昆明市西华公园绿化养护费景观水体维护费用综合治理

昆明市西华公园绿化养护费景观水体维护费用综合治理昆明市西华公园“绿化养护费、景观水体维护费用、综合治理费、湖塘补水及绿化灌溉用水电费”项目资金支出绩效自评报告（2017年度）部门名称：昆明市园林绿化局项目单位：昆明市西华公园主管部门：昆明市园林绿化局项目名称：绿化养护费、景观水体维护费用、综合治理费、湖塘补水及绿化灌溉用水电费绩效自评日期：2018年5月目录摘要(1)一、项目基本情况(5)（一）项目概况(5)（二）项目绩效目标(12)二、绩效评价工作情况(13)(一)评价的目的(13)(二)绩效评价工作方案制定过程(13)(三)绩效评价原则、评价方法(15)(四)绩效评价实施过程(16)三、评价结论及绩效分析(16)(一)评价结论(16)(二)具体绩效分析(17)四、项目主要经验及做法、存在的问题和建议(19)(一)主要经验及做法(19)(二)存在的问题(20)(三)建议和改进措施(20)摘要一、项目概况（1）绿化养护费：昆明市西华公园是昆明市主城区知名免费开放公园，红领巾主题活动基地，是少年儿童喜爱的公园，公园绿草如茵，四季鲜花盛放,项目的实施是为了保证公园6.7万平方米绿地的常规养护和景观提升，保证园内植物的正常生长，为市民提供更好地休闲场所。（2）景观水体维护费用：西华公园水域面积约8666平方米。2012年公园分两次对湖塘水体进行了治理：水中种有苦草、睡莲、鸢尾等，构成了公园的湿地生态景观。通过近2年的运用，雨水收集利用和湖塘水体生态治理目，通过治理，水生植物长势良好，池塘水体清澈，科技与实际的集合收到了良好的效果。该项目已成为生态景观建设，提升水资源利用率、降低自来水用量，保持地下水资源及减轻城市内涝，进而保障滇池生态用水，促进滇池水污染防治的工程示范点及昆明市科普教育基地。（3）综合治理费：昆明市西华公园位于昆明市城西，占地124.71亩，公园是在原西坝苗圃的基础上于1984年开始改建公园，1988年元旦建成开放，2008年5月1日，向群众免费开放。园内道路及小广场面积大约12500平米，绿地草坪面积大约25000平米，综合治理费的投入保证公园的治安消防反恐等工作顺利开展。（4）湖塘补水及绿化灌溉用水电费：湖塘补水及绿化灌溉用水电费的投入保证公园的植物长势良好枝繁叶茂，无枯死现象发生，景观水体清澈。公园环境的改善，受到市民的好评，入园游客逐渐在增加，带动了周边的消费，为把昆明打造为世界花都作出贡献。截止2017年12月底，“绿化养护费、综合治理费、湖塘补水及绿化灌溉用水电费”三个项目资金使用率达100%，“景观水体维护费用”资金使用率为51.85%。二、评价结论本次昆明市西华公园“绿化养护费”“景观水体维护费用”“综合治理经费”“湖塘补水及绿化灌溉用水电费”项目资金支出绩效自评最终得分93分，评价结果为优秀。三、经验、问题和建议1.主要经验及做法①“绿化养护费”项目：西华公园的绿化养护参照《昆明市城市绿地养护质量标准》、《昆明市城镇条例》、《公园条例》，公园根据实际制定了相应绿化养护实施方案及措施；草坪及地被均安装了喷灌，与人工浇水有效错开，保障了公园6.7万平方米绿地植物正常生长。全园植被按照昆明市公共绿地一级养护标准管养，有相应的考核标准及要求。②“景观水体维护费用”项目：随时打捞水面漂浮物（白色垃圾、落叶等）；及时修剪水生植物残枝，沉水植物苦草表面附着物；加强湖塘间水体的流动性；安装增氧泵增加湖塘水体含氧量；大量清理漂浮苔藓。③“综合治理经费”项目：为保障公园综合治理工作顺利开展，保障了公园资产和入园游客的安全，营造了一个安全、文明、健康、有序、和谐、优雅的环境，西华公园建立了相应的安全生产责任体系，加强安全生产网格化监管体系建设，落实安全生产主体责任并开展安全生产宣传教育。