安全标准化管理要素对应资料清单太化国俊 2

安全标准化管理要素对应资料清单太化国俊2一、方针目标1.安全生产方针企业发布的安全生产方针文件，明确阐述"安全第一、预防为主、综合治理"的方针，并确保方针在企业内部得到广泛宣传和理解。方针的制定依据，应包括国家安全生产法律法规、行业标准以及企业自身的发展战略和实际情况等相关说明资料。每年对安全生产方针的回顾记录，分析方针在本年度的实施效果，以及根据企业内外部环境变化对方针进行调整的相关讨论和决策资料。2.安全生产目标企业制定的年度安全生产目标文件，目标应明确、具体、可衡量，并与企业的生产经营活动紧密相关。例如，设定事故发生率、重伤率、轻伤率、隐患整改率等具体指标。目标的分解方案，将年度安全生产目标层层分解到各部门、各岗位，明确每个部门和岗位在实现安全生产目标中的具体职责和任务。安全生产目标的实施计划，详细说明为实现目标所采取的各项措施、行动步骤、责任人和时间节点等内容。定期对安全生产目标完成情况的监测和评估资料，包括实际完成数据与目标值的对比分析、未完成目标的原因分析以及针对存在问题采取的改进措施等。

二、组织机构和职责1.组织机构企业的组织架构图，清晰展示企业内部各部门的设置及其相互关系。安全生产管理机构的设置文件，明确安全生产管理机构的组成人员、职责范围和工作制度等。安全生产管理机构成员的任命文件，明确各成员的具体职责和分工。2.职责企业各级人员的安全生产责任制文件，详细规定企业主要负责人、各级管理人员、各岗位员工在安全生产方面的职责。安全生产责任制的培训记录，证明企业对各级人员进行了安全生产责任制的培训，确保其熟悉并理解各自的职责。定期对安全生产责任制的评审记录，根据企业发展、法规变化等因素，及时评审和修订安全生产责任制，确保其有效性和适应性。

三、安全投入1.安全费用提取企业关于安全费用提取的制度文件，明确安全费用的提取标准、提取方式和提取范围等。提取标准应符合国家相关法律法规和行业规定。近年度安全费用提取的计算依据和提取凭证，如财务报表、相关账目记录等，证明企业按照规定足额提取了安全费用。2.安全费用使用安全费用年度使用计划，详细列出计划用于安全设施建设、安全教育培训、安全设备维护、应急救援等方面的费用预算。安全费用实际使用情况的台账，记录每一笔安全费用的支出明细，包括支出时间、项目、金额、用途等信息。安全费用使用效果的评估报告，分析安全费用投入对企业安全生产状况的改善效果，如事故发生率的变化、员工安全意识的提高等。

四、法律法规与安全管理制度1.法律法规识别企业建立的法律法规识别清单，涵盖与安全生产相关的国家法律法规、行业标准、地方法规等。清单应注明法律法规的名称、发布部门、生效日期、适用范围等信息。定期对法律法规进行更新的记录，确保企业始终掌握最新的法律法规要求，并及时调整自身的安全生产管理工作。2.安全管理制度企业制定的各项安全管理制度，如安全生产责任制、安全检查制度、安全教育培训制度、安全事故应急预案、设备设施安全管理制度、危险作业管理制度等。安全管理制度的发放记录，证明制度已传达至相关部门和人员，并确保其知晓和遵守。安全管理制度的培训记录，对涉及到的员工进行培训，使其熟悉制度内容和要求。安全管理制度的执行情况检查记录，定期检查制度的执行情况，发现问题及时整改，并记录整改过程和结果。

