公司出差管理制度2024年6月

公司出差管理制度2024年6月（一）目的为了加强公司出差管理，规范出差行为，提高出差效率，控制出差费用，特制定本制度。本制度适用于公司全体员工。

（二）适用范围本制度适用于因公司业务需要，前往公司所在城市以外地区出差的所有员工。

（三）基本原则1.计划性原则：出差应提前做好计划，明确出差目的、行程安排、预计出差时间等，经相关领导审批后方可执行。2.必要性原则：出差必须是因工作需要，严禁借出差之名办理个人事务。3.高效性原则：在出差期间，员工应高效完成工作任务，及时汇报工作进展情况。4.节约性原则：严格控制出差费用，合理安排交通工具、住宿等，节约公司资源。

二、出差审批（一）审批流程1.员工填写《出差申请表》，详细说明出差事由、目的地、预计出差时间、行程安排等内容。2.将《出差申请表》提交给直接上级领导审批。上级领导应根据工作实际情况，对出差的必要性、行程合理性等进行审核，并签署意见。3.如出差涉及到跨部门合作或需要公司高层决策的事项，需依次提交相关部门负责人及公司领导审批。审批通过后，《出差申请表》作为出差的依据存档。

（二）审批权限1.一般员工出差，由部门经理审批。2.部门经理出差，由分管领导审批。3.分管领导出差，由公司总经理审批。4.公司总经理出差，需经董事长审批（如有必要）。

（三）特殊情况处理如遇紧急情况无法提前提交出差申请，员工应在出差前通过电话或其他即时通讯工具向直接上级领导汇报，得到同意后方可出差，并在出差返回后的第一个工作日内补办《出差申请表》审批手续。

三、出差行程安排（一）行程规划1.员工应根据出差目的和工作任务，合理规划出差行程。在保证工作顺利完成的前提下，尽量缩短出差时间，减少不必要的停留和中转。2.如需前往多个目的地出差，应按照工作的重要性和紧急程度合理安排先后顺序，确保行程紧凑、高效。

（二）交通安排1.交通工具的选择应根据出差的距离、时间、预算等因素综合考虑。一般情况下，优先选择经济实惠、安全快捷的交通工具。2.乘坐飞机时，应选择经济舱。如因工作需要必须乘坐商务舱或头等舱的，需提前经上级领导特批，并在《出差申请表》中注明原因。3.乘坐火车时，应根据工作时间合理选择车次，尽量避免夜间乘车影响休息。如需乘坐高铁动车，应选择二等座。如因特殊情况需要乘坐一等座或商务座的，同样需经上级领导批准。4.乘坐长途汽车时，应选择正规客运公司的车辆，确保出行安全。

（三）住宿安排1.公司根据不同地区的消费水平和出差实际需求，制定相应的住宿标准。员工应在标准范围内选择安全、卫生、便捷的住宿酒店。2.两人及以上一同出差的，应根据实际情况安排合住，以节约住宿费用。如因工作需要单人住宿的，需在《出差申请表》中说明原因，并经上级领导批准。3.员工在入住酒店后，应及时将酒店名称、房间号等信息告知直接上级领导或相关同事，以便保持联系。

四、出差费用标准（一）交通费用1.飞机票：按照实际经济舱票价报销，如有折扣应按折扣后的价格报销。如因工作需要购买的机票附加保险、航空意外险等费用，可凭有效票据报销。2.火车票：按照实际票面金额报销，包括硬座、硬卧、高铁动车二等座等。如因特殊情况乘坐一等座或商务座的，需经上级领导批准，按批准后的标准报销差价。3.长途汽车票：按照实际票面金额报销，但需提供正规客运发票。4.市内交通费：员工在出差目的地城市内因公乘坐出租车、公交车、地铁等交通工具所产生的费用，可凭有效票据报销。市内交通费实行包干制，具体标准如下：一线城市：[X]元/天二线城市：[X]元/天三线及以下城市：[X]元/天

（二）住宿费用住宿费用按照以下标准执行：1.一线城市：[X]元/天2.二线城市：[X]元/天3.三线及以下城市：[X]元/天

实际住宿费用超过标准的部分，需由员工自行承担；如实际住宿费用低于标准，按实际发生额报销。

（三）餐饮补贴餐饮补贴按照以下标准执行：1.一线城市：[X]元/天2.二线城市：[X]元/天3.三线及以下城市：[X]元/天

餐饮补贴包含出差期间的早餐、午餐和晚餐费用，员工无需再提供餐饮发票报销，但应合理使用补贴，不得浪费。

（四）其他费用1.出差期间因工作需要发生的通讯费、邮寄费、资料费等，凭有效票据实报实销。2.如因工作需要参加培训、会议等，培训费用、会议注册费等按照公司相关规定执行，如有住宿、餐饮等额外费用，可按照本制度相应标准报销。

