安全生产风险分级管控和隐患排查治理指导手册

目录项目层面管理体系一、安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作方案1.工作目标2.重点工作3.工作步骤4.工作要求二、安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作领导小组1.组织架构2.领导小组职责三、安全培训管理制度1.编制目的2.安全培训教育类型及内容3.安全培训教育时间规定四、安全奖励与惩罚管理制度1.奖励2.日常隐患排查个人处罚3.日常隐患排查单位处罚附件1项目经理部安全生产相关管理人员履职检查考核处罚清单附件2安全生产、文明施工不合格项罚款金额一览表五、隐患排查治理管理制度1.隐患排查治理形式2.隐患排查治理内容3.隐患排查治理要求附件1安全检查相关检查表附件2安全检查隐患整改通知附件3隐患排查治理信息台账清单明细表六、记录表单1.危险源辨识评价台帐2.重大危险源及控制计划清单3.风险分布公示图安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作方案为全面落实《安全生产风险辨识管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作方案》工作部署，依据《关于安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作方案》文件要求，深入推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防（以下简称“‘双控’”）机制建设工作，确保安全生产形势持续稳定，本项目特制定以下工作方案。一、工作目标深入贯彻“双控”机制建设的重要指示、决策部署，深入推进安全生产“双控”机制建设。全面建立制度健全、职责清晰、运行规范、管控有效的“双控”机制，有效预防和遏制生产安全事故的发生。二、重点工作（一）建立健全“双控”工作机制1.明确管理层级责任。项目部成立以项目经理为组长，项目党工委书记、安全经理、工程经理、技术经理、商务经理、材料负责人等为组员的“双控”机制建设工作领导小组，负责推进“双控”机制建设工作。2.完善“双控”管理制度。围绕安全生产风险分级管控和隐患排查治理，依照集团公司相关文件，建立项目经理部《安全教育培训管理制度》、《隐患排查治理管理制度》、《安全生产奖励与处罚管理制度》等制度文件，对“双控”工作进行全过程规范化管理。3.建立“双控”工作档案。对本项目安全风险分布图、风险管控信息台账（清单）、事故隐患排查清单、隐患治理信息台账、隐患整改方案等相关资料进行归档、上报。（二）开展“双控”教育培训1.开展专项培训。项目部召开环境、职业健康安全生产委员会，对“双控”领导小组成员开展专题培训，明确项目部各岗位人员“双控”机制建设管理职责。2.开展全员培训。在春节前后，充分利用冬歇期、假期前后等时间，由公司安全环保部提供教育培训内容，项目经理部组织项目管理人员进行“双控”机制建设培训，通过入场“三级安全教育培训”、日常安全教育等活动，对施工作业人员开展相关培训，使各岗位人员了解、掌握风险辨识方法、分级原则以及管控措施、隐患排查治理要求等内容。（三）编制发布风险分布图依据《危险源辨识、风险评价管理办法》对施工过程中的风险因素进行辨识、评价，确定本单位风险点数量，分类分级，形成风险因素台账、清单。对重大、较大、一般和低四个风险等级以红、橙、黄、蓝四种颜色进行标注，绘制项目经理部风险分布图，每月识别、评价、更新，定期向公司汇报风险防控情况。（四）制定并公示风险管控措施项目部针对风险因素辨识评价结果，制定相应风险的针对性控制措施，加以管控。并实行分级、挂牌问责制，在工程项目入口处醒目位置设置安全风险公告栏，在风险因素具体位置悬挂风险公示标识，标明风险类型、风险等级、管控措施、应急措施、存在时限、责任人及报告方式等内容。项目部每月将风险分布信息进行上报，对重大、较大风险在办公平台进行公示，发布预警信息，组织相关部门进行检查督导，进行重点关注、重点管控。（五）建立健全风险管控信息台账风险管控信息台账（清单）包括辨识部位、存在风险、风险等级、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人等内容。工程项目在开工前，项目经理组织有关人员，根据不同的施工阶段，对本项目的危险源进行辨识、评价、确认，建立《风险辨识评价台帐》，在施工过程中对风险因素动态管理每月评价、更新，每月25日前逐级上报至公司安全环保部。（六）建立健全事故隐患排查清单针对风险部位、风险管控措施、风险失控表现、失职部门和人员、排查责任部门和责任人、排查时间等内容制定隐患排查清单，开展“五整治、五落实”工作，突出整治“基坑支护、土方开挖、脚手架、模板支撑体系、起重机械安装、吊装及拆卸等”、突出落实“施工作业前必须编制施工方案、施工方案必须按规定审批或论证、施工作业前必须进行安全技术交底、施工过程中必须按施工方案施工、施工方案完成后必须经验收合格后方可进入下道工序”等内容。项目经理部开展定期排查和专项排查。项目安全经理每日组织安全人员进行专业性安全检查，对所管辖的施工生产区域做好巡检工作。项目经理每周组织专业施工单位进行一次联查，针对季节性、节假日前后及隐患治理情况，开展专项安全生产检查活动。项目安全检查人员对风险管控失效或弱化形成事故隐患的，列入隐患治理信息台账。（七）制定隐患整改方案并组织实施对查出的事故隐患，能立即整改的要立即整改，不能立即整改的制定隐患整改方案，在规定时间内及时消除隐患。重大隐患整改方案实施前应由项目经理组织工程、技术、质量、安全等相关负责人进行论证，确保整改方案能够有效实施，在整改方案中做到责任、措施、资金、时限、预案“五落实”。