返工流程规范

XXXXXX有限公司制订日期2020-04-22返工流程页次1OF2生效日期2020-04-23版本A制订部门编号1范围本流程对需要航佳返工的材料、成品作规定，材料退回供应商返工过程不在此列。2定义无3处理流程序号作业流程责任人文件依据或说明使用表单3.1发出通知发出通知返工跟进返工跟进计划员技术部检验员3.1.1因工程变更需要对材料、在制品、成品返工的，由技术部按《工程变更流程》相关规定发出《工程变更通知单》，相关人员按规定执行。3.1.2因质量问题批量返工的，由品质经理召集相关人员评审后，成品由计划发出返工通知，安排车间返工。3.1.3材料质量不合格评审结果为航佳代为返工的，品质部能抽出人员返工、挑选的，由品质部指派人员进行，需车间派人返工的，按副总批示执行。3.1.4因质量问题，成品200只内的小批量返工的，由检验员通知车间自行返工。《工程变更通知单》《返工通知单》《质量异常单》《进料检验报告》3.2计划员检验员3.2.1采购把不合格现象报告或质量异常单发给供应商，如果需要技术部提供图纸的，采购把图纸发给供应商，并跟进返工进度，计划员跟催采购把物料按预定时间送到航佳。3.2.2车间返工时，结构、功能性问题由制程检验员、技术部跟进，确认返工是否按要求进行对部件检查、作业动作是否规范、电批等工具是否安要求操作、检验方法是否与标准要求一致等，当需要特别制作工装夹具才能达到返工效果的，由技术部指导进行制作相应的工装夹具交给车间返工用。3.2.3大批量返工需要30个工时以上的，由计划员安排返工计划。3.2.4车间返工过程中，对于有部件要更改、动作有特别要求的，IPQC、拉长必须作重点关注，以防止引申出其它质量问题。3.2.5返工发现仍有一般不合格现象连续三只以上、性能不合格超过1只发生时，必须立即停止返工，待查明原因后才继续返工。3.2.6只有一两人线外返工的，IPQC应在返工前说明清楚返工内容，自检方法、检验标准要求，返工开始后，至少在现场10分钟，确认返工是否在到目的，每半小时确认一次返工效果。3.2.7成品仓库返工必须办理《成品退货单》发车间返工，返工完毕后由车间重新送检、入库。3.2.8供应商返工品回厂后，IQC应加大抽样比例及检验范围，确保返工达到预期及没有造成其它质量问题。3.2.9厂内返工完毕后IQC/IPQC必须再次检验合格才入库或生产。3.2.10返工完毕后，厂内部件、成品必须由车间记录良品数、不合格品数、报废品数，由IPQC确认后入库或者报废，具体按《不合格品处理流程》进行。3.2.11因批量质量问题造成返工的，品质部应建立《品质履历表》把不合格现象记录，作为后续生产、检验参考。《生产计划单》《成品退货单》《来料检验报告单》修订记录修订日期修订内容会签/核准XXXXXXX有限公司制订日期2020-04-22返工流程页次2OF2生效日期2020-04-23版本A制订部门编号序号作业流程责任人文件依据或说明使用表单3.3监督追责监督追责3.3.1因供应商材料原因造成成品300只以上批量返工的，返工工时费由采购与供应商协商，IQC、IPQC、拉长各处罚20元。如果是供应商没有按《工程变更通知单》要求生产，IQC没有检查出来的，IQC处罚50元、IPQC处罚20元。技术部没有发《工程变更通知单》给采购而造成供应商没有变更的，技术部项目负责人承担损失的10%，技术经理承担5%,，500元封顶。3.3.2成品返工是QA漏检造成入库后返工的，对QA处罚20元，相同现象超过300只以上的批量返工的，对QA处罚50元。3.3.3零部件挑选、返工过程检验员没有跟踪确认，挑选、返工没有达到质量标准而需要再次返工的，检验员处罚20元。3.3.4车间因质量问题返工，IPQC、拉长没有确认造成再次返工的，检验员、拉长各处罚20元，因设计问题返工，项目负责人没有跟进造成再次返工的，项目负责人处罚50元。3.3.5材料不合格到车间返工，没有对库存作确认造成下批生产仍需挑选、返工的，IPQC、IQC各处罚20元、品质经理处罚100元。3.3.6对监督人提出的违规现象按处罚金额的50%奖励。3.5.7本流程由品质经理任督导，督导失察造成流程失控的，列为品质经理业绩考核指标之一。《奖罚款单》4流程图示作业流程责任人来料异常工程变更生产异常来料异常工程变更生产异常发出通知发出通知确认主体确认主体供应商返工厂内返工供应商返工厂内返工不合格品处理返工跟进采购跟进不合格品处理返工跟进采购跟进效果确认来料检验效