IATF16949管理评审报告

报告人：XXX2018年1月10日管理评审报告XXXXXX有限公司Managementreviewreport主题：管理评审会议时间：2018年1月10日地点：会议室主持人：总经理

：XXX参加人员：

厂务部：XXX

生产部：XXX、XXX、XXX、XXX

生产管理课：XXX工程部：XXX业务部：XXX

品保部：XXX、XXX、XXX管理部：XXX

采购课：XXX

行政课：XXX

记录员：XXX管理评审会议纪要管理评审会议目的、范围及评审内容评审目的：确保公司管理体系持续的适宜性、充分性、有效性，并却所需要的改善；评审范围：公司依据IATF16949：2016修订后的质量管理体系覆盖的所有过程。质量管理体系变更的需要改进需求资源需求评审过程（会议）输出输入评审内容评审结论26.审核有效性评审

1.以往管理评审所采取措施的实施情况；2.与质量管理体系相关的内外部因素的变化；3.顾客满意度：营销部准备；4.质量管理体系所有要素基本符合性；5.公司级质量目标的实现程度；6.质量管理体系各过程绩效；7.产品和服务的符合性；8.不合格以及纠正措施；9.质量管理体系及其过程监视和测量结果；10.内部质量体系审核结果/产品审核/过程审核/客户审核；11.外部供方的绩效；12.资源的充分性；13.应对风险和机遇所采取措施的有效性；14.改进建议；15.不良质量成本（内部和外部不符合成本）；16.过程有效性的测量；17.过程效率的测量；18.对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估；19.对照维护目标的绩效评审；20.保修绩效（如有）；21.顾客记分卡评审（如有）；22.通过风险分析（如FMEA）识别的使用现场潜在失效确认；23.实际使用现场失效及其对安全或环境的影响；24.最高管理者在内的跨部门小组对应急计划进行评审25.审核有效性评审26.應急計劃有效性評審评审内容及部门关系矩阵1.以往管理评审所结果所采取措施的有效性项目改进内容原因分析改进方案责任部门完成期限整改情况1质量目标监控项目的合理设定没有人员进行监控项目有效的评审品管课召集相关人员专题讨论品管课2017年1月前质量目标出现异常时品保部有召集相关单位进行开会检讨2体系审核的总计6项不符合项人员流出大，教育培训没有及时跟进加强人员的教育培训行政课正在计划实施行政课有对新进人员做全面入职培训3供方一次交货合格率供应商对产品的重点不了解打磨人员流动大1.制定适宜的一次合格率的目标，每月汇整召开供应商会议2.要求供应商安排对应品质人员，进行教育沟通辅导采购品管2017年1月前每月有对供应商进行品质检讨，整改有效果，需长期实施4客户的特殊特性的过程能力的分析对客户要求的重点没有完全做过程能力检讨加强对过程能力的研究SPC跟踪品管正在计划实施有对客户指定重点尺寸做SPC2.与质量管理体系相关的外部和内部因素的变化外部因素分析内部因素分析影响因素O-机会T-威胁影响因素S-优势W-劣势P-政治因素：市场调控经济。引起价格混乱。F-财务按上市企业流程运行，正规化。流程繁琐。E-经济因素：材料供应稳定，材料价格透明。经济低迷，市场消费水平降低。P-人员人员年轻化，精力旺，工作积极。经验不足，情绪化。S-社会文化：网络平台逐渐完善，品牌效应显著。网络平台开放性，主观性评论难以控制。P-产品产品工艺先进，质量可靠。产品价格偏高。T-技术因素：技术成熟、加工精确。制造成本高。E-设备设备数量充足能保证产能、精度高质量能保证。自动化较差，需要人工较多。E-环境因素：周边汽配公司密集，吸引大批客户来访。加大竞争。M-管理集团化管理，推行“分之合”管理，统一化管理。审批程序繁琐、效率低。L-法律因素：O-其他3.顾客满意度——外部满意度2017年顾客满意度分析外部顾客满意度(Wa)顾客名称顾客评价满意度质量服务交期价格宝馨实业股份有限公司3819191995东风裕隆汽车有限公司3818202096安振（宁波）机械科技有限公司3918.51918.595常州光阳摩托车有限公司3919181995苏州宝馨科技实业股份有限公司39182018.595.5萍乡德博科技有限公司3920181996泰科电子（苏州）有限公司3920181895精进电动科技股份有限公司4020191796新光华翔38.519.51918.595.5安迅北京4019201998平均分

