重大事故隐患整改清单

重大事故隐患整改清单一、目的

本制度旨在规范重大事故隐患整改清单的制定与执行，确保及时发现并治理各类安全隐患，预防重大事故的发生，保障企业安全生产的稳定运行。通过明确整改清单的制定程序、责任主体和整改措施，提高隐患整改效率，降低安全生产风险，为企业创造良好的安全生产环境。

二、适用范围

1.本制度适用于我国各类企业、事业单位及个体工商户在生产经营活动中对重大事故隐患的整改工作。

2.本制度规定了重大事故隐患整改清单的编制、审核、发布、实施、监督和考核等内容。

3.本制度适用于企业内部各部门、各岗位及安全生产管理人员，以及对安全生产有监管职责的政府部门和有关单位。

三、职责

1.企业主要负责人：

（1）负责组织制定重大事故隐患整改清单，并确保整改措施的落实。

（2）对整改清单的编制、审核、发布、实施、监督和考核等工作进行全面领导。

2.安全生产管理部门：

（1）负责组织编制重大事故隐患整改清单，对企业内部各部门、各岗位的安全生产情况进行全面排查。

（2）对整改清单进行审核，确保整改措施的科学性、合理性和有效性。

（3）对整改清单的实施情况进行监督，确保整改措施得到有效执行。

（4）对整改清单的执行效果进行考核，及时调整和完善整改措施。

3.各部门、各岗位：

（1）按照整改清单的要求，认真开展隐患排查和整改工作。

（2）对整改过程中发现的新问题及时上报，以便及时调整整改措施。

（3）积极参与安全生产培训，提高安全生产意识，确保整改措施得到有效执行。

4.政府部门及有关单位：

（1）对企业的重大事故隐患整改工作进行监管，确保整改措施得到有效落实。

（2）对整改清单的编制、审核、发布、实施、监督和考核等工作进行指导。

（3）对整改过程中发现的问题及时提出整改意见，帮助企业提高安全生产水平。

四、隐患排查范围

1.人员安全行为：

-工作人员的安全意识和安全操作规程的遵守情况。

-特种作业人员是否持证上岗。

-人员安全培训及应急演练的开展情况。

2.设备设施安全：

-生产设备的日常维护保养情况。

-设备的安全防护装置是否齐全有效。

-设备运行参数是否在安全范围内。

-设备的定期检测和检验情况。

3.生产环境安全：

-生产现场的布局是否合理，是否存在交叉作业。

-环境中是否存在有害气体、粉尘、高温等危险因素。

-逃生通道是否畅通，安全出口是否明确标识。

4.安全管理系统：

-安全生产责任制的建立和执行情况。

-安全生产规章制度是否完善并得到有效执行。

-安全生产投入是否到位，安全设施是否齐全。

5.作业过程安全：

-作业指导书和操作规程的制定和执行情况。

-作业现场的安全防护措施是否到位。

-作业过程中是否存在违规操作。

6.应急管理：

-应急预案的制定和更新情况。

-应急救援物资和设备的准备情况。

-应急演练的开展和效果评估。

7.职业健康：

-职业病危害因素的识别和评估。

-职业健康监测和体检的实施情况。

-职业病防护设施的使用和维护情况。

8.环境保护：

-污染防治设施的运行和维护情况。

-环境监测数据的记录和分析。

-环境应急预案的准备和执行情况。

9.交通运输：

-运输车辆的安全性能和日常维护。

-运输过程中的安全防护措施。

-交通运输应急预案的准备情况。

10.电气安全：

-电气设备的安装、使用和维护情况。

-电气线路的敷设和绝缘情况。

-防雷、防静电设施的安装和检测情况。

隐患排查范围应涵盖企业生产活动的各个方面，确保全面识别和评估可能存在的安全风险。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面排查企业生产过程中的安全隐患。

2.检查内容应包括但不限于安全管理、设备设施、作业环境、职业健康、环境保护等方面。

3.检查应由企业主要负责人牵头，各部门负责人参与，形成综合性的检查团队。

4.检查后应形成书面报告，详细记录检查发现的问题及整改措施。

（二）专业检查

1.对特定专业领域进行深入检查，如机械、电气、化工、建筑等。

2.专业检查应由具备相关专业知识和技能的人员负责。

3.检查应依据国家或行业的相关标准、规范进行。

4.检查结果应形成专业报告，并提出具体的整改建议。

（三）季节性检查

1.根据季节特点，对容易受季节影响的安全隐患进行排查。

2.如夏季的高温、雷暴，冬季的冰冻、雾霾等。

3.季节性检查应提前规划，确保在季节变换前完成。

4.检查后应及时采取措施，防止季节性安全隐患导致事故。

（四）节假日检查

1.节假日期间，对生产现场进行安全检查，防止因人员减少而忽视安全管理。

2.检查重点包括值班安排、应急响应措施、设备设施的运行状态等。

3.节假日前的检查应确保所有安全隐患得到妥善处理。

4.节假日期间的检查应记录在案，并对发现的问题进行及时整改。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由各岗位工作人员进行，对生产过程中的安全隐患进行实时监控。

