委外加工管理制度

委外加工管理制度一、总则1.目的为了规范公司委外加工业务的管理，确保委外加工产品的质量、交期和成本控制，提高公司整体运营效率，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司所有委外加工业务，包括但不限于产品零部件加工、半成品组装、工艺加工等。3.职责分工生产部门负责委外加工订单的下达、进度跟踪和协调。与委外加工供应商沟通产品技术要求、质量标准和交期等事项。对委外加工产品进行检验和验收。采购部门负责委外加工供应商的开发、评估和选择。与供应商签订委外加工合同，明确双方的权利和义务。跟踪委外加工合同的执行情况，协调解决合同执行过程中的问题。质量部门制定委外加工产品的质量检验标准和检验流程。对委外加工过程进行质量监督和抽检。参与委外加工产品的最终验收，判定产品是否合格。财务部门负责委外加工费用的核算和支付。对委外加工成本进行分析和控制，提供相关财务数据支持决策。

二、委外加工供应商管理1.供应商开发采购部门应根据公司委外加工业务需求，通过多种渠道收集潜在供应商信息，包括但不限于网络搜索、行业推荐、供应商自荐等。对收集到的供应商信息进行初步筛选，筛选标准包括但不限于供应商的生产能力、质量控制水平、价格水平、交货期、信誉等方面。对于初步筛选合格的供应商，采购部门应组织相关人员进行实地考察，考察内容包括供应商的生产设施、工艺流程、质量管理体系、人员配备等方面。根据实地考察结果，采购部门填写《供应商评估表》，对供应商进行综合评估，评估结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。对于评估结果为优秀和良好的供应商，纳入公司合格供应商名录；对于评估结果为合格的供应商，给予一定期限的整改期，整改合格后纳入合格供应商名录；对于评估结果为不合格的供应商，不再考虑合作。2.供应商评估与考核采购部门应定期对委外加工供应商进行评估与考核，评估周期为每半年一次。评估内容包括产品质量、交货期、价格水平、售后服务等方面。质量部门应根据委外加工产品的检验记录，对供应商的产品质量进行评估，统计供应商产品的合格率、退货率等质量指标。生产部门应根据委外加工订单的实际交货情况，对供应商的交货期进行评估，统计供应商的按时交货率、延迟交货次数等交货指标。采购部门应根据与供应商的价格谈判情况，对供应商的价格水平进行评估，比较不同供应商的报价和实际采购价格。各部门应根据评估结果填写《供应商评估报告》，采购部门汇总各部门的评估意见，对供应商进行综合评价，评价结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。对于评价结果为优秀的供应商，给予一定的奖励；对于评价结果为良好的供应商，继续保持合作；对于评价结果为合格的供应商，要求其限期整改；对于评价结果为不合格的供应商，暂停合作或终止合作。3.供应商淘汰对于出现以下情况之一的委外加工供应商，采购部门应及时将其淘汰：连续两次评估结果为不合格的。产品质量严重不符合要求，给公司造成重大损失的。交货期严重延误，影响公司生产进度的。售后服务不到位，客户投诉较多的。违反法律法规或公司相关规定的。采购部门应填写《供应商淘汰申请表》，说明淘汰供应商的原因和依据，报公司领导审批。经审批同意后，采购部门应及时通知供应商终止合作，并清理与该供应商的相关业务。

