不合格品管理制度最终

不合格品管理制度最终一、目的为了加强对不合格品的有效控制，防止不合格品的非预期使用或交付，确保产品质量符合规定要求，特制定本管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有原材料、零部件、半成品及成品在采购、生产、检验、交付等过程中出现的不合格品的管理。

三、职责分工

品质管理部门1.负责制定和修订不合格品管理制度。2.负责组织对不合格品进行评审，确定不合格品的处置方式。3.负责监督不合格品处置措施的执行情况。4.负责对不合格品相关数据进行统计分析，定期向上级汇报。

生产部门1.负责对生产过程中发现的不合格品进行标识、隔离和初步记录。2.负责按照品质管理部门确定的处置方式对不合格品进行返工、返修或报废等处理。3.配合品质管理部门对不合格品产生的原因进行分析，制定并实施相应的纠正预防措施。

采购部门1.负责对采购的原材料、零部件等不合格品与供应商进行沟通协调，办理退货、换货等相关事宜。2.负责跟踪供应商对不合格品的处理情况，确保供应商采取有效的改进措施。

仓库管理部门1.负责对不合格品进行单独存放和妥善保管，防止不合格品与合格品混淆。2.按照品质管理部门的要求，对不合格品的出入库进行记录和管理。

其他部门1.负责本部门工作范围内不合格品的相关工作，配合品质管理部门开展不合格品的管理活动。2.根据品质管理部门的要求，提供与不合格品相关的信息和数据。

四、不合格品的识别与判定

不合格品的定义不符合公司产品标准、技术规范、合同要求或相关法律法规规定的产品，包括原材料、零部件、半成品及成品。

不合格品的分类1.严重不合格品：产品的关键特性不符合规定要求，可能导致产品功能失效、安全事故或严重影响产品性能的不合格。批量性的不合格，对产品质量有重大影响。违反法律法规或客户特殊要求的不合格。2.一般不合格品：产品的主要特性不符合规定要求，但不会导致产品功能失效，对产品性能有一定影响的不合格。个别或少量的不合格，经返工、返修后可满足要求的不合格。

不合格品的识别途径1.进货检验：对采购的原材料、零部件进行检验时发现不合格。2.过程检验：在生产过程中，通过首件检验、巡检、工序检验等发现不合格品。3.成品检验：对生产完成的成品进行检验时发现不合格。4.客户反馈：客户在使用产品过程中发现的不合格品反馈。5.内部审核、管理评审：通过内部审核、管理评审发现的不合格项涉及的产品。

不合格品的判定依据1.公司产品标准、技术规范、图纸、工艺文件等。2.与客户签订的合同要求、质量协议等。3.国家相关法律法规、行业标准等。

五、不合格品的标识与隔离

不合格品的标识1.在不合格品上或其包装上贴上明显的不合格标识，如"不合格"标签、红色标识牌等。2.对不合格品进行区域隔离时，在隔离区域设置明显的标识，标明"不合格品区"。3.对不合格品的标识应清晰、牢固，易于识别，且不影响对不合格品的后续处理。

不合格品的隔离1.不合格的原材料、零部件应存放在专门的不合格品仓库或区域，与合格品严格分开。2.生产过程中发现的不合格半成品应及时从生产线上取下，放置在指定的不合格品区域，防止其继续流转。3.成品检验不合格的产品应单独存放，严禁混入合格品中进行包装和交付。

六、不合格品的评审与处置

不合格品评审的组织与人员1.成立不合格品评审小组，成员包括品质管理部门、生产部门、采购部门等相关人员。2.评审小组应根据不合格品的严重程度和影响范围，及时组织对不合格品进行评审。

不合格品评审的内容1.不合格品的描述，包括不合格品的名称、规格型号、数量、发现时间、发现地点等。2.不合格品产生的原因分析。3.不合格品对产品质量、性能、安全等方面的影响评估。4.提出不合格品的处置建议，包括返工、返修、报废、让步接收等。