（八）建立健全隐患治理信息台账台账包括隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、复查结果、责任部门和责任人等内容。通过隐患排查对事故隐患进行发现、登记、整改、验收、销账的闭环处理，并依据隐患排查治理情况，定期完善风险管控措施，达到持续改进的目的。三、工作步骤（一）动员部署阶段（2019年11月12日-11月30日）制定工作方案，成立公司“双控”机制建设工作领导小组，召开“双控”机制建设动员会并进行安排部署。（二）建立健全“双控”机制建设相关制度文件阶段（2019年12月1日-12月31日）完善安全生产责任制、安全教育培训、风险辨识管控公示、安全标识、隐患排查治理、领导带班检查、考核奖惩等制度文件。教育培训阶段（2020年1月1日-2月20日）结合“双控”机制建设管理制度开展安全教育培训，针对风险管控情况、隐患排查情况、隐患整改治理情况进行培训讲解，使项目管理人员充分了解“双控”机制建设相关要求。全面推进实施阶段（2020年2月21日至4月20日）按照“双控”机制建设相关管理制度要求，全面开展风险辨识、隐患排查治理活动，形成全员排查隐患，隐患及时消除的局面。四、工作要求1.各单位结合工作方案要求，明确具体实施目标，细化责任措施，落实重大风险辨识、管控及隐患排查治理相关措施，推动相关制度落实到位，确保“双控”机制建设工作有序推进。2.各单位按照工作方案实施计划，做好宣传发动、培训教育工作，营造浓厚的“双控”机制建设氛围，使各级负责人、管理人员及一线员工广泛知晓风险、隐患、事故间的关系，充分了解风险管控的相关要求。3.在每月安委会上通报“双控”机制建设工作推进实施情况及存在的问题分析，并提出改进措施，项目经理部按照“双控”机制建设工作方案要求对推进情况进行总结，推动项目安全生产源头治理、系统治理、综合治理的制度机制更加完备。安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作领导小组为贯彻《安全生产风险管控与隐患治理规定》的文件精神，进一步落实总承包单位的主体责任，结合项目经理部实际，特成立安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作领导小组。一、组织架构二、领导小组职责（一）项目经理安全职责1.是本项目安全生产风险分级管控和隐患排查治理第一责任人，对工程项目安全生产、文明施工及环境、职业安全健康管理体系的正常运行负全面责任。2.及时学习、遵守国家及政府有关安全生产风险分级管控和隐患排查治理相关法律法规要求，合理组织安全生产。3.及时组织项目危险源的辨识、评价及制定预防、监控措施，保证现场危险源的管理全面、有效。4.负责组织编制项目安全生产、文明施工专项措施费用计划，并保证项目安全费用的投入得到有效实施。5.针对施工项目的复杂危险程度、工期要求、多层作业及分包队伍施工经验等情况，建立有效运行的项目安全保证体系，组织制定项目环境、职业健康安全计划，经批准后，严格执行。6.科学组织施工，做好施工现场安全管理，以《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）为依据，完善施工现场安全设施，做到安全措施和隐患整改“三到位”，即人员、费用、措施到位。7.定期组织项目人员进行安全生产技术规范、标准规程的学习和应用，积极推动安全生产风险分级管控和隐患排查治理工作的开展。8.按照公司目标、指标分解要求，逐层将安全目标、指标进行分解，落实到每个岗位，并付诸实施，予以监督。与各分包单位签订《建筑施工安全合同》。9.每月召开一次安委会及每周召开一次安全工作例会，及时分析、总结、解决施工过程中安全生产风险分级管控和隐患排查治理存在的问题，并按相关规定书面反馈公司安全环保部。10.每周组织各专业施工单位负责人、安全人员进行一次安全生产风险分级管控和隐患排查治理联合检查，及时消除施工生产中的安全隐患，对冬、雨季、节假日季节变化等专项检查要及时、严格。11.负责组织编制项目的各类应急处置方案，定期进行演练，保证预案的合理性和可操作性。（二）项目工程经理安全职责1.协助项目经理抓好安全生产风险分级管控和隐患排查治理工作，对安全生产、文明施工负直接领导责任。2.及时学习安全生产风险分级管控和隐患排查治理相关法律、法规、新标准，熟练掌握安全技术规范、标准和操作规程。3.协助项目经理每周对施工作业场所进行一次全面安全生产风险分级管控和隐患排查治理，对查出的隐患和问题按“三定”原则进行整改。4.协助项目经理对施工方案、安全技术措施，以及上级安全监管部门和项目经理部安全经理提出的安全管理要求进行落实。5.协助项目经理组织开展各种安全活动，贯彻落实有关安全生产法律、法规、标准、规范、规程要求，积极改善劳动条件，为员工提供安全作业环境。6.检查、指导、支持安全管理人员的日常工作，对各单位的安全施工生产情况进行监督检查。7.协助项目经理及时对伤亡事故、未遂事故的调查、分析及处理工作，拟定改进措施，并负责整改落实，避免类似事故的重复发生。8.负责组织项目上施工方案、技术措施、安全技术措施的实施及检查工作。9.组织施工现场有关人员对现场搭设的脚手架、龙门架、安全网、安装的电气、机械等安全保护装置的验收，确认合格后方可使用，并在施工过程中依照有关规定进行经常性的日检查活动。（三）项目技术经理安全职责1.参加编制重大危险性工程安全专项施工方案，负责批准危险性较大工程安全专项施工方案和分部分项安全技术措施。对方案、措施的实施情况进行监督、检查、指导，并组织对施工方案、技术措施、安全技术措施的验收工作。2.及时学习安全生产风险分级管控和隐患排查治理相关法律、法规、新标准，熟练掌握安全技术规范、标准。在采用新技术、新工艺、新设备和复杂、危险性较大工程施工时，必须制定相应的安全技术措施。3.负责提出改善劳动条件的实施项目和实施措施，并付诸实现。4.