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文档简介

管理体系程序文件清单序号名称涉及部门文件记录名称1文件控制程序各部门会签审批、收文发放、借阅登记表2记录控制程序安全、技术、各部门文件资料销毁申请表3环境因素识别和评价程序安环部环境因素调查表、评价表、重要环境因素清单4各部门危险源辨识登记表、职业健康安全风险评价表、不可接受风险及控制方式清单5法律法规和其他要求的识别应用及环境、职业健康安全合规性评价程序各部门合规性评价记录、法律法规及其他要求清单、法律法规和强制性标准研讨结果申报表6目标、指标和管理方案控制程序各部门管理方案、管理方案评审、管理方案评审报告7沟通、协商和交流程序各部门信息联络沟通单、处理薄8人力资源控制程序人力部长期培训计划、年度培训计划、培训效果评价、工作岗位考核、特殊作业人员名册9基础设施控制程序物资部设备台账、设备检查验收据路标、设备进场计划、设备检查记录、设备修理质量评定10产品实现、环境和职业健康安全管理运行控制策划程序各部门自查自纠11与产品有关要求的确定和评审程序各部门招标会议记录12设计控制程序不涉及13采购控制程序物资供应商资格申请表、评价表、能力评价表、业绩评价表、合格供方名录、采购计划、入库验收14生产和服务提供过程控制程序（含7.5.2,7.5.5）经营、技术施工过程主要里路、竣工交付主要记录15标识和可追溯性控制程序总工、技术特殊要求焊接记录、供方提供的质量好早呢光明、产品状态标识过程记录16顾客财产控制程序物资部入库验收、丢失、损坏、不适用情况记录、设施、设备的维修保养记录、移交清单17环境运行控制程序安环部环境管理交底记录、危险废弃物回收、办公用品交旧领新记录、环境检查记录18职业健康安全运行控制程序安环部施工现场职业健康安全检查及验收记录，不安全隐患监控记录、危险作业审批单、安全技术交底记录19对供方、合同方的环境和职业健康安全控制程序经营、物资对分包商各种环境和职业健康安全检查过程中的监控记录20应急准备和响应控制程序安环部应急响应计划、应急准备和应急演练活动表21监视和测量装置控制程序总工、技术监视、测量设备验收、登记、维护、记录22顾客满意测量和评价程序经营部顾客满意度统计表、汇总表、调查表23内部审核程序安环部审核计划、现场设和计划表、首次末次签到、社和检查表、不符合报告单、内审审核报告、年度内审报告24产品的监视和测量控制程序技术、经营抽样、试验记录、紧急放行记录、各种检验试验记录25环境监测和测量控制程序安环部环境保护和节能降耗情况检查表26职业健康安全绩效测量与监视控制程序安环部班前五分钟、职业健康安全管理实施情况检查表27不合格品控制程序技术、经营不合格品评审记录、不合格品处置报告28事故、事件、不符合的纠正、纠正措施和预防措施控制程序技术、安环技术交底、不合格报告单、事件报告

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