工业产业园建设项目管理制度（含图表）

康弘药业集团公司

邛竦园区建设项目

项

目

管

理

制

度

目录

第一章、进场须知..................................3

第二章、现场管理人员工作纪律.............................4

第三章、工程施工质量管理规程......................5-19

第四章、工程施工质量管理规定............................19-22

第五章、技术管理办法....................................22-25

第六章、施工进度控制管理规定...........................25-27

第七章、变更、签证管理力..................................27-32

第八章、计量支付管理办法................................32-40

第九章、工程质量验收管理................................40-52

第十章、安全文明施工管理规定...........................52-56

第十一章、分包单位管理规定..............................56-58

第十二章、施工材料及设备管理规定.......................58-61

第十三章、资料管理办法..................................61-65

第十四章、竣工档案编制办法..............................65-70

第十五章、三方工作程序..................................70-76

第十六章、房屋交接验收管理规定.........................76-78

第十七章、项目管理工作制度..............................78-83

第十八章、项目月度考核评比办法.........................83-85

第十九章、民工工资管理制度................................85

第二十章、工程质量保修管理办法.........................85-88

第二章现场管理人员工作纪律

1、施工单位按合同约定配置项目经理、技术负责人及管理经验丰

富的各专业技术人员、岗位制度健全、目标落实到人。。

2、项目经理只能担任本项目管理任务，不得兼任其它项目管理任

务。

3、各级管理人员应有高度的责任心，对施工现场发生的问题能及

时、积极主动地进行处理；并与各方积极配合，不得相互推诿、

扯皮。

4、项目经理和各级主要管理人员通信设备须24小时保持通畅。

5、按规定时间上下班，不得旷工、早退，因工作需要加班时，自

觉加班，不得脱岗。各施工单位项目经理离开施工现场一天以

上必须向项目部请假，所有项目管理人员、现场所有监理人员

离开工地必须向主管领导请假。

6、工地会议参会人员必须全数按时到会，并认真做好会前准备。

7、现场电脑用于现场管理工作，不允许打电子游戏，上网聊天及

从事与工作无关的事；不准在工地现场进行打扑克、下棋、打

麻将等与工作无关的活动。

8、施工现场不准酗酒，不准酒后上岗。

9、搞好团结，文明礼貌，严禁打架斗殴。

10、保持办公区的清洁卫生，做到整洁有序。

11、施工现场所有的单位、个人均应严格履行廉政合同，搞好廉政

建设。

违反第1〜9条中的一条，处以个人100〜500元的罚款，同时

处以单位或部门200〜2000元的罚款。违反第十条按相关规定予以处

罚。

第三章工程施工质量管理规程

1目的：

为确保集团及各成员公司（下称建设单位）新建、改扩建、装修等基础建设

项目的施工质量验收监督管理制定本规程。

2适用范围：

2.1本标准适用于建设单位所有基础建设的施工质量验收监督管理。

2.2本标准适用于参与基础建设项目实施的设计、施工、工程中心■工程管理部、

采购、建设单位、质量验收监督小组等一系列单位或部门。

3职责

3.1设计单位：施工图交底，解答有关方提出的对图纸不清楚的问题，需要出正

式设计变更文件的，出具书面变更。

3.2施工承包单位：按照工程设计图纸施工，为确保工程质量采取有效的管理措

施，执行工程中心-工程管理部的指令；提供施工过程中的材料'设备质量证明文

件。

3.3工程中心.工程管理部：负责对施工过程进行全过程全方位的质量、进度、安

全的监督、控制与检查；组织建设单位、质量验收监督小组参与影响工程质量的

重要环节（指涉及结构安全、使用功能的环节）的审查。