负责对工程项目上工程技术人员进行安全技术教育，及时解决施工中的安全技术问题。5.主持编制冬雨季施工安全技术措施，并组织实施和检查。6.对产品质量和施工质量不合格，造成的安全隐患进行检查、督促整改。7.对施工过程中因产品质量问题引发的安全隐患及时向有关部门通报。（四）项目安全经理职责1.负责现场安全管理监督工作，是本工程项目安全生产风险分级管控和隐患排查治理的监督责任人。2.及时学习安全生产风险分级管控和隐患排查治理相关法律、法规、新标准，熟练掌握安全技术规范、标准。3.负责每日组织项目安全管理人员依据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）和《建筑施工环境与卫生标准》（JGJ146），对工程项目安全生产风险分级管控和隐患排查治理情况的巡检。4.做好现场安全生产教育宣传工作，检查安全质量标准化推行情况。5.了解施工进度及生产情况，研究解决施工中的不安全因素，并提出改进意见和措施，根据奖惩条例行使奖惩权，对“三违”行为或重大险情，必须提出暂停施工、加强整改等措施要求。对违章现象下达整改指令，对整改措施负责监督实施。6.审核按照施工组织设计、施工方案中安全技术措施中有关安全要求和规定，对其执行情况进行监督、检查、指导。7.对现场脚手架、基坑支护、施工用电、“临边、四口”等安全防护设施的搭设情况进行监督检查，并保证安全检验标识的正确使用。8.参与进入施工现场劳动保护用品、防护设施、器具、材料、机械设备的检查及验收工作。9.监督检查施工现场的机械设备、中小型施工机具的安全使用情况。10.根据环境、危险源辨识结果，建立项目台帐、清单，对危险源分级、控制情况进行监督检查。11.及时向上级领导和部门报告现场事故隐患情况，防止事故发生，在特殊情况下，有权向本单位最高层领导汇报安全生产隐患情况。12.对施工现场安全生产风险分级管控和隐患排查治理违章、违规人员进行专项教育工作。（五）项目物资负责人安全职责1.根据安全生产相关法律、法规、规范、标准要求，编制满足项目安全生产条件要求所需的材料、劳动保护用品、安全防护用品、设施的采购计划。2.负责组织项目有关人员对采购的安全防护材料、设施的产品质量进行验收，对不合格产品不准发放使用。3.负责对进入现场的材料、设施等要按照现场平面布置图所规定的位置堆放整齐，保持良好的文明施工。4.加强信息沟通，不断提高采购质量，并积极推广与安全生产有关的新型材料、先进的防护用具和劳动保护用品。5.负责文明施工中材料摆放、保存标识、废品及多余材料回收等方面管理工作。（六）项目财务负责人安全职责1.按照国家、行业和公司有关规定，保证安全生产、文明施工专项措施费用的开支，必须专款专用，不得挪用。在资金使用上应优先保证安全资金。2.及时办理项目上的奖惩款项。安全培训管理制度一、编制目的依据集团公司安全培训管理办法要求，制定项目部安全培训管理制度。二、安全培训教育类型及内容（一）培训主要内容包括：有关环境、职业健康安全生产方面的法律法规、方针政策、安全技术标准，安全生产分级管控及隐患排查治理双重预防机制建设有关要求、事故案例分析以及安全生产经验分享等内容，加强对各级管理人员、施工人员进行有关的法律法规合规性教育。（二）对国家、行业颁布、更新的建筑施工企业安全技术标准、规范，以及公司下发的各种制度文件，安全生产分级管控及隐患排查治理双重预防机制建设有关要求，组织管理人员进行培训学习，以达到对标准规范宣贯学习、熟练掌握和应用的目的。（三）项目经理部对分包劳务队伍进行安全培训教育。根据工程实际情况和人员情况，由项目经理部安全经理编制项目安全培训教育计划，经项目经理批准后实施。主要内容包括：涉及本工程的安全技术标准，公司各项安全生产规章制度、环境、职业健康安全管理体系知识、安全生产分级管控及隐患排查治理双重预防工作要求、各工种的安全技术规程、事故案例分析以及专项安全措施等方面内容。（四）进入施工现场的作业人员必须经过“三级”安全教育方可进行作业，教育后填写《三级教育记录卡》，并经考试合格后方可上岗。教育应留有记录。1.公司级安全教育：项目经理部组织实施。教育培训内容主要包括党和国家有关环境、职业健康安全生产的法律、法规、方针、政策、标准、规定及公司的安全生产管理制度、安全生产形势及历史上发生的重大事故教训，及发生事故后如何抢救、排险、保护现场和及时报告事故等。2.项目级安全教育：由专业项目部或分包队伍组织实施。教育的主要内容包括本项目施工特点、安全基本知识、预防事故的方法及本项目安全生产制度、规定、安全注意事项，本工种的安全技术操作规程，安全防护用具使用基本知识及突发事件的应急预案等。3.班组级安全教育：由班组长或班组安全员进行。教育的主要内容包括本班组作业特点、安全操作规程及岗位责任，班组安全活动及纪律，爱护及正确使用安全防护设施及个人劳保防护用品，易发生事故的不安全因素及其防范对策等。（五）特种作业人员培训，必须按照国家有关规定经专业的安全作业培训，取得相应资格操作证后方可上岗。（六）工人待岗复工、转岗、换岗前，教育培训部门要在上岗前对员工进行新岗位工种的操作规程等方面的教育，未经教育培训不准上岗。培训应留有记录。（七）采用新工艺、新设备、制造新产品时，必须由采用新工艺、新设备、制造新产品的有关单位，按照安全技术规定（程）进行安全教育后方准上岗。培训应留有记录。（八）班组长或分包队伍代班负责人进行班前交底，针对班组的施工生产场所、工作内容、工具设备、操作方法等注意事项，对全组员工进行教育。培训应留有记录。（九）现场查处的违章（纪）人员，由项目经理部安全管理人员对其进行教育培训合格后，方可返回作业岗。（十）在雨季、冬季施工阶段，要根据季节的变化，进行雨季防雨、防雷电、防洪、防坍塌、冬季防雪、防冻、防煤气中毒等的季节性安全教育。三、安全培训教育时间规定（一）项目经理部经理、党工委书记、工程经理、安全经理、技术经理、技术人员和专职安全员每年不少于12学时；（二）岗位操作工人、特殊工种人员每年不少于20学时。