④“湖塘补水及绿化灌溉用水电费”项目：相关工作的开展，保障了公园湖塘补水及绿化灌溉用水电工作的顺利开展，使入园游客数量逐渐在提升，带动了公园的经济提升。2.存在的问题①“绿化养护费”项目：随着公园景观改善，入园人数剧增，给公园管理带来很大的挑战。攀爬树木，损坏植物，践踏草坪，乱丢垃圾等不文明行为比比皆是。②“景观水体维护费用”项目：由于公园湖塘水量有限，园区绿化树木需要大量水浇灌，故从昆明市第一污水处理厂引入中水。但是，来自污水处理厂的水出厂后各类参数均不达标，入塘24小时后，水质变浑浊，甚至引发蓝藻水华。③“综合治理经费”项目：2017年用于安全生产的市级财政拨款实际到位资金50000元，实际支出120000元，上级不足部分70000元由公园自筹。因资金短缺，不能满足工作需要。④“湖塘补水及绿化灌溉用水电费”项目：在项目的实施过程中，存在一些问题如相关灌溉器械跑冒滴漏、电器设备老化耗电大、电机设备不配套。3.改进措施及建议①“绿化养护费”项目：加强公园环境宣传保护力度，树立保护环境、爱护花草等标示标牌，并针对之前部分较为隐蔽标示标牌进行了小范围移位，以达到更好的宣传效果；强化对公园周边占道摆卖、画地经营等违规行为管理，从源头上控制垃圾产量，减少垃圾污染；组织周区环卫工人、公园管理人员进行了公园环境卫生大扫除行动，并对园区内部垃圾箱进行了掏空，解决了现阶段公园现存污染问题；动员周边市民积极参与公园环境保护行动，实现公园共管共治，群管群治。②“景观水体维护费用”项目：加强对水体的观察，监督，加强湖塘水质检测及考核力度，提高水资源利用率。③“综合治理经费”项目：加强基础工作，全力配合治安部门完善各项工作。积极向上级争取完成日常工作所需资金。④“湖塘补水及绿化灌溉用水电费”项目：定期对相关设备进行检查，对于存在问题的机械设备及时维修、更换，保障公园湖塘补水及绿化灌溉用水电工作的顺利开展。昆明市西华公园“绿化养护费、景观水体维护费用、综合治理费、湖塘补水及绿化灌溉用水电费”项目资金支出绩效自评报告一、项目基本情况（一）项目概况1.立项背景及目的（1）绿化养护费：昆明市西华公园是昆明市主城区知名免费开放公园，红领巾主题活动基地，是少年儿童喜爱的公园，公园绿草如茵，四季鲜花盛放,项目的实施是为了保证公园6.7万平方米绿地的常规养护和景观提升，保证园内植物的正常生长，为市民提供更好地休闲场所。（2）景观水体维护费用：西华公园水域面积约8666平方米。2012年公园分两次对湖塘水体进行了治理：水中种有苦草、睡莲、鸢尾等，构成了公园的湿地生态景观。通过近2年的运用，雨水收集利用和湖塘水体生态治理目，通过治理，水生植物长势良好，池塘水体清澈，科技与实际的集合收到了良好的效果。该项目已成为生态景观建设，提升水资源利用率、降低自来水用量，保持地下水资源及减轻城市内涝，进而保障滇池生态用水，促进滇池水污染防治的工程示范点及昆明市科普教育基地。（3）综合治理费：昆明市西华公园位于昆明市城西，占地124.71亩，公园是在原西坝苗圃的基础上于1984年开始改建公园，1988年元旦建成开放，2008年5月1日，向群众免费开放。园内道路及小广场面积大约12500平米，绿地草坪面积大约25000平米，综合治理费的投入保证公园的治安消防反恐等工作顺利开展。（4）湖塘补水及绿化灌溉用水电费：湖塘补水及绿化灌溉用水电费的投入保证公园的植物长势良好枝繁叶茂，无枯死现象发生，景观水体清澈。公园环境的改善，受到市民的好评，入园游客逐渐在增加，带动了周边的消费，为把昆明打造为世界花都作出贡献。2.项目实施情况（1）绿化养护费项目：①花灌木、灌木及地被养护：保证公园6.7万余株绿地植物的浇水、施肥、除草、修剪、病虫害防治等基本养护工作；进入春季后，为保证游客的生命安全，消除安全隐患，经过排查我园对园内高大乔木进行修剪工作；全园对北门口、停车场、儿童游乐区地被及花灌木10.5万余株花卉共修剪了7次（包括西福路沿线）；今年以来全园2.2万平米草坪共修剪9次。