95.74.顾客及相关方反馈2017年客诉不多，大部分都是客户在进料过程中发现的不良品，有3项退回厂内返修OK，1项在客户端选别后分发货地址区分出货，投诉的不良类型主要为外观不良。异常反馈登记表反馈日期客户反馈人反馈内容产品名称判定结果8D报告1月13日XXXXXX组装不良484-0105121返修OK需要5月18日XXXXXX平面度不良2298727-1返修OK需要6月12日XXXXXX色差445-0756456选别不需要8月20日XXXXXX孔位变形230508返修OK需要5.公司级质量目标的实现程度6.质量管理体系各过程绩效–KPI趋势图2017年压铸厂内全部制程合格率月份

项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均值合格数74452652113874435389462685501460953408783687566643882088077455330.455生产总数75729668274458236415498325613964143429663870968374891858138657536.455合格率98.31%97.58%86.91%97.18%92.85%98.00%95.03%95.14%95.26%97.47%98.90%99.25%96.17%KPI目标（%）≥95%≥95%≥95%≥95%≥95%≥95%≥95%≥95%≥95%≥95%≥95%≥95%≥95%6.质量管理体系各过程绩效–KPI趋势图2017年机加制程合格率月份

项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均值制程合格数17269168602963322342174342141920696189902086122327376093815423632.83生产总数17682171832998322715182892184521015193212117322747382793855824065.83制程合格率97.66%98.12%98.83%98.36%95.33%98.05%98.48%98.29%98.53%98.15%98.25%98.95%98.1%KPI目标≥98%≥98%≥98%≥98%≥98%≥98%≥98%≥98%≥98%≥98%≥98%≥98%≥98%7.产品和服务的符合性配套产品的符合性：到目前为止，汽车产品出货共计有3PCS退货（客户产线使用时挑出的不良品），PPM目标值为150，实际为11.15。配套产品的售后服务符合性：无特殊售后服务要求。售后产品的符合性及售后服务符合性：

从市场的需求及法律法规的要求确认，潜在的售后市场不存在品质、安全、环境及法律法规方面的影响与风险。8.不合格及纠正措施的实施情况（内部生产不良）9.质量管理体系及其过程监视和测量的结果我们公司质量体系的有效运行和质量保证体系的完善，有赖于通过不断的内、外部质量审核及管理评审，纠正和预防措施等工作来提高，希望各阶层管理人员能正确认识到这一点，严格按照质量体系来运行，以达到我们最初的期望。总体上来讲，本公司的质量体系运行有效，适合组织的运行，符合IATF6949：2016标准的要求。通过此次管理评审会议，认为我公司质量管理体系是适宜的、充分的和有效的，但我们要严格按照质量体系来运行，促进质量管理体系不断改进。2017年8月16-17日，公司内部审核组依据有关标准和文件，按照内审计划和日程安排，对公司所确定的所有质量管理体系过程及涉及的场所和部门作了全面、系统的审核。在员工的配合及公司领导的大力支持下，内审小组顺利地完成了在外部认证前的内部审核任务。