不合格品的处置方式1.返工：对不合格品进行重新加工，使其符合规定要求。返工应制定专门的返工工艺文件，明确返工的步骤、方法、要求等，并由经过培训的人员进行操作。返工后的产品应重新进行检验，合格后方可放行。2.返修：对不合格品进行修复，使其满足使用要求，但可能不完全符合原规定要求。返修应在保证产品基本功能和安全性的前提下进行，返修后的产品应进行必要的检验和验证，确认其符合使用要求后，可根据情况采取让步接收或其他处置方式。3.报废：对于无法返工、返修或返工、返修后仍不能满足规定要求的不合格品，应予以报废处理。报废的不合格品应进行标识和隔离，防止其流出公司。报废处理应填写《不合格品报废单》，经相关部门批准后执行，并做好记录。4.让步接收：在不影响产品最终使用功能和质量的前提下，经客户同意，对某些轻微不合格品可以采取让步接收的方式。让步接收应填写《让步接收申请单》，详细说明让步接收的理由、让步内容、采取的措施等，经相关部门评审和批准后实施。让步接收的产品应做好标识和记录，以便追溯。

不合格品处置的流程1.发现不合格品：各部门在工作中发现不合格品后，应立即按照要求进行标识和隔离，并填写《不合格品记录单》，详细记录不合格品的相关信息。2.提交评审：品质管理部门收集各部门提交的《不合格品记录单》，组织不合格品评审小组对不合格品进行评审。评审小组根据不合格品的情况，确定处置方式，并填写《不合格品评审报告》。3.实施处置：生产部门根据《不合格品评审报告》确定的处置方式，对不合格品进行返工、返修、报废或让步接收等处理。在处置过程中，应做好记录，包括处理时间、处理人员、处理结果等。4.检验验证：对返工、返修后的产品，应重新进行检验，确保其符合规定要求。检验合格后的产品方可放行。对让步接收的产品，应在相关文件和记录中注明让步接收的情况。5.记录存档：品质管理部门负责对不合格品的相关记录进行整理、归档，保存期限应符合公司文件管理规定。记录应包括不合格品记录单、评审报告、处置记录、检验报告等。

七、不合格品的原因分析与纠正预防措施

不合格品原因分析1.品质管理部门负责组织相关人员对不合格品产生的原因进行分析。分析应从人、机、料、法、环等方面入手，找出导致不合格品产生的直接原因和潜在原因。2.采用鱼骨图、5M1E等分析方法，对不合格品进行深入分析，确定根本原因。3.在原因分析过程中，应收集充分的证据和数据，确保分析结果的准确性和可靠性。

纠正预防措施的制定与实施1.根据不合格品原因分析的结果，由责任部门制定相应的纠正预防措施。纠正预防措施应具有针对性、可操作性和有效性，明确责任人和完成时间。2.品质管理部门对责任部门制定的纠正预防措施进行审核，确保措施的合理性和可行性。审核通过后，由责任部门组织实施。3.在纠正预防措施实施过程中，品质管理部门负责跟踪检查措施的执行情况，及时发现问题并协调解决。4.纠正预防措施实施完成后，责任部门应提交《纠正预防措施实施报告》，说明措施的实施情况、效果验证情况等。品质管理部门对措施的实施效果进行验证，验证合格后，将相关资料归档保存。

持续改进1.公司定期对不合格品管理情况进行总结分析，评估不合格品管理制度的有效性和适用性。2.根据总结分析的结果，对不合格品管理制度进行修订和完善，不断提高不合格品管理水平。3.针对反复出现的不合格品问题，组织相关部门进行专题研究，制定长期的改进措施，持续改进产品质量。

八、不合格品的统计与分析

不合格品统计1.品质管理部门负责建立不合格品统计台账，对不合格品的种类、数量、发生时间、发现部门等信息进行详细记录。2.各部门应按照规定及时将本部门发现的不合格品信息传递给品质管理部门，确保统计数据的准确性和完整性。3.定期对不合格品统计台账进行整理和汇总，形成不合格品统计报表。

不合格品分析1.品质管理部门定期对不合格品统计报表进行分析，绘制不合格品趋势图、柏拉图等，直观反映不合格品的分布情况和变化趋势。2.分析不合格品在不同产品、不同工序、不同时间段的分布特点，找出不合格品产生的规律和主要原因。3.根据不合格品分析结果，提出针对性的改进建议和措施，为公司质量改进提供依据。

九、不合格品管理的相关记录

记录的种类1.《不合格品记录单》2.《不合格品评审报告》3.《不合格品报废单》4.《让步接收申请单》5.《纠正预防措施实施报告》6.不合格品统计台账及报表

记录的填写要求1.记录应及时、准确、完整地填写，不得漏填、错填。2.记录内容应清晰、字迹工整，不得随意涂改。如确需涂改，应在涂改处加盖涂改人印章或签名，并注明涂改日期。3.记录应注明填写人、填写日期，确保记录的可追溯性。

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