济南园博园运营方案

运营管理方案2021年济南国际园博园目录一、园博园开展方向二、园博园组织架构及岗位设置三、2021年主要工作目标和运营思路四、2021年文化活动筹划情况五、园区运营及其他合作工程筹划情况六、文化产业开展专项资金申请七、广告宣传与市场营销八、2021年运营收支预算背景园区总体定位园区开展保障措施园区组织架构及岗位设置

岗位人数主要职责备注管理层

（3人）经理1主持全面工作，分管综合、财务、人事

副经理1分管保卫部、园容部、物业部

副经理1分管经营、招商和市场营销、项目开发

综合部

（17人）部长1负责综合部的全面工作

副部长1协助部长工作，分管政工工作

主管3分别具体负责后勤、办公、外联等工作

文秘职员3根据分工负责具体工作

职工食堂4负责食堂的采购、做饭和核算等

司机5大班车2人，小车每辆车各1人

人力资源部

（3人）部长1负责部室全面工作

主管2负责劳资和考核、培训和企业文化工作

财务部

（4人）部长1负责部室全面工作

主管2明细账会计、档案管理、税务、资产等

出纳1资金收付

基建物业部

（7人）部长1负责部室全面工作

主管2分别负责水电日常管理和基建维修等

职员4根据分工负责具体的物业管理工作

园组织架构及岗位设置经营管理部

（40人）部长1负责全面工作，主抓市场营销和活动策划

副部长1主要负责内部经营和项目管理

主管7票务1人、市场营销1人、经营管理1人、游船电瓶车管理1人、游客中心1人，快乐向前冲2人

职员31市场营销1人，经营管理1人，游客中心3人，快乐向前冲6人，门票20人

保卫部

（24人）部长1负责部室全面工作

副部长1协助部长工作，主要是加强夜间保卫管理

主管4划分4个巡逻区，分区负责

内保人员18划分4个队，每队4人，内勤、监控2人

园容管理部

（7人）部长1负责园容部全面工作

主管2分工负责卫生保洁和绿化养护

职员4分区养护管理

合计105现有87人，还需招聘18人2021年主要工作目标和运营思路工作目标依据“西城集团将园区建设成‘吃住行、游购娱’于一体，辐射济南和周边城市的文化休闲娱乐中心〞的开展战略要求，以园博园改造提升为契机，不断完善根底设施建设，丰富经营工程内容；依托中华园、主展馆、山东馆、孔子广场等文化旅游载体，完成整体业态规划和运营招商工作，确保经营收入的稳步提升。同时，抓好管理、运营队伍建设，进一步完善各项管理制度，打造高效管理、运营团队。将园博园扭亏。2021年主要工作目标和运营思路活动筹划2021年活动筹划概况12园区巡游街头定时表演互动表演热辣歌舞表演夜间表演游客参与表演卡通人物大巡游街头音乐会节日主题大巡游文化主题大巡游夜间表演快闪人偶表演13推广方式：娱乐联动推广场地：演艺中心、影院、话剧中心联动方式：明星签唱会电视剧、电影宣传、首映礼话剧宣传、首映礼小型LIVE演出音乐榜拉票会〔分会区〕其它明星宣传活动联动结果：通过与传媒、影视公司密切合作；通过明星效应的高速传播；通过打歌、打榜、抢票等高密度的宣传推广活动〔途径为电视台、电台〕；起到提升工程知名度、增加网络点击率，增加客流、扩大宣传的多赢目的。娱乐联动运营推广活动植入夏季啤酒狂欢节冬季浪漫冰雪节樱花音乐节金秋丰收节创意集市周万圣鬼节花朝节活动时间：农历二月初二。

活动地点：园区内。

合作单位：汉服表演团。

活动内容：汉服表演、拜花神、箫演奏等。植树节活动活动时间：3月8日、9日；活动地点：园博园天圆广场周边或其他空闲地。合作单位：齐鲁晚报、103.1交通播送等。活动内容：采取与媒体合作，热线报名的方式，园区负责提供树种、树苗、免费场地等，让游客和市民亲身体验劳动的乐趣，感受美化环境的意义。快乐向前冲活动