五、教育培训1.培训需求分析企业开展的培训需求调查资料，通过问卷调查、访谈、岗位技能评估等方式，了解员工的安全知识、技能水平以及培训需求。根据培训需求调查结果制定的年度培训计划，明确培训的内容、对象、时间、方式等安排。2.培训计划实施各类培训的教案、教材、课件等教学资料，确保培训内容具有针对性和实用性。培训教师的资质证明和培训记录，记录教师的基本信息、培训课程、培训时间等。员工参加培训的签到表、考核记录等，证明员工按时参加培训并通过考核，掌握了相应的安全知识和技能。3.培训效果评估培训效果评估报告，采用考试、实际操作、问卷调查、现场观察等方式对培训效果进行评估，分析培训是否达到预期目标，员工的安全意识和技能是否得到提高。根据培训效果评估结果制定的改进措施，针对评估中发现的问题，及时调整培训计划和内容，改进培训方式，提高培训质量。

六、生产设备设施1.设备设施建设新建、改建、扩建工程项目的安全设施"三同时"（同时设计、同时施工、同时投入生产和使用）相关资料，包括安全设施设计专篇、施工过程中的安全监督记录、竣工验收报告等。设备设施采购合同，明确设备设施的规格、型号、质量标准、安全性能等要求，确保采购的设备设施符合安全生产要求。设备设施的安装调试记录，记录设备设施安装的过程、调试结果以及验收情况，确保设备设施安装正确、运行正常。2.设备设施运行管理设备设施的操作规程，详细规定设备设施的启动、运行、停止、维护保养等操作步骤和安全注意事项。设备设施的日常巡检记录，记录巡检时间、巡检人员、设备设施运行状况、发现的问题及处理情况等。设备设施的维护保养计划和记录，按照计划对设备设施进行定期维护保养，记录维护保养的内容、时间、人员等信息，确保设备设施始终处于良好的运行状态。设备设施的维修记录，对设备设施出现的故障进行维修，记录维修时间、维修内容、更换的零部件等信息。3.设备设施安全检查定期进行的设备设施安全检查计划，明确检查的内容、标准、方法、频率等。设备设施安全检查记录，记录检查过程中发现的问题、隐患及其整改情况，对重大隐患要及时采取措施进行整改，并跟踪整改结果。设备设施安全检查报告，对检查结果进行总结分析，提出改进措施和建议，不断完善设备设施的安全管理。

七、作业安全1.作业许可管理危险作业许可制度文件，明确危险作业的范围、许可流程、审批权限、安全措施等要求。危险作业申请表，详细记录危险作业的内容、时间、地点、作业人员、安全措施等信息。危险作业许可审批记录，包括审批人签字、审批意见、批准时间等，确保危险作业经过严格审批，安全措施落实到位后方可进行。2.警示标志企业作业场所设置的各类安全警示标志清单，注明标志的名称、设置位置、警示内容等信息。安全警示标志的定期检查记录，确保警示标志清晰、完好，能够起到有效的警示作用。安全警示标志的更新记录，根据作业场所的变化和安全要求的更新，及时更换警示标志。3.作业行为管理对员工作业行为的规范文件，明确禁止的不安全行为和提倡的安全行为，如遵守操作规程、正确佩戴劳动防护用品等。现场作业行为的监督检查记录，及时发现和纠正员工的不安全作业行为，并对违规行为进行处理。通过安全教育培训、宣传活动等方式引导员工养成良好作业行为的相关资料。

八、隐患排查与治理1.隐患排查企业制定的隐患排查治理制度文件，明确隐患排查的组织、周期、内容、方法等要求。隐患排查计划，根据企业实际情况制定年度、季度、月度等不同周期的隐患排查计划，明确排查的范围、人员、时间等安排。隐患排查记录，详细记录每次排查的时间、人员、排查部位、发现的隐患情况等信息。2.隐患治理对排查出的隐患进行评估，确定隐患的等级（一般隐患、重大隐患），分析隐患产生的原因，评估隐患可能造成的后果。隐患治理方案，针对不同等级的隐患，制定详细的治理方案，明确治理措施、责任人员、治理期限和资金预算等。隐患治理过程记录，记录隐患治理的实施情况，包括采取的措施、投入的资金、治理进度等。隐患治理验收记录，对治理完成的隐患进行验收，确保隐患得到彻底消除，符合安全生产要求，并记录验收结果。