②时令花卉栽植和补植：迎接2017年宵花展及春节假期，完成公园出入口、道路两侧摆花三色堇、蓝花鼠尾草、金鱼草等共计1.4万余盆，玻璃房鸢尾花品种展示210盆；3月底举办的鸢尾花展，在大草坪中门入口处栽种缀花草坪，即：花海750平米，种植草花南非万寿菊、百日草、玛格丽特等1.7万余盆；国庆中秋节期间，西华公园园区摆放菊花共800余盆，另参加大观楼菊花展用花700余盆；花坛、花镜补栽(更换)种植多年生宿根花卉，如：德国鸢尾、勋章菊、木春菊、灯笼花、玛格丽特、南非万寿菊、耧斗菜、丛生福绿烤（11000袋）、勋章菊、千叶兰、绣球、比格海棠、新几内亚风仙等16150袋；栽种于湖塘驳岸边常春藤5000袋。③草花生产情况：新奇花卉生产组：按工作需求安排四人对盆景及花卉进行管理养护并栽培鸢尾花、菊花等。（2）景观水体维护费用项目：公园水体养护包括1.荷花塘景观水体中荷花残花、枯叶及腐烂地下茎的打捞、清理，累计重约11余吨；2.园区湖塘水体表面每天打捞漂浮物（落叶等）及轮叶黑藻（苦草除外）等，每日达400公斤；定期清理、分栽湿生鸢尾花；分阶段修剪、清理湖塘驳岸边挺水植物枯死枝叶，累计重达7余吨;实时拔除水生花卉中杂草及青苔打捞;通过拖、垃等方式全天保洁湖面卫生，保持水体清澈见底。（3）综合治理费项目：昆明市西华公园综合治理工作年初有计划，安全生产管理有制度，有消防、地震避难、反恐防爆、节假日、游乐设施故障等一系列的应急议案。在这强有力措施下，保证人员落实到位尽职尽责，每天保证不间断巡视园区环路、广场、公共娱乐区；设施设备到位齐全有效，保证发生事故时发挥作用，保障公园以安全干净整洁的环境迎接游客的到来。（4）湖塘补水及绿化灌溉用水电费项目：昆明市西华公园湖塘补水及绿化灌溉用水电费工作年初计划，公园内部湖塘补水及绿化灌溉用水电费管理有制度。每月有用量记录、检查记录等，做到措施到位，人员到位且尽职尽责；设施设备到位齐全有效，保障公园以安全干净整洁的环境迎接游客的到来。3.资金来源及使用情况（1）资金来源情况①绿化养护费项目：2017年用于绿化养护市级财政资金预算费用是150000元，根据《昆明市园林绿化局关于转拨西华公园经费的函》（昆财城[2017]5号），市级财政拨款实际到位资金150000元。②景观水体维护费用项目：2017年用于景观水体维护市级财政资金预算费用为358832.9元；根据《昆明市园林绿化局关于转拨西华公园经费的函》（昆财城[2017]5号），市级财政拨款实际到位资金358832.9万元。③综合治理经费项目：2017年用于安全生产的预算费用是50000元，根据《昆明市园林绿化局关于转拨西华公园经费的函》（昆财城[2017]5号），市级财政拨款实际到位资金50000元。④湖塘补水及绿化灌溉用水电费项目：2017年用于湖塘补水及绿化灌溉用水电费预算费用是220000元，根据《昆明市园林绿化局关于转拨西华公园经费的函》（昆财城[2017]5号），市级财政拨款实际到位资金220000元。（2）资金使用情况①“绿化养护费”项目2017年用于绿化养护实际支出为285839元。其中：市级财政拨款实际到位资金150000元，具体使用情况如下：付绿化用油款10000元；付铁线莲、花盒款4450元；付杜鹃款6600元；付大棚材料、腐叶土款2865元；付苗木修剪费8360元；付农药、绿化用品、肥料款43091元；付花款、花盆款37773.2元；付红砖、石款10450元；付绿化材料款3686元；付苗木款22724.8元。“绿化养护费”项目市级财政资金2017年年末无结余；绿化养护经费部分来自市级财政资金支持，不足部分来自上级单位拨款，其中2017年“绿化养护”费上级财政补助资金为135839元。