特种作业人员的上岗证每年审核一次。（三）新入厂员工的“三级教育”（公司、项目经理部、班组）不少20学时，每年再教育培训时间不少于8学时。待岗复工、转岗、换岗人员重新上岗前的教育不少于20学时。（四）施工现场班组每周一进行1小时的安全活动，每日班前进行10分钟的安全教育。安全奖励与惩罚管理制度为加强现场安全生产风险分级管控及隐患排查治理机制建设工作管理，进一步调动广大员工安全生产积极性，提高安全生产意识和责任感，促进施工安全生产责任制的落实。本着奖惩分明、奖优罚劣的原则，特制定本制度。一、奖励1.实行安全文明施工随时奖励。凡有下列情况之一者，对专业项目部随时奖励300—1000元。（1）市级检查组或公司安全检查组，在安全生产和现场管理中成绩突出并受到有关部门表扬或表彰的单位或个人。（2）在安全文明施工方面做出突出成绩以及在排除事故隐患或事故抢险中成绩显著的单位。2.凡有下列情况之一者，对个人随时奖励50---300元。（1）在施工管理中采取有力措施，避免伤亡事故发生有突出贡献者。（2）对敢于管理勇于负责制止、纠正违章得力，消除隐患发生，及时控制事故有效的作业管理者。（3）在排除事故隐患或事故抢险中，使职工生命财产和国家财产免受或少受损失者。（4）在实行标准化、规范化管理方面成绩显著，经公司或项目部评为优秀工作者。

（5）重视安全生产，文明施工，遵章守纪，合理使用防护用品，避免伤亡事故成绩显著者。二、日常隐患排查个人处罚有下列违章行为的将对分包单位按每人每项每次50—100元处罚，由分包单位落实到个人。1.进入施工现场不戴安全帽、穿硬底易滑、高跟、拖鞋及赤膊者。

2.高处危险作业不系安全带或安全带佩戴使用不规范者。

3.特种作业无证操作者，机械操作人员在操作中谈笑、打闹、精力不集中及发生其他违章操作行为者。

4.违规乘坐现场提升设备，不走指定通道，随意攀爬脚手架、井字架及其它结构者。

5.酒后作业者。6.在施工现场且有易燃、易爆物品场所吸烟者。7.发生偷盗行为的。三、日常隐患排查单位处罚1.高处作业防护不严或没有防护，每发现一处罚50—100元。

2.卸料平台不按规定搭设，搭设方案及验收手续不全罚500—1000元。

3.分包队伍接到隐患整改通知书后，不能按指定时间整改的，视现场情况罚500—1000元。

4.不按规定架设安全网，每处罚100--200元，架设不牢固，安全网不合格一处罚50—100元。5.脚手架、卸料平台拆除过程中不按拆除方案进行，材料随手乱扔的处罚500－1000元。6.现场发生打架斗殴、寻衅滋事等行为的视情节严重处罚1000－3000元，对当事人清除出场。7.职工食堂、宿舍、厕所等场所未执行规定要求的处罚500－800元。8.雨季道路积水、冬季冰雪融化后道路未做处理的，用木方、跳板、模板铺垫的处罚50－800元。9.每一人未按要求进行三级安全培训、作业前未进行安全交底的或交底资料不全、不到位的处罚分包单位30元。10.施工用电、机械设备施工用电不规范，未采用TN-S用电系统的处罚500－1000元。11.机械设备进出场未及时向项目经理部上报机械设备进出场清单，特种设备未经当地技术管理部门检验完毕就投入使用的，设备使用前未进行试车且做好记录的，进行500－1000元处罚。四、凡与集团公司安全相关规定相抵触的均以集团公司项目部安全生产相关管理人员履职检查考核处罚清单为准。项目经理部安全生产相关管理人员履职检查考核处罚清单序号主要不合格项单位罚款金额（元）责任人安全管理1未建立安全生产责任制；未配备各工种安全技术操作规程。项200项目经理2未编制安全生产、文明施工措施费使用计划；安全投入不到位。项200100项目经理、安全经理3基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除、爆破工程及其它危险性较大的工程未单独编制专项施工方案；重大施工方案未按规定申请论证。项200100项目经理、技术经理4施工方案、安全技术措施未经审批；方案、安全技术措施无针对性、不全面或缺少设计计算。项100技术经理5未按专项施工方案、安全技术措施实施；未组织方案、措施的检查验收。项100100100工程（专业）经理、技术经理、安全经理6未组织编制项目各类事故及紧急情况应急预案；未定期组织应急演练。项200项目经理7未进行书面安全技术措施交底，交底未履行签字手续。项100技术经理8安全检查无记录，检查出安全隐患未监督定人、定时间、定措施按时整改。项100安全经理9重大事故隐患改通知书所列项目未定责任人、定时间、定措施、定资金、定预案整改。项200项目经理10施工人员入场未进行三级安全教育培训和考核，考核后未进行标示。项100安全经理11项目部安全会议记录缺失；每周未组织项目相关人员进行安全检查。项200100项目经理、安全经理12高大脚手架、塔吊、深基坑、平台临边孔洞等重大危险源控制不力，项目安全管理混乱。项200项目经理13现场安全标识、标志缺失。项100安全经理14未签定《安全合同》、安全生产协议书，或签字盖章手续不全。项200项目经理15项100100工程（专业）经理、安全经理 16每月未组织召开安委会，未组织进行危险源辨识、评价。项200项目经理17未组织对现场的脚手架、基坑支护、高处作业、施工用电、机械等进行验收，就投入使用；未在施工过程中进行经常性的检查。项100100工程（专业）经理、安全经理18未编制冬、雨季等恶劣气候条件施工安全技术措施，并组织监督和检查。项100技术经理19对“三违”行为或重大险情，未提出暂停施工、加强整改等措施要求。项100安全经理20未审核安全技术措施中有关安全要求和规定内容，未对执行情况进行监督、检查、指导。项100安全经理21未组织项目有关人员对采购的安全防护材料、设施的产品质量进行验收，未检验合格就发放使用。