总体评价、结论：公司始终以顾客为关注焦点，以法律、法规为准绳，以持续改进、策划为出发点，按IATF16949:2016新标准修订后建立质量管理体系以来，成立了“体系推行小组”，并调整了组织机构、明确了职能；精心策划质量管理体系实施过程；进行IATF16949:2016标准的有效性培训；结合公司的实际情况编制了符合IATF16949:2016标准的《质量手册》和42个《程序文件》，并完成了作业性文件和其他管理文件，均已发放到各职能部门和有效使用场所；人力资源的培训、文件资料的控制已逐步落实并有相应记录；以产品实现过程策划为主要内容，整理、规范了生产现场和物资库房，改善了生产、办公及生活条件；充分地采用统计技术和策划进行数据分析、持续改进。与体系有关的各项工作正向着系统化、规范化、科学化的方向发展，管理水平有所提高，产品质量保证能力正逐步加强，产品质量相对稳定可靠，充分体现所确定的方针是正确的，是可行的；公司与供方密切合作，增强创造价值的能力，并不断了解顾客需求，满足顾客需求从而达到顾客满意。审核结果表明：公司建立的指令管理体系符合IATF16949:2016标准要求，运行正常有效，能够满足实现公司质量方针、目标的需要。在审核中也发现了不少问题，需要各部门进行整改，并持续改进和不断完善，满足顾客和适用法规的要求。10.审核结果-体系审核结果10.审核结果-制造过程审核评分一览表A.产品诞生过程1.N/A

2.过程开发

123456123456

1.策划108101010102.落实81010101010Epe96.7%

B.批量生产

123456789

1.分供方/原材料10101010101010810Ez97.8%

2.生产(对各道工序评分)

6.1人员/素质6.2生产设备/工装6.3运输/搬运/贮存/包装缺陷分析,纠正措施,持续改进(KVP)

1.1.2.3.4.52.1.2.3.4.5.6.73.1.2.3.4.54.1.2.3.4.5.6

工序1：压铸

E1

1010101010101010101010810101010610101010101097.39%

工序2：机加

E2

10101010101010101010108101010106101010101010

97.39%

工序3：组立E3

10101010101010101010101010810101010101010101099.13%

工序4：全检E4

10101010101010106101010101010101010101010101098.26%

B2要素中对照质量体系的评分（工序1-n的平均值）1.1

.2.3.4.52.1.2.3.4.5.6.73.1.2.3.4.54.1.2.3.4.5.61010101010

101010910109

109.510108

101010101010

Eu1(%)100.00%Eu2(%)97.14%Eu3(%)95.00%

Eu4(%)100.00%123453服务/顾客满意度101010108Ek96.00%B2要素中按产品组的符合率Epg(%)(Ex-En的平均值）产品2303087AED9P0011234

工序E1E2\E3E4

Epg(%)98.04%

产品组符合率Ep(%)同工序97.12%Epe+Ez+Epg+Ek

按产品组计算的总符合率Ep(%)=

已评要素数

10.审核结果-制造过程审核结果一览表10.审核结果-制造过程审核报告过程审核总结报告/总评定审核目的：对质量能力进行评定，使过程能达到受控和有能力,能在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控。被审核过程/产品/服务2303087\AED9\P0011234被审核部门工程、品保、仓库、生产部、采购审核组长XXX审核员XX、XXX、XXX、XXX、XXX、

XXX、XXX审核原因：年度计划审核审核日期：2017.5.18符合率：97.12%级别：A*制定措施计划/责任人/期限：

见纠正措施表过程审核评定标准：总符合率（%）对过程的评定级别名称90至100符合A*80至89绝大部分符合AB*60至79有条件符合B*小于60不符合C对审核结果的说明：

本次审核通过10.审核结果-制造过程审核结果10.审核结果-产品审核结果客户XXX生产批号/零件名称XXX零件号2297266-1抽样日期2017.5.17抽样地点仓库序号项目N=5A级缺陷B级缺陷C级总缺陷