2.定期检查由安全管理部门组织，按照既定周期对生产现场进行全面检查。

3.日常检查应注重细节，及时发现问题并上报。

4.定期检查应形成制度，确保检查的连续性和系统性。

5.无论是日常检查还是定期检查，都应形成检查记录，对发现的问题进行跟踪整改。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备安全检查：

-确保所有生产设备处于关闭状态，并进行必要的锁定和标识。

-检查设备是否已经完全冷却，无余热和余压。

-检查设备的紧急停车装置是否处于可用状态。

-对关键设备进行安全防护装置的完整性检查。

2.电气安全检查：

-关闭不必要的电源，并对关键电气系统进行隔离。

-检查电气控制柜和配电箱的标识和锁定情况。

-确保所有电气设备符合安全标准，无裸露电线和损坏的绝缘材料。

3.环境安全检查：

-检查生产现场的清洁程度，确保无易燃易爆物品随意堆放。

-检查通风系统是否正常工作，确保空气质量符合安全标准。

-检查逃生通道是否畅通无阻，安全出口标识是否清晰可见。

4.应急准备检查：

-确保消防设施、应急照明和报警系统处于良好的工作状态。

-检查应急物资和工具是否齐全，并放置在易于访问的位置。

-检查应急响应计划是否更新，确保长假期间值班人员了解应急程序。

5.安全标识检查：

-检查所有安全标识是否完好，包括警告标志、禁止标志和指令标志。

-确保所有安全标识的位置合理，易于识别。

6.员工安全意识检查：

-在长假前对员工进行安全意识培训，强调长假期间的安全注意事项。

-确保员工了解在紧急情况下如何正确使用通讯设备和报警系统。

7.记录与报告：

-对长假期间的安全检查进行详细记录，包括检查时间、检查人员、检查内容和发现的问题。

-对发现的安全隐患进行分类，制定整改措施，并指定责任人员进行跟踪整改。

-在长假结束后，对安全检查结果进行总结，并向管理层报告。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：