三、委外加工合同管理1.合同签订采购部门应在选定委外加工供应商后，与供应商签订委外加工合同。合同应明确双方的权利和义务，包括但不限于加工产品的名称、规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式、违约责任等条款。合同签订前，采购部门应将合同草案提交给相关部门进行审核，审核内容包括合同条款的合法性、合理性、完整性等方面。相关部门应在规定时间内提出审核意见，采购部门根据审核意见对合同草案进行修改和完善。合同经双方签字盖章后生效，采购部门应将合同副本分发给生产部门、质量部门、财务部门等相关部门，以便各部门按照合同要求进行业务操作。2.合同执行生产部门应根据委外加工合同的要求，及时下达委外加工订单，明确加工产品的技术要求、质量标准、交期等信息。委外加工订单应编号管理，以便于跟踪和查询。采购部门应跟踪委外加工合同的执行情况，定期与供应商沟通，了解加工进度、质量状况、交货期等信息。如发现问题，应及时与供应商协商解决，并向相关部门反馈。质量部门应按照委外加工合同的质量标准和检验流程，对委外加工过程进行质量监督和抽检。如发现质量问题，应及时通知供应商整改，并对整改情况进行跟踪检查。财务部门应根据委外加工合同的付款方式和结算周期，及时办理付款手续。付款前，财务部门应审核相关部门提交的付款申请和发票等凭证，确保付款金额准确无误。3.合同变更与解除在委外加工合同执行过程中，如因市场需求变化、产品设计变更、供应商原因等因素需要变更合同条款的，采购部门应及时与供应商协商，签订合同变更协议。合同变更协议应明确变更的内容、双方的权利和义务、变更后的交货期、价格等条款。如因不可抗力或其他不可预见、不可避免的原因导致委外加工合同无法继续履行的，采购部门应及时与供应商协商解除合同。解除合同前，双方应按照合同约定进行结算和清理，确保双方的权益不受损失。合同变更或解除后，采购部门应及时将相关情况通知生产部门、质量部门、财务部门等相关部门，以便各部门调整业务操作。

四、委外加工订单管理1.订单下达生产部门根据客户订单、库存情况和生产计划，确定委外加工需求，填写《委外加工订单申请表》，详细说明加工产品的名称、规格、数量、技术要求、质量标准、交期等信息。《委外加工订单申请表》经生产部门负责人审核签字后，提交给采购部门。采购部门根据申请表的内容，选择合适的委外加工供应商，并下达委外加工订单。委外加工订单应明确以下内容：订单编号、订单日期、订单类型（如新产品订单、补货订单等）。加工产品的名称、规格、数量、计量单位。加工产品的技术要求、质量标准、图纸等文件。交货期、交货地点。价格、付款方式、结算周期。包装要求、运输方式。其他特殊要求。2.订单跟踪采购部门应建立委外加工订单跟踪台账，对订单的执行情况进行实时跟踪。跟踪内容包括订单下达时间、供应商接收时间、加工进度、质量检验情况、交货时间等信息。采购部门应定期与供应商沟通订单执行情况，了解加工进度、质量状况、交货期等信息。如发现问题，应及时与供应商协商解决，并向生产部门反馈。生产部门应根据采购部门反馈的订单执行情况，及时调整生产计划和安排，确保公司内部生产与委外加工进度协调一致。3.订单变更在委外加工订单执行过程中，如因客户需求变更、产品设计变更、生产计划调整等原因需要变更订单内容的，生产部门应填写《委外加工订单变更申请表》，详细说明变更的原因、内容和要求。《委外加工订单变更申请表》经生产部门负责人审核签字后，提交给采购部门。采购部门根据申请表的内容，与供应商协商变更订单事宜，并签订订单变更协议。订单变更协议应明确变更的内容、双方的权利和义务、变更后的交货期、价格等条款。采购部门应及时将订单变更情况通知生产部门、质量部门、财务部门等相关部门，以便各部门调整业务操作。4.订单关闭委外加工产品经检验合格并交付后，采购部门应及时办理订单关闭手续。订单关闭前，采购部门应核对订单执行情况，确保订单数量、质量、交货期等各项要求均已满足。采购部门填写《委外加工订单关闭申请表》，经相关部门负责人审核签字后，关闭订单。订单关闭后，采购部门应将订单相关资料整理归档，以便日后查询和统计分析。