活动时间：4月-12月份

活动地点：园博园中心广场区域〔演艺广场〕

主办单位：山东电视台济南西城集团济南国际园博园时间：5月4日-5月10日活动地点：天圆广场活动内容：举办大学生文艺演出、歌手大赛、征文大赛、摄影大赛、书法绘画大赛、主持人大赛、趣味运动会、健美操大赛、模特大赛、微电影大赛、街舞表演等活动。吸引和带动周边大学生对园博园的关心、参与和热爱。过端午、赛龙舟“激情绽放〞园博园首届啤酒广场音乐节园博园露营节“缘来就是你〞园博园交友会第二届钓鱼大赛、渔具钓具展活动时间：9月底

活动地点：南湖和主展馆

合作单位：钓鱼协会

活动内容：钓鱼比赛、

渔具钓具展销、长清土特产展销等。园博园全国长跑邀请赛〔或业余赛〕活动时间：10月份活动地点：环长清湖湖边合作单位：西城集团〔待定〕活动内容：以健康、环保、低碳为主题，邀请社会各界人士参加，增加园博园的社会影响力。CKU全犬种选拔赛时间：4月与9月活动地点：园博园主展馆合作单位：犬业协会活动内容：针对全国各地各大犬舍举行名优犬只选拔赛其他活动房屋、场地租赁工程筹划情况房屋租赁分为4大区：中华园区、主展馆区、山东馆区、孔子广场区主展馆区山东馆区孔子广场区

其他展园类园内效劳设施可为个人或中小企业的办公场所、茶社、餐饮、售卖使用，运营过程中着重针对以上类型统一安排，园区目前空闲展园及房屋有以下几处：水之门局部空闲房屋包括：101室、203室、204室、206室、208室南湖1-5号商亭澳门园、成都园、拉萨园、东营园、东莞园、菏泽园、中华园茶社以及青岛园茶社。场地租赁场地租赁可以分为两大局部：一局部是长期租用、另一局部就是短期租用。2021年度我们将在保证现有的长期租用工程〔乐吧车〔天园广场附近〕、电瓶代步车〔水之门〕、水上娱乐工程〔游船〕等〕的根底上，扩大对园区剩余空闲场地的使用力度〔如开展短期租用的工程，音乐节1天〔泉韵广场〕、汽车展等〕。内部交通设施运营管理外部交通设施现状与建议市区以及周边大学城各高校通往园博园的车辆目前只有21路、302路，且至通往园博园水之门，线路少且站点距离园博园中华园较远，交通不便影响市区游客流量。

建议积极协调交通局、公交公司，根据现状配备多条通往园博园公交线路及旅游交通专线，与公交公司协商将现有公交线路在园博园南门设立站点，与各大高校联系利用班车闲置时段开通学校通往园博园的专线。安保部运营管理

管理目标保证园区内无重大伤亡事故保证园区内部职工无因操作失误引起的触电、落水等伤亡事故保证园区内发生的安保事项按规定时限，按规定程序妥善处理，不对园区产生不良影响管理措施园区内现有4个出入口，每个出入口安排6名安保人员，每天分三班，2人一班负责各个出入口平安园区内共分为五大警务区，每个警务区都配备专门的安保人员，对各自警务区平安负责园区外围每隔10米安排一名安保人员，对不购置门票进入园区的游客进行劝阻安保警务区分布图2/7/2025夜间安保值班管理为进一步明确值班管理职责，标准值班程序，健全园区的夜间值班巡查制度，园区制定了?夜间安保值班管理规定?。值班人员由一名带班干部及三名员工组成，值班地点主要设立在南门办公楼、电瓶车站及船站三处，主要巡视各门岗到位情况、电瓶车及船只平安、湖面巡逻、园区设施等，保证园区财产平安和无重大事故发生。后期随着职工宿舍人员的迁入，也为夜间值班增添了有利保障。入园车辆管理入园车辆的管理规定1.一切游客车辆，在8:00~17:00时间段内不准进入园区。2.一切游客车辆，在17：00~24：00内可进入园区，停放在规定的停车位。3.园内业主车辆，需在园区安保部进行登记。4.特殊车辆在紧急情况下可进入园区。5.商户配货车在6:00后可进入园区，8:30前必须离开园区。6.垃圾清运车在18：00后可进入园区作业。7.合约婚庆单位车辆在周末以及法定节假日不得进入园区，其他时间进入园区需在园区安保部进行登记，进入园区后必须按规定停放车辆。园容部运营管理管理目标1、卫生保洁方面：在园区保洁时间内园路、广场、水系及绿地等无垃圾杂物；垃圾实行日产日清、不过夜、不燃烧；垃圾收集点实行定期清洗和消杀处理；指示牌、栏杆、桌椅以及垃圾箱〔桶〕等园林设施保持清洁；卫生间干净整洁无异味，无杂物。2、绿化养护方面：园区苗木及绿篱生长良好，修剪整齐，高度适中；树木花草根本无病虫害病症；根据植物生长习性，及时采取施肥措施和防寒措施；古树名木挂牌、建档管理，保护复壮措施得当；对病死树及时清理并运出园区，进行无害化处理园容部运营管理管理措施现园区共有果皮箱785个，无法正常使用的包含无内胆及内胆破损的共550个，剩余235个需要进行维修，从设施美观角度，建议全部更换。园区每个区域安置压缩垃圾站和植物粉碎机。使用保洁船对园区内湖面进行水面保洁，原保洁船已破损无法正常使用，为保证平安，需采购一艘新船。为打造美丽园区，准备对几个重点区域进行草花布置。沿主路灯杆进行草花篮安装工作，为园区营造气氛。