3.4建设单位：参与影响工程质量的重要环节的审查工作，对工程施工过程中影

响使用功能的部位提出变更申请。

3.5采购部：负责采购甲供设备、设施和材料，确保按时、保质保量到货，负责

供应商与其他部门间的工作衔接与协调。

4业务流程（见流程图）

5施工准备阶段的质量控制

5.1质量预控

5.1.1施工组织设计（施工专项技术方案）的审查、交底

5.1.1.1.工程中心一工程管理部负责审查施工方案编制的依据是否符合设计及相

关法规要求，施工方案是否符合《建设工程监理规范的要求》，施工方案是否符

合地方主管部门规定的要求；

5.1.1.2工程中心一工程管理部负责审查模板、脚手架搭拆、临时用电、临时用水、

施工平台搭拆等施工方案中常用计算的审查；

5.1.1.3工程中心一工程管理部负责对一些采用的新技术、新工艺、新材料的审查；

5.1.1.4上述方案经工程中心一工程管理部审核后经工程中心总监签审后，由工程

中心一工程管理部按该施工技术方案监督执行。

5.1.1.5关键部位，或技术难度大，施工复杂的检验批、分项工程施工前，工程中

心一工程管理部要会同施工方形成《技术交底文件》（技术交底文件需有施工单

位技术负责人、各班组长、工程中心-工程管理部、建设单位负责人签字）。没有

做好技术交底的工序或分项工程，不得进入正式实施。

5.1.2施工作业环境的控制

5.1.2.1工程中心一工程管理部负责施工质量管理环境的控制：负责检查施工承包

单位的质量管理体系和质量控制自检系统是否处于良好的状态;系统的组织结构、

管理制度、检测制度、检测标准、人员配备等方面是否完善和明确;质量责任制

是否落实。

5.1.2.2工程中心一工程管理部负责现场自然环境条件的控制：检查施工承包单位,

施工现场是否具备开工条件，对于未来的施工期间，自然环境条件可能出现对施

工作业质量的不利影响时，是否事先己有充分的认识并已做好充足的准备和采取

了有效措施与对策以保证工程质量。

5.1.3进场施工机械设备性能及工作状态的控制

5.1.3.1工程中心一工程管理部负责施工机械设备的进场检查,

5.13.2工程中心一工程管理部负责机械设备工作状态的检查，

5.1.3.3工程中心一工程管理部负责特殊设备安全运行的审核，对于现场使用的塔

吊及有关特殊安全要求的设备，进入现场后在使用前，必须经当地劳动安全部门

鉴定，符合要求并办好相关手续后，向工程中心■工程管理部递交《机械设备备

案记录》，方允许承包单位投入使用。

5.1.3.4工程中心一工程管理部负责大型临时设备的检查。

5.1.4施工测量及计量器具性能、精度的控制

5.1.4.1工程中心一工程管理部负责监督施工承包单位在进场前对工地测量仪器

进行标定，并收存标定后的评定书。工程中心一工程管理部在施工期间定期监督

施工承包单位对工地测量仪器进行校对。

5.1.5审查承包单位现场项目经理部的质量管理体系

5.1.5.1工程中心-工程管理部负责审查施工承包单位的质量管理体系的资料，包

括组织机构、各项制度、管理人员、专职质检员、安全员、与作业活动有关的测

量人员、材料员、试验员、特种作业人员的资格证、上岗证（从事特殊作业的人

员，如电焊工、电工、起重工、架子工、爆破工必须持证上岗），并进行实地检

查。对于不合格人员，要求承包单位予以撤换，不健全、不完善之处要求承包单

位尽快整改。

6施工过程质量控制

6.1对进场材料构配件的质量控制

6.1.1工程中心■工程管理部负责对进场材料构配件的质量控制。工程中心■工程管

理部对于运到施工现场的原材料、半成品或构配件，必须按施工承包单位提交的

《工程材料/设备报审表》、产品生产厂家生产许可证、合格证及技术说明书进行

审核形成进场检查记录，并在《工程材料/设备报审表》签署审查合格意见后，

方允许材料/构配件进场。凡是没有产品生产厂家生产许可证、合格证明、技术

说明书的，不得进场。如果工程中心一工程管理部认为承包单位提交的有关产品

合格证明的文件以及施工承包单位提交的检验和试验报告，仍不足以说明到场产

品的质量符合要求时，可以再行组织复检或见证取样试验。（写入招标文件中，

如因乙方质量有争议耍作复检，复检费用由责任方支付。）

6.1.2需见证取样、送检的材料按“6.2见证取样送检工作的监控”执行。

6.1.3进口材料的检查、验收，工程中心一工程管理部应会同国家商检部门进行。

6.2见证取样送检工作的监控

6.2.1见证取样的范围：为确保工程质量，建设部规定，涉及结构安全的试块、

试件、和有关材料，应按规定进行见证取样。用于承重结构的混凝土试块，砌筑

砂浆试块、钢筋及连接接头试件；用于承重墙的砖和混凝土G型砌块；地下、屋

面、卫生间等使用的防水材料；石材幕墙、玻璃幕墙、铝合金窗、塑钢窗材料;