项50材料负责人22施工现场的机械设备、中小型施工机具破损严重，安全性能差；未对使用情况进行监督检查。项100100工程（专业）经理、安全经理23未根据环境、危险源辨识结果，建立项目环境、危险源台帐、清单，或台账、清单登记混乱；未对危险源分级、控制情况进行监督检查。项100安全经理24未及时办理项目上的安全奖惩款项。项50财务负责人25项100100工程（专业）经理、安全经理26因工程施工需要，随意拆除、毁坏安全防护设备、设施，未及时恢复，又未采取临时防护措施。处100工程（专业）经理文明施工1不按有关规定设置工地围墙、围挡。项200项目经理2未对进入现场的建筑材料、构件、设施等按照现场平面布置图所规定的位置堆放整齐；易燃易爆物品未分类储藏在专用库房、未采取防火措施。项10010050工程（专业）经理、安全经理、材料负责人3在建工程、食堂、库房兼做住宿。项200100项目经理、安全经理4食堂未办理卫生许可证或未办理炊事人员健康证。项50后勤负责人5宿舍内环境卫生脏乱差、不按有关要求使用电器，电线乱接乱搭；施工场地材料、垃圾清理不及时。项100工程（专业）经理6消防器材配置不到位、不合格。项100安全经理脚手架（落地式、悬挑式、碗扣式、附着式、门式、高处作业吊篮）1架体搭设未编制专项施工方案或未按规定审核、审批；重大施工方案未按规定申请论证。项200100项目经理、技术经理2搭设高度超过24m的双排脚手架，未采用刚性连墙件与建筑结构可靠连接。项100100工程（专业）经理、安全经理3未按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑。项100100工程（专业）经理、安全经理4脚手板未满铺或铺设不牢、不稳。项100100工程（专业）经理、安全经理5架体搭设、拆除前未进行交底或交底未有文字记录。项100技术经理6架体分段搭设、分段使用未进行分段验收。项100技术经理7未设置人员上下专用通道。项200100100100项目经理、工程（专业）经理、技术经理、安全经理8碗扣脚手架未按专项施工方案设计的步距，在立杆连接碗扣节点处设置纵、横向水平杆。项100100工程（专业）经理、安全经理9附着式升降脚手架未采用防坠落装置或技术性能不符合规范要求。项100100工程（专业）经理、安全经理10高处作业吊篮未安装防坠安全锁或安全锁失灵。项100100工程（专业）经理、安全经理11吊篮内作业人员数量超过2人；作业人员未将安全带用安全锁扣挂置在独立设置的专用安全绳上；作业人员未从地面进出吊篮。项100100工程（专业）经理、安全经理12项100技术经理基坑工程1项200100项目经理、技术经理2基坑开挖深度较大或存在边坡塌方危险未采取支护措施。项100100工程（专业）经理、安全经理3自然放坡的坡率不符合专项施工方案和规范要求。项100100工程（专业）经理、安全经理4支护结构水平位移达到设计报警值未采取有效控制措施。项100100工程（专业）经理、安全经理5开挖深度2m及以上的基坑周边未按规范要求设置防护栏杆或栏杆设置不符合规范要求。项100100工程（专业）经理、安全经理6基坑内未设置供施工人员上下的专用梯道或梯道设置不符合规范要求。项100100工程（专业）经理、安全经理7基坑边堆置土、料具等荷载超过基坑支护设计允许要求。项100100工程（专业）经理、安全经理模板支架1未按规定编制专项施工方案或结构设计未经计算，专项施工方案未经审核、审批；重大施工方案未按规定申请论证。项200100项目经理、技术经理2支架搭设、拆除前未进行交底或无交底记录。项100技术经理3架体搭设完毕未办理验收手续。项100技术经理4大模板存放无防倾倒措施。项100工程（专业）经理高处作业1作业面临边无临时防护设施。项100100工程（专业）经理、安全经理2在建工程的孔、洞未采取防护措施，或防护措施、设施不符合要求、不严密。项100100工程（专业）经理、安全经理3悬空作业处未设置安全作业面或其他可靠的安全设施。项100100工程（专业）经理、安全经理4物料平台、悬挑式钢平台未编制专项施工方案或未经设计计算。项100技术经理5悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点，未设置在建筑物结构上。项100工程（专业）经理施工用电1未制定专项用电施工组织设计、外电防护专项方案，或未履行审批程序；用电组织设计、方案缺乏针对性；实施后未组织相关部门进行验收。项100技术经理2用电设备设施验收记录、定期巡视检查、隐患整改记录未填写或填写不真实。项100100技术经理、安全经理3施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用TN-S接零保护系统。项200100100项目经理、工程（专业）经理、安全经理4配电系统未采用三级配电、二级漏电保护系统。项100100工程（专业）经理、安全经理5用电设备未有各自专用的开关箱；照明线路与动力线路未分箱设置。项100100工程（专业）经理、安全经理6外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道之间的安全距离不符合规范要求且未采取防护措施。项200100项目经理、技术经理7未按规定配备劳保用品。项200项目经理8配电箱周围堆放物品堵塞通道。项100100工程（专业）经理、安全经理9电缆线未采用架空或埋地敷设，沿地面明设或沿脚手架、树木敷设。项100100工程（专业）经理、安全经理物料提升机与施工升降机1未制定专项施工方案或未经审核、审批，未履行验收程序或验收表未经责任人签字。项100技术负责人2吊盘无停靠装置或未采用下停靠装置；无超高限位装置。项100100工程（专业）经理、安全经理3钢丝绳磨损、变形、锈蚀、断股达到报废标准；钢丝绳卷扬未锚定。