②“景观水体维护费用”项目2017年用于景观水体维护市级财政拨款实际到位资金358832.9元，截止到2017年12月底，用于湖塘水体养护共计支付资金186042.6元。“景观水体维护费用”项目目资金2017年年末结余172790.3元。③“综合治理经费”项目2017年用于安全生产的市级财政拨款实际到位资金50000元，实际支出120000元，上级不足部分70000元由公园自筹，“综合治理经费”项目市级财政资金2017年年末无结余。④“湖塘补水及绿化灌溉用水电费”项目2017年用于湖塘补水及绿化灌溉用水电费市级财政资金拨款实际到位资金220000元，年初结余资金496864.28元。具体使用情况如下：付电缆线款4625元；付水费13864.31元；付水利基金3407.04元；付水管、电线配件款17951；购水泵1台3400元；付水电材料款5118元；付再生水费7825.6元；付电力抢修及试验费15000元；购高性能污水电泵2台29515元；购手抬机动消防泵（手电两用）1台12396元；付电费154334.27元；付水电材料款26348元。2017年“湖塘补水及绿化灌溉用水电费”项目2017年实际支出总额293784.22元，资金结余423080.06元。4.组织及管理情况。项目主管单位：昆明市园林绿化局项目责任单位：昆明市西华公园项目实施单位：昆明市西华公园①“绿化养护费”项目：西华公园园容科共计20名管理人员，其中副高级工程师2名、1名技术员，中级技术以上工人17名，合理的人员配置使公园的绿化工作有了技术支持和人员保障。按照昆明市西华公园2017年培训计划从五月十六日起由园容科组织本科职工进行昆明市西华公园园林绿化精细化管养规范、常见园林树木整型修剪、植物造景（花境鉴赏）、农药使用应案、园容科各类电动工具操作维护规程及水仙花雕刻技艺五个项目培训，通过培训使大家在工作中能严格按照技术操作规程工作，消除安全隐患，增强安全意识，提升工作技能，提高工作效率，更好地服务于公园。②“景观水体维护费用”项目：公园领导班子高度重视，开了多次专题会议强调水体养护工作在公园管理中的重要性，并在经费等方面给予了大力支持。由西华公园园容科负责管理，通过招标外聘的专业养护公司—上海太和水环境科技有限公司进行日常养护和保洁工作。③“综合治理经费”项目：2017年为全面做到公园无治安事故发生，做好综合治理工作，西华公园根据工作的要求，结合公园的实际，从思想认识、制度建设到具体工作，从人力、物力到财力，从园内到周边，为切实加强社会综合治理安全工作，采取了扎实有效的措施，突出重点，不留死角，努力营造了一个安全、文明、健康、有序、和谐的娱乐环境。④“湖塘补水及绿化灌溉用水电费”项目：2017年为全面做好湖塘补水及绿化灌溉用水电费工作，西华公园根据工作的要求，结合公园的实际，从思想认识、制度建设到具体工作，从人力、物力到财力，为切实加强水电管理工作，采取了扎实有效的措施，突出重点，不留死角，努力营造了一个安全、文明、健康、有序、和谐的娱乐环境。每月进行湖塘补水及绿化灌溉用水电费抄表工作，定期对湖塘补水及绿化灌溉用水电进行检查。认真排查安全隐患，突出整治重点，通过隐患排查整治，确保了单位的安全。（二）绩效目标1.总目标①“绿化养护费”项目：达到昆明市公共绿地养护一级标准，植物生长健壮，造型优美。②“景观水体维护费用”项目：范围内维护好生态平衡，水体水质清澈见底，无色无味，表面无漂浮物；水生植物（挺水植物、浮水植物、沉水植物）生长健壮，无杂草，无杂质缠绕苦草，无病虫害发生；水体中浮游生物属可控范围。③“综合治理经费”项目：努力营造了一个安全、文明、健康、有序、和谐的娱乐环境。④“湖塘补水及绿化灌溉用水电费”项目：努力营造了一个安全、文明、健康、有序、和谐的娱乐环境。2.年度目标①“绿化养护费”项目：保证公园绿地常规养护和景观提升，保证园内植物正常生长发育。