-对所有车辆进行全面的安全检查，包括制动系统、轮胎、灯光、喇叭等关键部件。

-确保车辆符合国家或地方的车辆安全标准，无违规改装。

-对车辆进行必要的维护保养，确保长假期间车辆处于良好的运行状态。

2.驾驶员安全培训：

-对驾驶员进行交通安全培训，强调遵守交通规则的重要性。

-确保驾驶员了解应对恶劣天气和紧急情况的处理方法。

-检查驾驶员的资质，确保其持有有效的驾驶执照。

3.路线安全评估：

-对车辆行驶路线进行安全评估，识别可能存在的交通安全风险。

-根据季节和天气条件，调整行驶路线，避开危险区域。

-在高风险路段设置警示标志，提醒驾驶员注意安全。

4.应急预案制定：

-制定交通安全应急预案，包括车辆故障、交通事故等情况的处理流程。

-配备必要的应急工具和物资，如拖车、急救包、灭火器等。

-确保应急预案的可行性，定期进行应急演练。

5.车辆监控与管理：

-安装和使用车辆监控系统，实时监控车辆运行状态和驾驶员行为。

-对车辆运行数据进行定期分析，及时发现和纠正驾驶员的不安全行为。

-建立车辆使用和维修的档案记录，便于追踪和管理。

6.交通安全宣传：

-利用企业内部宣传平台，加强对交通安全的宣传教育。

-在车辆内部显著位置贴上交通安全提示标语，提醒驾驶员注意安全。

-在企业入口和关键位置设置交通安全宣传牌，提高员工交通安全意识。

7.记录与报告：

-对长假期间交通安全检查进行记录，包括检查时间、检查人员、检查内容、发现的问题及整改措施。

-对交通安全事件进行详细记录，分析原因，提出改进措施，并向管理层报告。

（三）环境保护安全

1.污染源检查：

-对生产过程中可能产生污染的环节进行全面检查，包括废水、废气、废渣的处理设施。

-确保所有污染处理设施正常运行，污染物排放符合国家和地方的环境保护标准。

2.环境监测检查：

-检查环境监测设备的运行状态，确保监测数据的准确性和可靠性。

-定期对排放的废水、废气和噪声进行监测，记录监测数据，分析污染趋势。

3.应急处理设施检查：

-检查应急处理设施，如事故池、泄漏收集系统等，确保其在紧急情况下能够迅速启动并有效运行。

-对应急处理设施进行定期维护，保证其处于良好的工作状态。

4.环保法规遵守检查：

-检查企业是否遵守国家和地方的环境保护法规，包括污染物排放标准、环保手续等。

-对环保法规的变更进行及时跟踪，确保企业调整生产活动以符合最新法规要求。

5.环保管理措施检查：

-检查环保管理措施的执行情况，包括资源节约、废物减量、清洁生产等。

-评估环保管理措施的效果，对不足之处进行改进和优化。

6.环保宣传教育：

-在企业内部开展环保宣传教育活动，提高员工的环保意识。

-通过培训、宣传栏、内部会议等形式，传达环保知识和环保法规。

7.记录与报告：

-对长假期间的环境保护安全检查进行详细记录，包括检查时间、检查人员、检查内容、发现的问题及整改措施。

-对环境保护事件进行记录，分析原因，制定整改计划，并向管理层报告。

-定期总结环境保护安全检查的结果，为企业的环境保护工作提供改进方向。

七、隐患排查分级

1.根据隐患可能导致事故的严重程度和发生概率，将隐患分为以下几个等级：

-重大隐患：可能导致重大人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

-严重隐患：可能导致较大人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

-一般隐患：可能导致较小人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

-轻微隐患：对人员、财产或环境有轻微影响，不会导致严重后果的隐患。

2.隐患等级的确定应基于以下因素：

-隐患的性质和特点。

-隐患可能导致的后果严重性。

-隐患发生的可能性。

3.隐患等级的评定应由专业人员依据相关标准和实际情况确定。

八、隐患排查管理

1.隐患排查的组织实施：

-企业应建立健全隐患排查组织机构，明确责任人和职责。

-隐患排查应按照既定的排查计划进行，确保排查工作的全面性和系统性。

2.隐患信息的收集与处理：

-企业应建立隐患信息管理系统，对发现的隐患进行记录、分类和跟踪。

-隐患信息应及时传递给相关责任人，确保隐患得到快速响应和处理。

3.隐患整改的监督与落实：

-对发现的隐患，企业应制定整改措施，明确整改责任人和整改期限。

-安全管理部门应定期对隐患整改情况进行监督，确保整改措施得到有效执行。

4.隐患排查的持续改进：

-企业应根据隐患排查的结果，不断完善和改进隐患排查体系。

-对排查工作中发现的问题，应及时调整排查方法和工作流程。

5.隐患排查的培训与教育：

-企业应定期对员工进行隐患排查知识和技能的培训。

-通过培训，提高员工对隐患的识别和报告能力，增强安全生产意识。

6.隐患排查的考核与评估：

-企业应建立隐患排查的考核机制，对排查工作的质量和效果进行评估。

-定期对隐患排查工作进行总结，分析存在的问题，制定改进措施。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告：

-隐患排查结束后，排查人员应填写事故隐患排查报告。

-报告应包括排查时间、地点、参与人员、排查方法、发现的问题、评估的隐患等级、整改建议等内容。

-报告应真实、准确、完整地反映排查情况，不得有遗漏或虚假记录。

-隐患排查报告应及时提交给安全管理部门和相关负责人，以便快速响应和处理。

2.隐患建档监控：

-对排查出的隐患，企业应建立隐患档案，实行信息化管理。

-隐患档案应包括隐患的详细描述、隐患等级、整改措施、整改责任人、整改期限、整改结果等信息。

-隐患档案应实时更新，确保信息的准确性和时效性。

-企业应定期对隐患档案进行审查，分析隐患整改的效果，对整改不力的责任人进行追溯。

-隐患档案应作为企业安全生产管理的重要组成部分，用于安全生产考核、风险评估和决策支持。

3.隐患整改跟踪：

-安全管理部门应建立隐患整改跟踪机制，对隐患整改的进展情况进行实时监控。

-整改责任人应定期汇报整改进展，确保整改措施按时完成。

-对整改过程中出现的新问题，应及时调整整改方案，并更新隐患档案。

4.隐患整改验收：

-隐患整改完成后，应由安全管理部门组织验收。

-验收应按照整改标准和要求进行，确保整改效果符合安全要求。

-验收合格后，应将验收结果记录在隐患档案中，并存档备查。

5.隐患排查报告和档案的保密：

-隐患排查报告和档案中含有企业的敏感信息，企业应制定相应的保密措施。

-对涉及商业秘密的信息，应严格控制查阅权限，确保信息安全。

十、考核

1.考核对象：

-企业