项100100工程（专业）经理、安全经理4未安装极限开关或极限开关不灵敏；未安装起重量限制器、防坠安全器或不灵敏；上、下行程限位不灵敏、安全越程不符合规范要求；防坠安全器未年检。项100100工程（专业）经理、安全经理5附墙架未与建筑结构可靠连接；缆风绳未使用钢丝绳或未与地锚连接。项100100工程（专业）经理、安全经理6附墙架未采用配套标准产品、未进行设计计算。项100技术负责人7卸料平台无计算书；临边无防护栏杆或防护不严；平台脚手板搭设不严、不牢；平台无防护门或不起作用。项100100工程（专业）经理、安全经理8未安装地面防护围栏门联锁保护装置或联锁保护装置不灵敏。项100100工程（专业）经理、安全经理9地面进料口、卷扬机无防护棚或不符合要求。项100100工程（专业）经理、安全经理塔式起重机与起重吊装1安装、拆卸单位未取得专业承包资质和安全生产许可证。项200项目经理2未将安装、拆卸专项方案报总包单位备案。项100技术经理3多塔作业未制定专项施工方案或专项施工方案未经审批。项100技术经理4塔式起重机基础未按产品说明书及有关规定设计、检测、验收。项100技术经理5未取得起重设备使用登记证就投入使用。项200项目经理6未编制起重吊装专项施工方案或专项施工方案未经审核、审批；重大起重吊装方案未申请论证。项200100项目经理、技术经理7未按规定进行安全技术措施交底或交底未形成文字记录。项100技术经理8起重机行走作业处地面承载能力不符合产品说明书要求或未采用有效加固措施。项100工程（专业）经理塔式起重机与起重吊装9钢丝绳磨损、变形、锈蚀、断股达到报废标准；勾头保险损坏未更换。100100工程（专业）经理、安全经理10吊索悬挂点不符合专项施工方案要求；吊运易散落物件不使用吊笼。项100100工程（专业）经理、安全经理11未按规定设置爬梯或爬梯的强度、构造不符合规范要求，未按规定设置安全带悬挂点。项100100工程（专业）经理、安全经理12塔吊未做防雷接地，未配备专用开关箱。项100100工程（专业）经理、安全经理13电缆线的使用、固定应符合规范要求。项100100工程（专业）经理、安全经理施工机具1机具外壳未接保护零线。圆盘锯无锯盘护罩、分料器、防护挡板。项100100工程（专业）经理、安全经理安全生产、文明施工不合格项罚款金额一览表安全管理序号主要不合格项单位罚款金额（元）1基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除、爆破工程及其它危险性较大的工程未单独编制专项安全施工方案的。项20002无书面安全措施交底；交底未履行签字手续。项5003安全检查无记录；检查出安全隐患没有做到定人、定时间、定措施按时整改的。项5004安全规章制度不健全；项100-10005安全会议记录缺失；未按集团公司要求进行定期检查，高大脚手架、塔吊、深基坑、平台临边孔洞等重大危险源控制不力，项目安全管理混乱。项5000-100006现场缺少安全标志。项500-10007特种设备安装、拆除人员及司机、信号指挥人员未持证上岗。项200-500文明施工1未按有关规定设置工地围墙、围挡。项500-20002易燃易爆品未单独设库、分类存放，未采取防火措施。项500-20003项500-20004项500-20005宿舍内环境卫生脏乱差、不按有关要求使用电器，电线乱接乱搭；施工楼层材料不及时清理。项500-10006消防器材设置不足；消防设备设施检查维护不到位。项500-2000脚手架（落地式、悬挑式、碗扣式、附着式、门型、高处作业吊篮）1脚手架工程无施工方案；脚手架高度超过规范规定无计算书。项10002不按方案搭设脚手架；落地式脚手架基础不夯实；不按方案、规定搭设剪刀撑；搭设走道的跳板厚度不符合方案、规定要求，有探头跳；小横杆数量不够；；落地立杆没垫跳板或用砖等其它不符合规定的材料。项500-20003架体上不按规定集中堆放材料；拆除脚手架材料从高处向下乱扔。项500-10004未设置人员上下专用通道。项500-10005碗扣脚手架未按专项施工方案要求进行杆件设置。项500-10006附着升降脚手架未采用防坠落装置或技术性能不符合规范要求。项500-1000脚手架（落地式、悬挑式、碗扣式、附着式、门型、高处作业吊篮）序号主要不合格项单位罚款金额（元）7高处作业吊篮未安装防坠安全锁或安全锁失灵。项200-5008吊篮内作业人员数量超过2人；作业人员未将安全带用安全锁扣挂置在独立设置的专用安全绳上；作业人员未从地面进出吊篮。项200-5009吊篮安装使用前未进行交底或交底未留有文字记录。项200-500基坑工程1深基坑工程未编制专项施工方案或未按规定审核、审批。项500-20002深度超过2米的基坑周边无临边防护措施或防护措施设置不规范。项500-20003支护设施已产生局部变形又未采取措施调整；基坑施工未设置有效排水设施。项500-20004积土、料具堆放距槽边距离小于设计要求；机械设备施工与槽边距离不符合要求。项500-20005自然放坡的坡率不符合专项施工方案和规范要求。项500-20006基坑内未设置供施工人员上下的专用梯道或梯道设置不符合规范要求。项500-2000模板支架1未按未按规定编制专项施工方案或结构设计未经计算，专项施工方案未经审核、审批。项500-20002支架搭设、拆除前未进行交底；架体搭设完毕未进行验收。项500-20003大模板存放无防倾倒措施。项500-200042米以上高处作业无可靠立足点。项500-20005垂直交叉作业上下无隔离防护措施。项500-2000高处作业1进入施工现场人员不佩戴或不正确佩戴安全帽；高处作业人员不使用或使用安全带不规范。人100-5002不按方案和安全措施搭设安全网。项500-10003所购置的安全防护用品没有检验报告、准用证。项10004作业面临边无防护措施或防护不严；悬空作业处未设置安全作业面或其他可靠的安全设施。项500-20005孔洞无防护或防护不严。