②“景观水体维护费用”项目：透明度：晴天透明度不低于1.5米，雨停后一周内应恢复到1.5米，阴天不低于1米；颜色：水体呈现透明，无明显其它杂色；气味：水体无明显异味；藻类蓝、绿藻类出现面积不超过水体的1%；青苔：不超过水面10%。根据季节变化，进行水草调整，明显枯黄的沉水植物不超过总体数量的20%；根据季节变化，进行水草补充补种死亡植物，保持水体景观。③“综合治理经费”项目：设备实施按年初目标计划到位并且完好保证使用，安保人员的器械等上班是穿戴整齐，培训演练等活动按计划完成。④“湖塘补水及绿化灌溉用水电费”项目：做好后勤保障工作，保障全园的用水用电安全。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的一是验证项目立项决策是否科学合理、项目执行是否高效、项目产出是否达标、项目效果是否明显；二是总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议；三是分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。（二）绩效评价工作方案制定过程1.前期调研通过前期对昆明市园林绿化局及各县（市）区开展调研，向各级项目相关单位索要所需文件，通过调研会议等工作的相继开展，进一步了解项目情况。2.研究文件通过前期调研结束后所收集的相关项目资料，通过分析研究相关文件资料，进一步了解项目立项背景及依据、组织及管理情况、实施内容、实施计划及完成情况，绩效目标申报和实现情况，结合项目特点制定适用的评价指标体系。3.绩效评价指标体系及工作方案的设计项目评价指标体系主要包括项目决策、项目管理、项目绩效三个方面，包括投入、过程、产出及效益。并根据《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》附件项目支出共性指标体系细化评价指标，使设置的评价指标具有可操作性，能系统反映西华公园项目资金支出所产生的项目效益。指标分值满分为100分。一是项目决策指标：占指标权重20%。含2个二级指标，5个三级指标及10个四级指标。主要从项目与部门中长期规划目标适应性、立项依据充分性、项目立项规范性、绩效目标设定的合理性及绩效指标设定的明确性等方面对项目决策作出评价。二是项目管理指标：占指标权重20%。含3个二级指标，9个三级指标及12个四级指标。主要从预算编制合理性、预算调整规范性、预算执行率、资金使用情况、财务管理制度健全性、财务监控有效性、项目管理制度健全性、项目管理制度执行有效性、政府采购规范性等方面对项目实施的过程进行评价。三是项目绩效指标：占指标权重60%。含2个二级指标，7个三级指标及7个四级指标。主要从西华公园资金发放情况、主要工作完成情况、社会效益、生态效益、社会群众满意度等方面对项目产出及其成效进行评价考核。（三）绩效评价原则、评价方法1.绩效评价原则本次绩效评价工作坚持科学规范、公开公正、绩效相关等原则。采用以定量评价为主、定性评价为辅、定量与定性相结合的方法进行评价。2.绩效评价方法按照项目绩效评价指标体系的要求，采取全面考核与重点考核相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式，综合运用对比分析法（实际完成情况与计划完成情况进行对比，分析项目完成程度）、因素分析法（对投入、过程、产出和效益四个方面的各评价因素进行综合分析）、公众评判法（通过发放满意度调查问卷，了解社会公众对项目实施的满意情况），通过与项目单位人员座谈（市园林局绿化处、财务处相关人员、县（市）区）实勘点的项目分管领导、项目负责人、财务人员等）、资料核查（具体核查项目可研、立项、实施方案、设计批复、招投标、施工、监理等合同签订、建设过程中的检查、考