企业主要业务流程汇编建议书

企业主要业务流程汇编建议书流程名称采购销售

订单履行主要业务流程目录财务质量采购流程医院订单履行流程客户资信审核流程销售客户新客户申请流程社区部进货流程社区部业务流程销后退货流程商业订单履行流程社区订单履行流程社区资金回笼流程资金回笼流程采购付款流程验收入库流程首营企业审核流程首营品种审核流程商品报损流程进效期商品催销流程2采购流程资金回笼流程医院订单履行流程销售客户新客户申请流程首营品种审核流程验收入库流程客户资信审核流程订单履行销售采购质量社区医疗部业务流程销后退货流程首营企业审核流程社区资金回笼流程采购付款流程近效期商品催销流程财务商业订单履行流程社区订单履行流程商品报损流程社区医疗部进货流程流程架构储运3首营品种审批流程采购部经理质量部总经理资质审批审批经理审批提供首营品种资料首营品种审批表存档市场部采购员录入商品资料代理产品资料存档提供首营代理品种资料首营代理品种审批表首营品种资料存档4销后退货流程订单履行部司机质量部销售部/社区医疗部订单履行部核对、签字退货申请退货申请单开退货票总经理到客户处提货退货票经理审批验收入库流程填写当月退货信息并报送退货信息表采购部收到退货信息表收到退货信息表收到退货信息表5销售客户新开户申请流程销售部订单履行部总经理财务部填写新开户申请新开户申请单监控调整审核、签字审核，签字审批，签字存档质量部经理审批核对、签字客户资料录入6社区医疗部进货流程社区医疗部订单履行部总请货单收集、汇总请货单各门店根据门店需求情况填写请货单请货单社区订单处理流程7社区医疗部资金回笼流程社区医疗部财务部总报表汇总门店提供进销存报表进销存报表中新颐和医院财务室催收货款监督填写资金回笼单核销，帐务处理回笼单对帐、收款8医院订单处理流程销售部质量部采购部财务部订单履行部审核医院代表下订单订单登台帐开出库单、发票是否有库存是否储运主管提供需要的药检报告台帐客户打印出库单、发票出库单、发票出库、送货签收签收单定期收取签收单，核对台帐、登记发票号定期收取签收单存档存档采购流程收取签收单并定期返回与库房核对出库单号资金回笼流程9商业订单处理流程销售部质量部采购部财务部订单履行部审核商业代表签订商业销售合同商业销售合同登台帐开出库单是否有库存是否储运主管提供需要的药检报告台帐客户打印出库单出库单出库、送货签收签收单定期收取签收单，核对台帐、登记发票号定期收取签收单存档存档采购流程收取签收单并定期返回与库房核对出库单号开税票，发票签收单领取税票，发票签收单资金回笼流程10社区订单处理流程社区医疗部质量部采购部财务部订单履行部审核报送总请货单总请货单登台帐开出库单是否有库存是否储运主管提供需要的药检报告台帐打印出库单定期开发票、发票签收单出库依据分货单分货送货到店面签收发票、签收单定期收取签收单，核对台帐、登记发票号定期收取签收单存档存档采购流程收到出库单收取签收单并定期返回与库房核对出库单号到库房领取发票，发票签收单依据出库单和请货单制作分货单分货单社区医疗部资金回笼流程出库单、发票、发票签收单发票、发票签收单11验收入库流程质量部库房采购部购货供货方的出库单、药检入库入库单（验收单）验收验收单是否合格是否拒收联系退货12近效期商品催销流程储运主管保管员近效期商品催销填写近效期药品推销表采购部销售部审核签字审核签字审核签字销售部催销联系退、换货13采购付款流程采