数量缺陷点数2外观、标识5000003原材料5000004包装5000005尺寸500000结果∑=0∑=0QKZ=100决定：

放行

■

封存□

总结：需要进一步采取措施：

是□

否■

封存所有库存：采取排除措施：开始更换图纸：反馈意见：同意所作的评定：纠正措施：库存检验：更改：顾客抱怨：缺陷原因、纠正措施或拒绝原因：10.审核结果-制造过程审核结果10.审核结果-产品审核结果客户XXX生产批号/零件名称XXX零件号2305079-1抽样日期2017.5.17抽样地点仓库序号项目N=5A级缺陷B级缺陷C级总缺陷

数量缺陷点数2外观、标识5000003原材料5000004包装5000005尺寸500000结果∑=0∑=0QKZ=100决定：

放行

■

封存□

总结：需要进一步采取措施：

是□

否■

封存所有库存：采取排除措施：开始更换图纸：反馈意见：同意所作的评定：纠正措施：库存检验：更改：顾客抱怨：缺陷原因、纠正措施或拒绝原因：10.审核结果-制造过程审核结果10.审核结果-产品审核结果客户XXX生产批号/零件名称XXX零件号ACC1抽样日期2017.5.17抽样地点仓库序号项目N=5A级缺陷B级缺陷C级总缺陷

数量缺陷点数2外观、标识5000003原材料5000004包装5000005尺寸、性能500000结果∑=0∑=0QKZ=100决定：

放行

■

封存□

总结：需要进一步采取措施：

是□

否■

封存所有库存：采取排除措施：开始更换图纸：反馈意见：同意所作的评定：纠正措施：库存检验：更改：顾客抱怨：缺陷原因、纠正措施或拒绝原因：10.二方审核审核问题清单序号检查项目编号问题描述整改措施完成期限责任人16.2.52050079-2报废产品未有不合格品标签1、早会必须执行把每日的品质问题确认

2、对作业流程及职责要求，每天安排一人对现场判定不良品进行确认

3、不合格品处理流程作业文件进行培训签字。8月12日XXX26.4.3模具保养区域，维修台面太小不合适立即重新购买大的台面，并对区域进行划划分8月20日压铸37.6质量及工程（2050079）不能按照要求客户提交满意的PPAP资料1.更新FMEA和CP更新，将提交整的PPAP资料

2.内部培训5大工具，提交员工技能8月11日品保11.外部供方的绩效（来料准时率）2017年供应商交货准时率月份

项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均值订单总量85186208144226219156202242240238183194.08未交货订单量1730182060803.00已交货订单84178205144225209154202236240230183190.83交货准时率98.82%96.24%98.56%100.00%99.56%96.35%98.72%100.00%97.52%100.00%96.64%100.00%98.53%KPI目标（%）≥96%≥96%≥96%≥96%≥96%≥96%≥96%≥96%≥96%≥96%≥96%≥96%≥96%11.外部供方的绩效（来料合格率）2017年供应商质量合格率月份