与周边各大高校的联谊内部合作—高科农场高科农业公司作为兄弟单位，以互相合作、共赢共利为原那么，为高科农业公司在园博园内的农场以及其农产品进行系统的包装设计、宣传筹划，将产品在园区内进行销售，为其盈利的同时，也为园区吸引了游客，可作为园博园绿色环保背景下的又一衍生产品推向市场智慧旅游工程的开发在园区内建设“智慧旅游〞工程，为游客提供免费无线网络效劳，制作智慧旅游APP平台，通过平台为游客提供游园平安、景点距离提示、以及提供各商家优惠活动与园区各类活动的安排，为园区各大商家提供发布优惠信息、店铺信息、产品介绍的平台，为游客与商户之间搭建一个无形却实用的旅游专属平台。新增工程—电影院线利用山东馆地下一层已完成的电影院线根底结构，与国内一线院线品牌合作，引入省内首家激光电影院线。充分利用园区内闲置场所的同时，丰富了园区内的业态，为游客提供体验高科技电影享受的好去处。其他意向合作工程园博园文化产业开展专项资金申请园博园文化产业开展专项资金申请营销与宣传票务营销1、园区正常售票，门市价执行60〔成人〕元，30〔学生〕元。2、旅行社执行半价优惠，为确保景区利益最大化，可在适当时期〔淡季〕增加对其优惠。3、门口销售的门票可作为园区其他游乐、购物、影院、餐饮工程的等额代金券来使用〔仅限出票期当天使用，过期作废〕。4、后期可出售园博园游园年卡，建立游客电子档案，游客入园可通过会员积分的方式抵消局部景区内的配套设施效劳费。园博园2021年运营收入预算

收入来源与措施

单位：万元项目收入预算措施备注园区门票500通过改造完善园区内基础设施以及举办各类大众参与度高的活动2万人/月*30门票均价*12月=720万电动游览车票100现有12辆（产权：湿地），需增设20辆，收费标准300元/班观光船票80现有游览船12艘（已损坏5艘），需新增8艘，收费标准20/人观光自行车60现有多人自行车100辆，收费标准20元/人租赁500总面积120471㎡

租赁费用标准0.5元/㎡/天演艺200在中华民俗传统文化节、西洋节等开展系列主题演艺活动5场次/月票价160元/人观众数量200人/场园博园2021年运营收入预算展览100举办大中型产品展销会5场次/年

文化创意100与山东艺术学院师生联合举办文化创意产品交流会

广告350园区内各出入口广告牌、活动冠名权、活动现场广告以及园区内各广告牌等

培训50新六艺培训、拓展训练、艺术类培训，传统文化培训等

物业管理160物业费收取

其他50各项扶持政策

总计2250万元园博园2021年运营支出预算济南国际园博园2015年支出预算表

单位：万元项

目预算额预算说明支出总计2231.8预计总人数达到105人，不含税金（需要根据收入数进行测算）一、人员支出575

薪酬及社会保险525根据上年度薪酬情况，预计人均年工资薪酬及社会保险缴费5万元，含工资、加班费、年终绩效等，105人*5万=525万元其他福利支出50员工食堂每人每天10元，共105人*360天*10元=38万，接待按每月1万元，计12万元二、管理支出1656.8

办公