五、出差费用报销（一）报销凭证要求1.员工出差结束后，应在规定时间内办理费用报销手续。报销时需提供真实、合法、有效的票据，如发票、车票、机票、住宿发票等。票据上应注明日期、项目、金额等信息，且加盖开票单位公章。2.对于无法取得正式发票的费用支出，如乘坐出租车时司机提供的收据等，应在收据上注明事由、时间、地点、金额等，并由乘坐人签字确认，经上级领导审批后可作为报销凭证。3.报销凭证应按照费用类别和时间顺序进行整理、粘贴，确保整齐、规范，便于审核。

（二）报销流程1.员工填写《出差费用报销单》，将出差期间的各项费用按照规定的报销项目和标准进行分类填写，并附上相应的票据。2.将填写完整的《出差费用报销单》及相关票据提交给部门经理审核。部门经理应认真审核报销内容的真实性、合理性和合规性，对不符合规定的报销项目予以剔除，并签署审核意见。3.部门经理审核通过后，将《出差费用报销单》提交给财务部门。财务部门对报销凭证进行进一步审核，重点审核票据的真实性、合法性、报销金额是否符合标准等。如发现问题，财务部门有权要求员工补充或更正相关信息。4.财务部门审核无误后，将报销金额支付给员工。如报销金额与审批后的《出差申请表》不一致，需说明原因并经相关领导再次审批。

（三）报销时间限制员工应在出差返回后的[X]个工作日内办理费用报销手续，逾期未办理的，财务部门有权拒绝受理。如有特殊情况需要延期报销的，需提前向财务部门说明原因，并经财务部门同意。

六、出差期间的工作管理（一）工作汇报1.员工在出差期间应保持与公司的沟通，及时汇报工作进展情况。对于重要工作事项，应通过电话、邮件、即时通讯工具等方式向直接上级领导和相关部门负责人汇报。2.出差结束后，员工应在[X]个工作日内提交出差总结报告，详细汇报出差工作完成情况、取得的成果、遇到的问题及解决方案等。出差总结报告应提交给部门经理，并抄送相关领导和部门。

（二）工作交接1.员工在出差前，应将手头工作与相关同事进行交接，确保工作的连续性和准确性。交接内容包括工作任务、文件资料、未完成事项等，并填写《工作交接清单》。2.员工在出差期间，如需委托他人办理相关工作事项，应提前向直接上级领导汇报，并明确委托事项、委托权限和责任等，同时填写《工作委托单》。

（三）保密要求1.员工在出差期间应严格遵守公司的保密制度，妥善保管公司机密文件和资料，不得泄露公司商业秘密和敏感信息。2.在使用公司配备的电子设备（如笔记本电脑、移动硬盘等）时，应采取必要的安全防护措施，防止数据丢失或被盗取。如发现设备丢失或被盗，应立即向公司报告，并采取措施防止信息泄露。

七、出差纪律（一）遵守法律法规员工在出差期间应遵守国家法律法规和当地的规章制度，不得从事违法违纪行为。

（二）遵守公司制度严格遵守公司的各项规章制度，包括但不限于考勤制度、财务制度、保密制度等。如有违反公司制度的行为，将按照公司相关规定进行处理。

（三）廉洁自律出差期间应廉洁自律，不得接受客户或合作伙伴的礼品、宴请、娱乐等不正当利益。严禁利用出差之便谋取私利，损害公司利益。

（四）按时返回员工应按照出差审批后的行程安排按时返回公司，如因特殊情况需要延长出差时间的，应提前向上级领导汇报并获得批准。未经批准擅自延长出差时间的，公司将按照旷工处理。

八、监督与检查（一）内部审计公司内部审计部门将定期对员工出差情况进行审计，重点检查出差审批流程是否规范、出差费用报销是否合规、出差期间的工作任务是否完成等。对于发现的问题，将及时提出整改意见，并督促相关部门和人员进行整改。

（二）投诉举报公司鼓励员工对违反出差管理制度的行为进行投诉举报。如发现有员工违反本制度的情况，其他员工可向公司人力资源部门或上级领导反映。公司将对投诉举报内容进行调查核实，如情况属实，将对违规员工进行严肃处理，并保护投诉举报人的合法权益。

九、附则（一）制度解释本制度由公司人力资源部门