九、重大危险源监控1.重大危险源辨识与评估企业开展重大危险源辨识的相关资料，依据国家相关标准和规定，对生产、储存、使用的危险化学品、易燃易爆物品等进行辨识，确定重大危险源的数量、位置、危险特性等信息。重大危险源的评估报告，对重大危险源的危险程度进行评估，分析可能发生的事故类型、后果及可能性，提出相应的安全对策措施和建议。2.重大危险源管理重大危险源管理制度文件，明确重大危险源的管理责任、监控措施、应急处置等要求。重大危险源的监控措施落实情况记录，如设置监测报警装置、配备应急救援器材、定期进行安全检查等，确保重大危险源始终处于受控状态。重大危险源应急预案的制定和演练记录，针对重大危险源可能发生的事故，制定专项应急预案，并定期组织演练，提高应急处置能力。

十、职业健康1.职业健康管理企业职业健康管理制度文件，明确职业健康管理的目标、职责、措施等内容。职业健康管理机构或人员的设置文件及任命文件，确保企业有专人负责职业健康管理工作。职业健康管理工作计划和总结，明确年度职业健康管理工作的目标、任务、措施及实施情况总结。2.职业危害告知企业作业场所存在的职业危害因素清单，注明危害因素的种类、浓度或强度、分布情况等信息。职业危害告知书，向员工告知作业场所存在的职业危害因素、可能产生的危害后果、防护措施等内容，并由员工签字确认。在作业场所设置的职业危害警示标识，清晰标明职业危害因素的名称、危害后果、应急救援措施等信息。3.职业健康监护企业员工职业健康监护档案，记录员工的基本信息、职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果等内容。定期组织员工进行职业健康检查的计划和记录，确保员工按照规定的周期进行职业健康检查，并对检查结果进行跟踪和处理。对职业健康检查中发现的疑似职业病患者，及时安排进一步的诊断和治疗，并做好相关记录。

十一、应急救援1.应急救援预案企业制定的综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，应急预案应符合国家相关标准和规定，具有针对性、实用性和可操作性。应急预案的评审记录，组织内部相关人员、专家对应急预案进行评审，根据评审意见对应急预案进行修订和完善。应急预案的发布记录，确保应急预案发放到相关部门和人员手中，并组织学习和培训。2.应急救援组织企业应急救援组织的设置文件，明确应急救援指挥机构的组成人员、职责分工和工作制度等。应急救援队伍的组建文件及人员名单，确保应急救援队伍具备相应的应急处置能力。应急救援队伍的培训记录，定期对应急救援队伍进行培训，提高其应急救援技能和综合素质。3.应急救援器材、设备企业配备的应急救援器材、设备清单，注明器材、设备的名称、型号、数量、存放位置等信息。应急救援器材、设备的维护保养计划和记录，确保器材、设备处于良好的备用状态。定期对应急救援器材、设备进行检查和测试的记录，保证其性能可靠，能够在应急情况下正常使用。4.应急演练企业制定的应急演练计划，明确演练的类型（桌面演练、实战演练）、内容、时间、参与人员等安排。应急演练记录，记录演练的过程、效果评估、存在问题及改进措施等信息。根据应急演练结果对应急预案进行修订和完善的记录，不断提高应急预案的科学性和实用性。

十二、事故管理1.事故报告企业制定的事故报告制度文件，明确事故报告的流程、时限、内容等要求。事故发生后的报告记录，详细记录事故发生的时间、地点、经过、伤亡情况、初步原因分析等信息，并及时向上级主管部门和相关政府部门报告。2.事故调查企业成立的事故调查组文件及成员名单，明确事故调查的目的、任务、方法和程序等。事故调查过程中收集的相关证据资料，包括现场照片、视频、证人证言、设备运行记录、作业文件等。事故调查报告，分析事故发生的原因（直接原因、间接原因），认定事故的性质和责任，提出事故处理建议和防范措施。3.事故处理企业对事故处理的决定文件，根据事