定期对供应商进行评估，评估内容包括产品质量、交货期、价格、服务等方面。评估结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，对于不合格供应商应及时淘汰。选择合格供应商：采购原材料应优先选择评估等级为优秀或良好的供应商。对于新的供应商，应进行实地考察和样品测试，确保其具备提供合格原材料的能力。2.采购计划制定生产需求预测：生产部门应根据生产计划和销售订单，提前向采购部门提供原材料需求预测，包括原材料名称、规格、数量、需求时间等。采购计划编制：采购部门根据生产需求预测、库存情况、安全库存等因素，编制采购计划。采购计划应明确采购原材料的名称、规格、数量、交货期、供应商等信息。采购计划审批：采购计划编制完成后，应提交相关部门审批。审批通过后的采购计划作为采购工作的依据。3.采购合同签订合同条款审核：采购部门在签订采购合同前，应将合同条款提交法律部门或相关专业人员进行审核，确保合同条款合法、合规、合理。合同签订：采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括原材料名称、规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式、违约责任等条款。合同执行跟踪：采购部门应跟踪采购合同的执行情况，及时与供应商沟通协调，确保原材料按时、按质、按量供应。如发现供应商存在违约行为，应及时采取措施，追究其违约责任。

三、验收管理1.验收标准制定质量标准：质量检验部门应根据原材料的特性和使用要求，制定原材料的质量检验标准，明确检验项目、检验方法、合格判定标准等内容。数量标准：仓库管理部门应根据采购合同和送货单，制定原材料的数量验收标准，明确验收数量的允许误差范围。2.验收流程到货通知：采购部门在原材料到货前，应通知仓库管理部门和质量检验部门做好验收准备工作。数量验收：仓库管理部门在原材料到货后，应首先进行数量验收。按照验收标准核对送货单上的原材料名称、规格、数量等信息，确保数量准确无误。如发现数量不符，应及时与供应商沟通协调。质量验收：质量检验部门按照质量检验标准对原材料进行质量检验。检验方式包括抽检、全检等，具体检验方式根据原材料的性质和批量大小确定。对于关键原材料或质量不稳定的原材料，应进行全检。质量检验合格的原材料，质量检验部门应出具检验报告；不合格的原材料，应出具不合格报告，并注明不合格原因。验收结果处理：仓库管理部门根据数量验收和质量验收结果，办理原材料的入库手续。对于验收合格的原材料，应及时入库存储；对于验收不合格的原材料，应及时通知采购部门与供应商协商处理，如退货、换货、补货等。3.不合格原材料处理标识隔离：对于验收不合格的原材料，仓库管理部门应在原材料上贴上不合格标识，并将其隔离存放，防止不合格原材料混入合格原材料中。原因分析：采购部门应组织相关部门对不合格原材料进行原因分析，找出问题所在，采取相应的改进措施，防止类似问题再次发生。处理方式：根据不合格原材料的具体情况，采购部门与供应商协商确定处理方式，如退货、换货、补货等。对于退货的原材料，采购部门应及时安排运输，将原材料退回供应商；对于换货或补货的原材料，采购部门应跟踪处理进度，确保及时更换或补充合格的原材料。

四、存储管理1.仓库规划与布局仓库分区：仓库管理部门应根据原材料的类别、特性、用途等因素，对仓库进行分区规划，包括原材料存储区、待检区、不合格品区、办公用品区等。货位规划：在原材料存储区内，应根据原材料的品种、规格、型号等因素，规划货位，并进行编号。货位应合理布局，便于原材料的存放、搬运和盘点。2.入库管理入库凭证审核：仓库管理部门在办理原材料入库手续时，应审核采购合同、送货单、质量检验报告等入库凭证，确保凭证齐全、准确无误。入库登记：仓库管理部门根据入库凭证，对入库原材料进行登记，填写入库台账，包括原材料名称、规格、数量、入库日期、供应商等信息。入库摆放：仓库管理人员应按照规划好的货位，将入库原材料摆放整齐，并做好标识。标识应包括原材料名称、规格、型号、批次、入库日期等信息。3.存储保管存储条件要求：仓库管理部门应根据原材料的特性，提供适宜的存储条件，如温度、湿度、通风、防潮、防虫等。对于有特殊存储要求的原材料，应采取相应的防护措施，确保原材料质量不受影响。库存盘点：仓库管理部门应定期对库存原材料进行盘点，确保账实相符。盘点周期可根据实际情况确定，一般为每月或每季度进行一次全面盘点。盘点结束后，应编制盘点报告，对盘点结果进行分析，如有盘盈或盘亏情况，应查明原因，及时处理。库存安全管理：仓库管理部门应加强库存安全管理，做好防火、防盗、防潮、防虫等工作。配备必要的消防器材和安全设施，确保仓库安全。同时，应建立库存安全检查制度，定期进行安全检查，及时消除安全隐患。4.出库管理出库凭证审核：仓库管理部门在办理原材料出库手续时，应审核领料单、生产计划等出库凭证，确保凭证齐全、准确无误。出库登记：仓库管理部门根据出库凭证，对出库原材料进行登记，填写出库台账，包括原材料名称、规格、数量、出库日期、领用部门等信息。出库发放：仓库管理人员应按照出库凭证，将原材料发放给领料部门或人员，并做好交接手续。发放时应遵循先进先出的原则，确保原材料的质量稳定。