项500-2000施工用电1无施工用电组织设计、外电防护方案或未履行审批程序；施工用电组织设计、方案缺乏针对性；方案实施后未进行验收。项500-10002未执行“三级配电、两级保护”系统要求；项500-20003电缆线不按规定架设，或埋地，沿地面明设或沿脚手架、树木敷设。项500-10004照明线路与动力线路未分箱设置；配电箱接线不合格；配电箱周围堆放物品堵塞通道的。项500-1000序号主要不合格项单位罚款金额（元）施工用电5电工、焊工等未按规定穿戴防护用品。项500物料提升机与施工升降机1搭设、拆除无方案。项10002吊盘无停靠装置或未采用下停靠装置；无超高限位装置。项500-10003缆风绳采用钢筋代替钢丝绳；井字架与脚手架连接；钢丝绳磨损超过报废标准；钢丝绳卷扬未锚定。项500-10004未安装极限开关或极限开关不灵敏；未安装起重量限制器、防坠安全器或不灵敏；上、下行程限位不灵敏、安全越程不符合规范要求；防坠安全器未年检。项200-5005项200-5006附墙架未采用配套标准产品、未进行设计计算。项200-5007卸料平台无计算书；卸料平台无防护栏杆或防护不严；平台脚手板搭设不严、不牢；平台无防护门或不起作用。项500-10008项5009未安装地面防护围栏门联锁保护装置或联锁保护装置不灵敏。项200-500塔吊与起重吊装1安装、拆卸无方案；未取得起重设备使用登记证就投入使用。项500-20002安全保险装置损坏不及时修复；起重吊装作业无方案；钢丝绳磨损、断丝超标不及时更换的。项500-20003多塔作业未制定专项施工方案或专项施工方案未经审批。项500-20004塔式起重机基础未按产品说明书及有关规定设计、检测、验收。项500-20005未编制起重吊装专项施工方案或专项施工方案未经审核、审批；重大起重吊装方案未申请论证。项500-20006项500-20007未按规定设置爬梯或爬梯的强度、构造不符合规范要求，未按规定设置安全带悬挂点。项500-20008塔吊未做防雷接地，未配备专用开关箱。项500-20009电缆线的使用、固定应符合规范要求。项200-500施工机具1机具外壳未接保护零线；圆盘锯无锯盘护罩、分料器、防护挡板；使用Ⅰ类手持电动工具未按规定穿戴绝缘用品。项500-10002钢筋加工作业区及对焊作业区无防护措施；施工机具、设备传动部位无防护、外壳不完整；搅拌机料斗无保险挂钩或挂钩不使用；电焊机破损严重、手柄不绝缘或未按规范要求接线。项500-10003气瓶使用间距小于5米、距明火小于10米又无隔离措施；乙炔瓶使用或存放时平放，乙炔使用时没有加设防回火装置；项200-5004场内机动车违章载人。项200-500隐患排查治理管理制度一、隐患排查治理形式1.项目经理每月组织召开项目安全生产委员会，保存记录。项目安全负责人填写《项目经理部月安全反馈表》报公司安全环保部。2.依据《建筑施工安全检查标准》JGJ59有关内容，每周组织分包队伍进行一次安全生产分级管控和隐患排查治理联查，对发现的不符合限期整改、并进行验证。3.每季度组织对分包队伍进行安全生产能力考核评价。4.项目经理组织落实危险源控制措施，危险源实行分级、挂牌问责制管理，责任到人。5.项目经理组织开展季节性、节假日前后及专项安全生产检查活动。6.项目安全经理每日组织安全人员进行专业性安全检查。7.项目安全经理每日对所管辖的施工生产区域做好巡检工作。8.各项检查留存相应检查记录，以备查。二、隐患排查治理内容1.内业检查，管理体系运行记录及有关资料。2.现场检查，按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）和《建筑施工环境与卫生标准》（JGJ146）等安全技术标准、规范、规程进行情况。3.现场危险源评估分级管理情况，尤其是重大危险源的监控措施落实情况。4.冬、雨季/汛期及特殊气候安全检查，如：雨季重点检查施工用电的安全状况；冬季重点检查机械设备、施工用电、消防、预防煤气中毒和外加剂中毒以及防滑、防冻措施等；汛期严防因台风、降雨、洪水等导致各类险情、事故的发生的控制措施等。5.节假日等特殊时期重点检查，如：“劳动节”、“国庆节”、“中秋节”、“元旦”、“春节”、“两会”期间的安全生产隐患大排查活动。6.专业性检查，如：施工机械、临时用电、脚手架、安全防护设施、消防等专项安全检查，针对安全教育培训、安全技术措施等施工中存在的普遍性问题的安全检查。7.分包队伍的安全管理情况。8.应急预案制定及演练评价情况。9.对施工过程产生的噪声、污水、粉尘等污染物排放进行控制，依据环保法规、标准要求，邀请环境监测部门进行监测，保存测量结果；并对其排放设施进行日常检查，确保环保设施完好。三、隐患排查治理要求1.在检查中发现的安全生产分级管控和隐患排查治理违章指挥、违章作业行为，应立即制止，予以纠正，并认真做好检查记录，并认真填写“安全检查隐患整改通知”，对重大隐患有权立即停止施工作业，签发“重大安全隐患指令书”责令限期整改解决，填写《隐患排查治理信息台账清单明细表》，实行登记、消项制度。2.受检分包队伍负责人必须在“安全检查隐患整改通知”、“重大安全隐患指令书”上签字确认，并按“三定”原则认真整改，安全检查组或安全检查人员对查出的问题进行复查或指定专人进行复查。3.不符合控制的实施项目经理部检查过程中发现的不符合，由安全管理部门下发《安全检查隐患整改通知》或《重大安全隐患指令书》，对产生不符合的原因进行分析，定时间、制定纠正措施、明确责任人进行整改，并跟踪验证，并将验证结果反馈公司安全环保部。