项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均值交货总批数18015220713721717792166169174182131165.33合格批数17514720113221217289161162168176126160.08合格率97.22%96.71%97.10%96.35%97.70%97.18%96.74%96.99%95.86%96.55%96.70%96.18%96.77%KPI目标（%）≥96%≥96%≥96%≥96%≥96%≥96%≥96%≥96%≥96%≥96%≥96%≥96%≥96%12.公司资源的充分性公司自实施IATF16949-2016体系以来，公司组织架构无部门合并、无变更，岗位机构无新设岗位，职位无变化，满足公司质量管理体系要求。操作人员以老员工为主，离职人员替补或者增产招工以技校毕业的优秀学生为主，基础能力比较强，学习能力比较强。设备配备比较齐全，生产设备有150T~1650T压铸机、铣床、磨床、放电加工机、车床CNC加工中心等生产设备，完全可以满足目前产品的生产需求。检测设备目前使用到的有卡尺，千分尺、百分表，三坐标、高度规、轮廓仪、等测量仪器，在性能测试方面有多台硬度测试仪、光谱仪、X-Ray探伤仪（这些仪器都有操作指导书，也对操作人有进行过培训），完全能满足目前尺寸与性能测量测试需求。13.应对风险和机遇所采取的措施的有效性No.质量管理体系及其过程风险和机遇有效性措施无效或效果未达预期的原因1COP1：发展战略与愿景战略风险、经营风险；新市场开发、新客户开发、市场占有率提升。√2COP2：顾客关系管理不能准时交付、不能按量交付、质量不能保证；提升顾客满意度、开发新客户、开发新产品。√3COP3：项目管理不能按期提交开发样件；开发新客户、开发新产品。√4COP4：生产制造不能按时完成生产、不良率高；生产成本改善。√5SP1：人力资源管理人员能力不足、人员流失；人员能力提升。√6SP2：采购管理合同欺诈、不能按时交付、不能按量交付、质量缺陷、配合速度慢、意外、价格风险、库存积压；新供应商开发、采购成本控制。√7SP3：生产设备管理设备故障率、易损件库存；提高设备加动力。√8SP4：检验设备管理故障、检测结果错位、实验室环境不符合要求、设备使用不当导致损坏；测量系统改善。√9SP5：产品质量管理检验结果不准确；改善产品质量、提高生产效率。√10MP1：内部审核审核员发现不了实际问题、不符合整改无效；质量体系改进、制造过程改进、产品改进。√11MP2：管理评审管理评审缺项、错失改进机遇；OMS改进的机遇。√12MP3：改进管理改进结果无效；持续改进。√√：表示有效；×表示无效；/：表示效果未达预期，需加强14.各部门的改进建议15.质量成本（质量管理成本+不良质量成本）月份

项目第一季度第二季度第三季度第四季度平均值内部汽车件成本不良损失49850.742783.1238521.8381336.1953122.96外部汽车件成本不良损失853.191051.111869.91941.981179.05汽车件收入5543746.44640748.54108263.79171805.35866140.98内部实际不良比率0.90%0.92%0.94%0.89%0.91%外部实际不良比率0.02%0.02%0.05%0.01%0.02%目标值（%）≤1%≤1%≤1%≤1%≤1%内部非汽车件成本不良损失89.07033000847.27外部非汽车件成本不良损失00000.00非汽车件收入9251.047705.492522603.45400827.4735096.85内部实际不良比率0.96%0.00%0.13%0.00%0.27%外部实际不良比率0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%目标值（%）≤1%≤1%≤1%≤1%≤1%16.17质量管理体系过程有效性和效率测量的结果2017年5、7、8月份公司分别进行了产品审核、制造过程审核、质量管理体系审核，体系审核发现不符合项5项，分布情况为：品保部1项、全检1项、业务部1项、工程部1项、压铸课1项，均已整改完成；制造过程审核符合率为97.12%；产品审核QKZ值为100。通过审核发现，质量管理体系过程有效。

自体系运行以为，公司完成年销售额2700万；销售计划完成率为104%；达成公司销售目标，故质量管理体系过程效率可佳。18.对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估公司设备操作性强（操作规范100%对员工进行过培训）、精度高，操作专业化，一定程度上保证了产品质量；设备配备比较齐全。检测设备目前使用到的有卡尺，千分尺、百分表，三坐标、高度规、轮廓仪、等测量仪器，在性能测试方面有多台硬度测试仪、光谱仪、X-Ray探伤仪（这些仪器都有操作指导书，也对操作人有进行过培训），完全能满足目前尺寸与性能测量测试需求。19.对维护目标（设备维护目标等）的绩效的评审从2016年12月到2017年11月的绩效指标统计数据中来看，所以有设备保养维护均已达标，公司每年都有制定生产设备大保养维护计划，均已按照计划进行了保养，同时每天会有日常点检，均已落实；检测仪器有年度校验计划，已都按照计划进行了校验。总之，