五、委外加工产品质量管理1.质量标准制定质量部门应根据公司产品质量要求和客户需求，制定委外加工产品的质量检验标准。质量检验标准应明确产品的各项质量指标、检验方法、检验频次等内容。质量检验标准应在委外加工合同签订前提交给供应商，确保供应商清楚了解产品的质量要求。同时，质量部门应向供应商提供必要的技术支持和培训，帮助供应商掌握产品质量检验方法和标准。2.过程质量控制质量部门应按照委外加工产品的质量检验标准和检验流程，对委外加工过程进行质量监督和抽检。抽检内容包括原材料检验、半成品检验、成品检验等环节。质量部门应定期到供应商生产现场进行实地检查，查看供应商的生产设备、工艺流程、质量管理体系等是否符合要求。如发现问题，应及时要求供应商整改，并跟踪整改情况。供应商应建立完善的质量管理体系，对委外加工产品的质量进行全过程控制。供应商应按照质量部门的要求，定期提交质量检验报告和质量控制记录，以便质量部门进行审核和分析。3.检验与验收委外加工产品完成后，供应商应按照质量检验标准进行自检，自检合格后向公司提交《委外加工产品检验报告》。质量部门收到供应商提交的检验报告后，应组织相关人员对委外加工产品进行抽检。抽检合格的产品，质量部门出具《委外加工产品验收单》；抽检不合格的产品，质量部门应及时通知供应商进行整改，整改合格后重新进行检验和验收。委外加工产品的验收内容包括产品的外观、尺寸、性能、包装等方面。验收合格的产品，方可办理入库手续；验收不合格的产品，应按照合同约定进行处理，如退货、换货、降价等。4.质量问题处理如发现委外加工产品存在质量问题，质量部门应及时通知供应商停止发货，并对已交付的产品进行追溯和召回。供应商应在接到质量部门通知后，及时对质量问题进行分析和整改，并在规定时间内将整改情况反馈给质量部门。质量部门应组织相关人员对供应商的整改情况进行验证，验证合格后，方可恢复委外加工业务。如因质量问题给公司造成损失的，公司有权按照合同约定要求供应商承担相应的赔偿责任。

六、委外加工成本管理1.成本核算财务部门应按照委外加工合同的约定，对委外加工成本进行核算。委外加工成本包括原材料成本、加工费用、运输费用、包装费用、检验费用等。原材料成本应根据采购发票和入库单进行核算，按照实际采购价格计算。加工费用应根据委外加工合同约定的价格和实际加工数量进行核算。运输费用、包装费用、检验费用等应根据实际发生的费用进行核算。财务部门应定期对委外加工成本进行分析，比较不同供应商的成本水平，找出成本控制的关键点和优化空间。同时，财务部门应将委外加工成本分析报告提交给公司领导和相关部门，为公司决策提供数据支持。2.成本控制采购部门应在委外加工合同签订前，与供应商进行价格谈判，争取合理的加工价格。在合同执行过程中，采购部门应密切关注市场价格变化，及时与供应商协商调整价格。生产部门应合理安排委外加工订单，避免因订单安排不合理导致成本增加。同时，生产部门应加强对委外加工产品的进度跟踪，确保按时交货，减少因延迟交货产生的额外费用。质量部门应加强对委外加工产品的质量控制，减少因质量问题导致的返工、退货等损失。同时，质量部门应优化检验流程，提高检验效率，降低检验成本。各部门应加强沟通与协作，共同做好委外加工成本控制工作。对于成本控制效果显著的部门和个人，公司应给予一定的奖励；对于因工作失误导致成本增加的部门和个人，公司应进行相应的处罚。

七、委外加工信息管理1.信息收集采购部门应收集委外加工业务相关的各种信息，包括供应商信息、委外加工合同信息、委外加工订单信息、产品质量检验信息、成本核算信息等。生产部门应及时向采购部门提供委外加工需求信息，包括加工产品的名称、规格、数量、技术要求、质量标准、交期等内容。同时，生产部门应配合采购部门做好委外加工订单的跟踪和协调工作。质量部门应向采购部门提供委外加工产品的质量检验信息，包括检验标准、检验记录、检验报告等内容。同时，质量部门应参与委外加工产品的验收工作，确保产品质量符合要求。财务部门应向采购部门提供委外加工成本核算信息，包括原材料成本、加工费用、运输费用、包装费用、检验费用等内容。同时，财务部门应定期对委外加工成本进行分析，为公司决策提供数据支持。2.信息整理与分析采购部门应定期对收集到的委外加工信息进行整理和归档，建立完善的委外加工信息数据库。信息数据库应包括供应商档案、委外加工合同档案、委外加工订单档案、产品质量检验档案、成本核算档案等内容。采购部门应根据委外加工信息数据库中的数据，进行统计分析和趋势分析。统计分析内容包括供应商交货期、产品合格率、成本构成等方面；趋势分析内容包括委外加工业务量的变化趋势、成本变化趋势等方面