文明施工检查表工程名称建筑工程检查区域/部位乙区1#楼施工单位劳务公司检查时间2019年12月11日序号检查项目检查内容合格不合格1现场围挡市区主要路段的工地周围设置围挡不低于2.5m√一般路段的工地周围设置的围挡不低于1.8m√围挡材料坚固、稳定、整洁、美观√围挡沿工地四周连续设置√2封闭管理施工现场进出口有大门，门头设置企业标√设门卫及制定门卫管理制度√进入施工现场需佩戴工作卡√3施工场地工地主要干道地面做硬化处理√道路畅通√有排水设施，排水通畅√工地设置吸烟处，严禁随意吸烟√温暖季节有绿化布置√4材料堆放建筑材料、构件、料具按总平面布局堆放√设置标识√码放整齐√做到工完场地清√建筑垃圾集中存放，有分类标识√易燃易爆物品分类存放√5现场住宿严禁在建工程兼作住宿√施工作业区与办公生活区明显划分√冬季施工宿舍有保暖和防煤气中毒措施√夏季施工宿舍有消暑和防蚊虫叮咬措施√室内干净整洁，床铺设置符合要求√宿舍周围环境干净、卫生√6现场防火建立消防制度，配备灭火器材√高层建筑配置消防水源，满足消防要求√有动火审批手续和动火监护√7治安综合治理生活区设置学习和娱乐场所√建立治安保卫制度，责任分解到人√8施工现场标牌大门口处挂七牌二图内容齐全√标牌规范、整齐√有安全标语√有宣传栏、读报栏、黑板报等√9生活设施有卫生责任制√厕所符合卫生要求√食堂符合卫生要求√保证供应卫生饮水√有淋浴室，淋浴室设置符合要求√生活垃圾存放在指定地点，及时清理√10保健急救有保健医药箱√有急救措施和急救器材√开展卫生防病、防疫宣传教育，并有相应记录√检查人员签字落地式外脚手架安全检查表工程名称建筑工程检查区域/部位五期工程1#楼施工单位路桥公司检查时间2019年12月16日序号检查项目检查内容合格不合格1施工方案脚手架有施工方案√脚手架按规范要求进行设计计算，并经过审批√2立杆基础立杆基础平整、坚实、符合方案设计要求√立杆有底座、垫木√有扫地杆√雨季施工有排水措施√3架体与建筑结构拉结脚手架高度在7m以上。架体与建筑结构进行拉结，拉结牢固√4杆件间距与剪刀撑立杆、大横杆、小横杆间距符合方案要求√剪刀撑跨越宽度不小于6m、4跨，角度在45°～60°之间√一字型开口型双排脚手架两端设置横向斜撑√高度在24米以下的单、双排脚手架，在外侧立面两端各设置一道剪刀撑，各道剪刀撑之间净距不超过15米，所设置的剪刀撑应由底至顶连续设置√高度在24米以上的双排脚手架剪刀撑在外侧立面整个长度和高度上连续设置√5脚手板与防护栏杆脚手板满铺√脚手板材质符合要求√跳板探头长度不超过150mm，端部用3.2mm镀锌钢丝绑扎固定√脚手架外侧设置密目式安全网，网间严密√施工层设1.2m高防护栏杆，中栏杆居中设置√施工层设置180mm高的挡脚板√6小横杆设置立杆与大横杆交点处设置小横杆√单排架子小横杆插入墙内长度不小于180mm√7杆件搭接大横杆搭接长度不小于1.0m√除顶层顶步外，严禁钢管立杆采用搭接√8架体内封闭施工层以下每隔10m用平网或采取其它措施进行封闭√施工层脚手架内立杆与建筑物之间进行封闭√9脚手架材质脚手架材质符合要求√钢管无严重变形、锈蚀、穿孔情况√10通道架体设有上下通道√运料通道宽度不小于1.5m，坡度采用1：6，人行通道宽度不小于1m，坡度采用1：3√通道两侧及平台外围设置的防护栏杆高度1.2m，挡脚板高度不低于180mm√人行通道跟运料通道的脚手板上每隔250mm～300mm设置一道防滑木条，防滑条厚度为20～30mm√11卸料平台卸料平台经过设计计算√卸料平台搭设符合方案要求√卸料平台严禁与脚手架进行连接√卸料平台悬挂限定荷载标牌，标牌标识清晰、醒目√检查人员签字王国吉施工机具安全检查表工程名称建筑工程检查区域/部位F区地库平台施工单位路桥公司检查时间2019年12月11日序号检查项目检查标准合格不合格1平刨有操作规程设防护棚平刨安装验收合格后使用设置护手安全装置传动部位设置防护罩设备可导电外壳做保护接零，漏电保护器灵敏可靠平刨和圆盘锯合用的多功能木工机具，平刨和圆盘锯电机分开使用2圆盘锯有操作规程√设防护棚√电锯安装验收合格后使用√锯盘设置护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位防护罩√设备可导电外壳做保护接零，漏电保护器灵敏可靠√无人操作时切断电源√3手持电动工具有相应操作规程I类手持电动工具设置保护接零使用I类手持电动工具作业人员按规定穿戴绝缘用品使用的手持电动工具电源线严禁随意接长或更换插头4钢筋机械有相应操作规程√设防护棚√机械安装验收合格后使用√设备可导电外壳做保护接零，漏电保护器灵敏可靠√钢筋冷拉作业区及对焊作业区采取警戒、封闭防护措施√传动部位设置防护罩√5电焊机有操作规程√电焊机搭设防雨棚（罩）√电焊机安装验收合格使用√设备可导电外壳做保护接零，漏电保护器灵敏可靠√一次线长度不宜超过3m，线缆穿管保护√二次线接头处搭接严密，绝缘良好√电源使用自动开关√焊把线接头不超过3处，绝缘无老化现象√6搅拌机有操作规程搅拌机安装验收合格后使用设备可导电外壳做保护接零，漏电保护器灵敏、可靠离合器制动器钢丝绳符合要求操作手柄有保险装置搅拌机搭设防护棚和作业台安全、稳固可靠料斗保险挂钩灵敏、可靠传动部位保护罩齐全有效7气瓶各种气瓶有标准区分色标气瓶间距小于5m距明火小于10m采取隔离措施乙炔瓶使用、存放时直立放置气瓶分类存放气瓶有防震圈和防护帽等防护措施打桩作业方案编审批齐全检查人员签字安全检查隐患整改通知AQ-C1-2编号001工程名称工程工程施工单位路桥公司序号检查项目存在问题检查人签名01脚手架F区1#楼脚手架部分立杆底座垫铺材质不合格王国吉02施工机具F区地库平台圆盘锯无防护棚孙岳钢03文明施工乙区地库顶板平台建筑材料码放不整齐陈宗刚序号改进措施限定时间整改责任人01将F区1#楼脚手架部分立杆底座按方案完善1天李卫02搭设F区地库平台圆盘锯防护棚1天李卫03建筑材料分类、分区码放整齐，杂物及时清理出场检查部门检查时间2019年12月11日复查记录经实地复查，1、立杆底座用硬木板铺垫；2、圆盘锯用制作防护罩（防尘、防燥）整改合格完毕。复查人签字：隐患排查治理信息台账清单明细表单位名称：建筑工程工程项目部2019年12月11日序号隐患名称隐患等级隐患位置