内审报告新版

内审计划审核组组长：褚玉涛组员：徐志勇、王龙江、崔真真、杨川川4月10日第1页共1页1审核目的：确认我司建立并实行的3C认证工厂质量保证体系的符合性、有效性、充足性，确认企业生产产品与型式试验合格样品的一致性。2审核根据：《强制性产品认证工厂质量保证能力规定》和我司的质量手册、程序文献、工艺文献、产品描述。3审核覆盖产品：牛肉及加工设备4审核时间：4月10日至4月15日初次会议时间：4月10日9时末次会议时间：4月15日9时5现场审核期间请被审核方有关人员参与下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理要员参与。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。6审核安排：日期时间部门审核波及的质量管理体系原则规定4月10日9时初次会议9：30时管理者代表褚玉涛、殷军民、徐志勇、王龙江、王康、张军10：30时质管部王龙江、崔真真、杨川川、王海军、尹晓臣、杨乐、张新乐审核组会议4月10日14：00时生产部高伟、冯小雅、张玉柱16：00时与管理者代表谈话16：30时末次会议内审检查表受审部门质管部时间4月10日质量原则条款审核内容、措施记录评价1.22.12.33.24.5与否配置了符合认证规定的检测设备？检查人员能否胜任本职工作？在质检部能否得到合适的文献？与否有检测仪器台帐？记录与否完整？工厂与否保留供应商提供的合格证明及有关检查汇报等？与否在生产的合适阶段对产品进行了检查？有无对认证产品的一致性进行检查？定期检查有效期的认证书。经培训、考核，持有上岗证。质检部提供了所有文献有完整的检查仪器台账。存有有关证件有生产检查记录。有检查汇报编制：王龙江审批：李国义记录：张军时间：.4.10

内审检查表受审部门质管部时间4月11日质量原则条款审核内容、措施记录评价56.16.279与否制定了文献化的例行检查和确认检查程序？与否制定了产品的例行和确认检查规程等文献？例行检查和确认检查项目与否符合3C认证明施规则的规定？抽查两份认证产品例行检查记录与否符合规定？检查仪器与否认期校准或检定？查看仪器的计量检定证书？对于例行检查和确认检查设备，与否按规定了有效的运行检查规定？与否建立了不合格品控制程序，其内容与否符合规定规定？认证产品的一致性检查与否符合规定？（对照形式试验汇报或产品描述）有此程序文献。有此程序文献。按3C认证规则实行.符合。按期定期校准。抽查万用表，有计量认证书抽查综测仪，有运行检查规定和记录。按不合格品控制程序文献操作。符合规定编制：王龙江审批：李国义记录：张军时间：.4.11内审检查表NO：4.5受审部门生产部时间4月12日质量原则条款审核内容、措施记录评价1.22.12.22.34.14.24.410与否配置了满足产品生产的生产设备？在车间能否得到合适的文献？产品的生产原则与否等同或高于国标的规定？与否有生产设备台帐？记录与否完整？与否对关键工序进行了识别？对关键工序，与否制定了必要的工艺作业指导书？生产环境与否满足规定规定？与否建立并保持了对生产设备进行维护保养的制度？与否按照规定对生产设备进行了维护保养？产品的储存环境能否保证产品符合规定的规定？设备清单台账和对应所有权证据。员工操作指导书和设备规范等都在现场张贴了。产品的生产原则等同国标的规定。有完整设备清单台账。有详细的标示，与工艺的规定指导。符合规定有设备维护保养表有维护保养记录符合规定是是是是是是是是是编制：王龙江审批：李国义记录：张军时间：.4.12内审检查表受审部门管理者代表时间4月13日质量原则条款审核内容、措施记录评价1.11.24.289与否规定了与质量活动有关的各类人员职责及互相关系？与否已指定质量负责人并赋予了对应的职责和权限？与否履行了对应的职责？与否配置了必须的生产设备、检查设备；具有必要能力的人员；必备的生产、检查、储存的环境？工作环境与否满足规定规定？与否建立并保持了文献化的内部质量审核程序？已指定负责人有授权。是是有內审程序是是是是是符合编制：王龙江审批：李国义记录：张军时间：.4.13内部质量体系审核汇报(可附页)审核目的：确认我司建立并实行的3C认证工厂质量保证体系的符合性、有效性、充足性；确认企业生产产品与型式试验合格样品的一致性；确认3C认证工厂质量保证体系与否得到有效实行和保持。审核范围：3C认证工厂质量保证体系覆盖的所有部门；管理层（质量负责人）、生产部、质检部。审核根据：强制性产品认证工厂质量保证能力规定；我司3C认证体系有关的《程序文献》；合用的法律法规。受审核部门：管理层（质量负责人）、生产部、质检部。审核组员：褚玉涛、徐志勇、王龙江审核日期：-4-14审核过程综述：我企业于4月12日由管理者代表组织审核组员对我司质量管理体系CCC有关要素（职责和资源、文献和记录、关键原材料采购和进货检查、过程控制和检查、例行检查和确认试验、检查试验仪器设备、不合格品控制、内部质量审核、认证产品的一致性、包装、搬运和储存）运行进行内部审核，对我司的所有波及质量保证的各有关部门进行现场抽查及采用验证的方式，在审核过程中共发现了1个问题，摘录如下：1、通过本次企业内部审核，各有关部门和个人能认真看待、积极配合，内审过程实行顺利，取证较为全面。虽然在审核过程中发现了某些问题，但各部门均进行了限期整改，整改实行有效，到达了预期效果。不合格项记录与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺陷、特定要素执行状况、存在的重要问题等）：不合项1项，属轻度不符合，原因：对质量体系，3C体系认证不理解，对文献理解不透切。审核结论：由于本次内审是我企业实行的第一次