五、发放管理1.领料制度领料申请：生产部门根据生产计划和实际需求，填写领料单，注明原材料名称、规格、数量、用途等信息。领料单应由领料部门负责人签字批准。领料审批：仓库管理部门收到领料单后，应审核领料单的内容是否齐全、准确无误。对于超过库存限额或特殊用途的领料申请，应提交相关部门负责人审批。领料发放：仓库管理部门根据审批通过的领料单，发放原材料。发放时应核对原材料的名称、规格、数量等信息，确保发放的原材料与领料单一致。同时，应在领料单上签字确认，并注明发放日期。2.限额领料限额制定：生产部门应根据产品工艺定额和历史消耗数据，制定原材料限额领料标准。限额领料标准应明确每种原材料的单位产品用量、领用数量上限等信息。限额领料执行：仓库管理部门按照限额领料标准发放原材料。对于超过限额领料的申请，仓库管理部门应拒绝发放，并及时通知生产部门和相关领导。生产部门应分析原因，采取措施控制原材料消耗，确保不超过限额。3.退料管理退料原因：生产过程中如有剩余原材料或因质量问题需要退回的原材料，生产部门应及时办理退料手续。退料原因应注明清楚，如生产任务变更、原材料质量不合格等。退料申请：生产部门填写退料单，注明退料原材料名称、规格、数量、退料原因等信息。退料单应由生产部门负责人签字批准。退料验收：仓库管理部门收到退料单后，应组织质量检验部门对退料原材料进行验收。验收合格的原材料，仓库管理部门应办理入库手续；验收不合格的原材料，应按照不合格原材料处理流程进行处理。

六、使用管理1.工艺操作规程执行培训教育：生产部门应组织员工学习原材料的使用工艺操作规程，确保员工熟悉原材料的特性、使用方法、注意事项等内容。培训教育应定期进行，新员工入职时应进行专门的培训。操作规范：员工在使用原材料时，应严格按照工艺操作规程进行操作。不得擅自更改工艺参数或操作方法，确保原材料的使用质量和生产安全。2.原材料消耗控制定额管理：生产部门应建立原材料消耗定额管理制度，明确每种产品的原材料消耗定额。原材料消耗定额应根据产品工艺要求、历史消耗数据等因素进行制定，并定期进行修订。统计分析：生产部门应定期统计原材料消耗情况，分析原材料消耗差异原因。对于消耗异常的情况，应及时采取措施进行调整，如优化工艺、加强管理等，确保原材料消耗控制在合理范围内。3.质量反馈与改进质量反馈：生产过程中如发现原材料质量问题或使用效果不理想，生产部门应及时反馈给采购部门和质量检验部门。反馈内容应包括原材料名称、规格、批次、质量问题描述、使用效果等信息。原因分析与改进：采购部门和质量检验部门应根据生产部门反馈的信息，组织相关人员进行原因分析。针对问题制定改进措施，如更换供应商、调整采购标准、改进原材料质量等，并跟踪改进措施的实施效果，确保原材料质量和使用效果得到持续改进。

七、监督与考核1.监督检查定期检查：公司应定期对原材料管理工作进行检查，检查内容包括采购管理、验收管理、存储管理、发放管理、使用管理等环节。检查方式可采用现场检查、资料查阅、数据统计分析等。不定期抽查：公司还应不定期对原材料管理工作进行抽查，及时发现和解决存在的问题。抽查内容和方式可根据实际情况确定。2.考核机制考核指标：公司应建立原材料管理考核机制，明确考核指标，包括原材料质量合格率、交货期准时率、库存周转率、原材料消耗率等。考核方法：考核采用定量与定性相结合的方法，根据考核指标完成情况进行评分。评分结果作为对各部门和相关人员考核评价的依据。奖惩措施：对于在原材料管理工作中表