安装材料、接地网材料；钢管、扣件；国家规定必须实行见证取样和送检的其他

试块、试件和材料；都必须实行见证取样和送检。（注：商品税进场前必须提供

相应企业质量管理体系认证资料、配合比试验报告），有防火要求的材料必须提

供防火等级及性能检测报告。（必须现场取样）

6.2.2所有材料、试块、试件等在实施见证取样前，工程中心一工程管理部要组

织相关人员进行见证，完成材料、试块、试件等的取样过程,

6.2.3取样后的材料/构配件由施工单位送至通过当地建设厅认证的检测机构试验

室进行试验。

6.2.4检验合格的试验报告作为付款的依据。

6.3施工单位自检与专检工作的监控

6.3.1工程中心一工程管理部必须要求施工单位有整套的质量监管制度及工作程

序、具有相应的试验设备及检测仪器、配备数量满足需要的专职质检人员及试验

检测人员，作业活动的作业者在作业结束后必须自检，形成自检记录表。不同工

序交接、转换必须由相关人员交接检查，形成交接记录表。

6.3.2检查中如发现质量问题，工程中心一工程管理部向施工单位发出《整改通

知书》，严禁施工单位继续施工，整改后符合质量要求并经工程中心一工程管理

部验收合格后才能继续施工。

6.3.3施工过程中涉及的检验批、分项工程、分部工程的验收、竣工验收均按《工

程质量验收管理规程》执行。

6.4计量工作质量监控

6.4.1工程中心一工程管理部负责施工过程中使用的计量、测量仪器，检测设备、

称重衡器的质量控制。

6.4.2工程中心一工程管理部负责审核从事测量作业人员技术水平资质：尤其是

现场从事施工测量的测量工，从事试验、检验的试验工。

6.4.3工程中心一工程管理部负责现场计量操作的质量控制。作业者的实际作业

质量直接影响到作业效果，计量作业现场的质量控制主要是检查其操作方法是否

得当。

6.5质量记录资料、工地协调会的管理

6.5.1工程中心一工程管理部负责收集施工质量记录资料，质量记录资料应真实、

齐全、完整，相关各方人员的签字齐备、字迹清楚、结论明确，与施工过程的进

展同步。

6.5.2工地协调会定期进行一次，由工程中心.工程管理部组织建设单位、采购部

等相关部门参加。通过工地协调会，各部门检查分析施工过程的质量状况，指出

存在的问题，提出整改的措施，并在会上落实整改方案，形成会议纪要，参会人

员签字确认后实施。

6.6停、复工令的下达

6.6.1出现下列情况时，工程中心一工程管理部向建设单位负责人报批后应下达

停工指令：

6.6.1.1施工作业活动存在重大隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故。

6.6.1.2承包单位未经许可擅自施工或拒绝工程中心■工程管理部管理。

661.3隐蔽作业未经依法查验确认合格，而擅自封闭者。

6.6.1.4未经工程中心工程管理部审查同意，而擅自变更设计或修改图纸进行施

工者。

6.6.1.5未经技术资质审查的人员或不合格人员进入现场施工,

6.6.1.6使用的原材料、构配件不合格或未经检查确认者;或擅自采用未经审查认

可的代用材料者。

6.6.1.7擅自使用未经审查认可的分包单位进场施工。

6.6.2恢复施工指令的下达：承包单位经过整改具备恢复施工条件时，须向工程

中心•工程管理部报送复工申请及有关材料，证明造成停工的原因已消失。经工

程中心-工程管理部现场复查，认为已符合继续施工的条件，造成停工的原因确

已消失，应及时签署工程复工报审表，并递交建设单位负责人审批通过后，工程

中心一工程管理部指令承包单位继续施工。

6.7甲供设备及材料的质量验收监督

6.7.1建设单位编制设备采购URS、材料采购计划及要求，提交给采购部；

6.7.2采购部按建设单位提供的设备采购URS,确保设备按时、保质保量到货；

6.7.3设备到场后，采购部同建设单位一道共同开箱检查设备的完好性并在《工

程材料/设备报审表》作好相关记录，并向工程中心一工程管理部、建设单位提

供相应设备安装图、管道接口图、电气控制图等，并安排供应商现场指导安装;

6.7.4采购部按建设单位提供的材料采购计划及要求采购的材料到场后，要与建

设单位、工程中心一工程管理部一同清点数量、检查质量，不合格的进行更换。

6.7.5经建设单位、工程中心一工程管理部签署意见的《工程材料/设备报审表》

作为支付材料款的付款依据。

7相关文件

7.1、《合同管理办法》

7.2、《集团财务管理制度》

7.3、《基建项目建设管理规程》

7.4《工程质量验收管理规程》

7.5《工程款支付管理管理规程》

8附件

附件1：《工程材料报审表》

附件2：《工程设备报审表》

附件3：《见证取样单》

附件4：《整改通知书》

附件5：《工程变更单》

附件6：《停工令》

附件7：《复工令》附件1：

工程材料报审表

工程名称：编号:

致____________________________（建设单位）：

我方于_____年—月—日进场的工程材料如下。现将质量证明文件及检查、试验结果报上。

附件：产品生产厂家生产许可证

出厂合格证

技术说明书

检验或试验报告

承包单位建设单位：（公章）项目负责人：年月日

材料名称

材料来源、产地

用途

材料规格

本批材料数量

试样来源

试试验日期

验

交检证单号

试验结果

现场见证取样人（进场验收记录）：

日期：

监理单位意见：

监理工程师（公章）：日期：

工程中心一工程管理部：

专业工程师：负责人：日期：

注：1、此表用于凡运到施工现场的原材料、半成品或构配件。

2、本表由承包单位填写，一式三份，审核后建设、监理、承包单位各留一份。

3、本表作为支付工程款的依据。

附件2：

工程设备报审表

工程名称:编号:

注：1、此表用于凡运到施工现场设备。

2、本表由承包单位填写，一式三份，审核后建设、监理、承包单位各留一份。

3、本表作为支付工程款的依据。

附件3:

见证取样单

工程名称:

序样品合格证代表样品制（取）送样日

样品名称产地/厂家代表工程部位备注

号规格编号批量数量样日期期

施工单位（签章）见证人：

送样人：

日期日期：

附件4：

整改通知书

工程名称：编号:

致（承包单位建设单位）:

内容：

要求:

专业工程师：

工程中心负责人:

月日

注：本表一式二份，建设、承包各留一份。

附件5：

工程变更单

工程名称:

由于原因，兹提出

__________________________________________________________________________________工程变更（内容见附

件），请予以审批。

提出单位.

代表人

日期

一致意见:

建设单位代表:设计单位代表:监理工程师:

附件6：

工程暂时停工令

工程名称：编号：

致（承包单位建设单位）：

由于：________________________________________________________________________

原因，现通知你方必须于年月H时起，对本工程的

部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：

监理工程师：

专业工程师：

工程中心负责人:

建设单位负责人:

日期

附件7：

复工审请表

工程名称：编号：

致_______________________（建设单位）：

鉴于___________________工程的停工因素（见工程暂时停工令第一一号）

已经消除，特请批准复工。

附件：

承包单位建设单位：（公章）项目技术负责人：年月

日

监理工程师审定意见：

1.具备复工条件□

2.不具备复工条件□

3.满足以下条件后再报

监理工工程师：

年月日

专业工程师：

年月日

工程中心负责：

年月日

建设单位负责人：

年月日

>链接按顺序依次列出如下:

链接A1

施工方编制并提交（施工组织设计）施工技术方案、施工技术交底、环境状态、施工

1

机械设备、计量及测量器具、质量管理体系等内容。

链接B2、C2

正式施工前，监理公司及工程中心要对施工方递交的施工组织设计进行审核：新技术、

1

新工艺、新材料的审查、主要施工方案的审查、措施方案的审查。

链接B3、C3

施工准备阶段的控制包括：施工作业环境控制；进场施工机械设备性能及工作状态的

1控制；施工测量及计量器具性能及精度的控制；现场项目经理部的质量管理体系的控

制。

链接C4

施工过程的质量控制包括：进场材料构配件的质量控制、见证取样送检工作的监控、

1施工单位自检与专检工作的监控、计量工作质量监控、甲供设备及材料的质量验收监

督。

第四章施工质量管理规定

第一条所有施工项目的质量检验批、分项工程、分部工程验收合

格率均达到100%,单位（子单位）工程须一次性验收合

格。

第二条严格执行GB50300—2001“建筑工程施工质量验收统一标

准”及相关配套规范、强制性条文。

第三条各级管理人员均应树立“质量第一”的观念，在整个施工

过程的各环节必须以高度的责任心和责任感按规定的技

术标准、验收规范、操作规程和设计要求进行全面的控制、

检查、监督；专职质检员应由责任心强、坚持原则、具有

一定的技术水平和施工经验的持证人员担任。

第四条各施工单位均应建立健全质量责任制、施工质量“三检制”、

“样板制”及综合施工质量水平评定考核制度。

第五条所有施工项目应根据施工现场的实际情况及图纸认真编

制切实可行的施工组织设计和专项技术方案（作业指导

书）、质量计划应体现从工序、分项工程、分部工程到单

位工程的过程控制、成为对外质量保证和对内质量控制的

依据；施工组织设计、专项技术方案、质量计划必须进行

技术交底，并认真贯彻落实。

第六条所有进场材料、设备、半成品必须进行报验，出具出厂合

格证、材料证明及相关检测检验报告，凡涉及安全、功能

的有关产品，应按各专业工程质量验收规范进行复检，并

经监理工程师检查认可。

第七条每项检验完工后必须经施工单位自检合格，填报验收记录

和质量报脸申请表，附齐全部质保资料，送监理和项目组

审查验收，验收合格后方能进行下道工序的施工，上道工

序未验收合格下道工序不得施工。

第八条严格隐蔽验收和见证取样、送样制度，隐蔽工程必须经监

理工程（建设单位技术负责人）认可，未办签证的不得隐

蔽，未经监理工程师见证取样的试块、试件不予认可。

第九条严格进行施工现场的过程控制，对影响结构安全和使用功

能的关键部位、特殊部位、薄弱环节必须设置质量停检点

并设专人进行现场监控。

第十条质量通病、成品保护应按质量计划采取切实有效的预控、

控制措施，严格检查、层层把关。

第十一条总承包单位必须对分包单位进行质量控制，并对分包工程

的质量负责，各分包单位应按相关标准、规范、规定做好

质量控制管理工作，对分包的工程质量负责，服从、配合

主承包单位的质量管理。

第十二条在施工、检验过程上发现的不合格产品和过程应按规定进

行鉴别、标识、记录、评价、隔离、处置；对于返修和返

工后的产品应按规定进行重新检验和试验；对于影响建筑

主体结构安全和使用功能的不合格产品，应由施工单位提

出处理方案，经监理、业主、设计人员确定后严格按批准

的方案进行处理，施工单位不得擅自隐蔽；施工过程中发

生的质量事故，必须按《建设工程质量管理条例》的有关

规定进行处理。

第十三条施工过程中发现图纸存在的问题，须及时与监理、项目组、

设计单位联系、协商处理，施工单位和监理单位不得任意

修改设计，必须修改设计的应按规定办理变更手续。

第十四条单位（子单位）工程竣工前150,应由施工单位组织自

检（包括现场实物和质保资料、验收资料）合格后报监理、

项目组进行初验，对初验提出的问题应限时逐项进行整改,

整改结束以书面上报监理、项目组，并积极配合监理、项

目组做好单位（子单位）工程的竣工交验工作。

第十五条施工过程的各个环节均应按相关规定收集、填报检查验收

资料及质量保证资料，并与工程进度同步，确保资料的真

实可靠；资料须及时进行整理、归档。

第十六条施工质量应定期进行检查：施工单位应坚持月检查，项目

部应坚持月、周、日检查；对检查出的质量问题及隐患应

按规定及时整改。

第十七条施工单位在施工过程中，达不到或违反以上规定，除按合

同、规范、办法的有关规定进行处理外，现场按以下规定

处理：

达不到或违反第一条规定，对单位或部门处以10000元的

罚款，对项目经理处以2000元的罚款；达不到或违反第二〜

第十五条规定中一条，对单位或部门处以1000元〜5000元的

罚款，对直接责任人处以100元〜500元的罚款。

第五章工程技术管理办法

第一条技术管理是工程质量的重要环节和保证，也是建筑工程

施工过程中工期控制、造价控制、安全施工目标控制的

保障，为确保邛味康弘园区项目技术管理工作的顺利进

行，特制定本管理办法。

第二条施工交底、图纸会审是施工单位各个工种领会设计意图,

对设计图纸的全面审核。会议由项目部主管技术负责人

组织，施工交底、图纸会审要求如下：

1、施工单位在接到施工图后，应由项目总工组织技术人员对施

工图进行认真的审查、核对，施工单位将审查情况以书面形

式报监理部，监理部应将本单位审查的情况一并汇总后以书

面形式上报公司。

2、公司组织有关单位（设计、监理、项目组、施工）进行图纸

会审、技术交底，图纸会审、技术交底会议由监理单位的总

监主持，施工单位应据实写出会议纪要，报监理单位、项目

组审核后交会议各方签字盖章，作为施工的重要依据。

3、施工单位应结合本单位施工经验对设计不合理部分进行优化

（如：采用新材料、新工艺），并以书面形式报监理部，若优

化方案切实可行，公司将视优化方案所产生的经济效益对提

出单位予以奖励。

第三条施工组织设计

1、施工单位应根据施工现场的实际情况及图纸认真编制切实可

行的施工组织设计和专项技术方案（作业指导书），编制的内

容及深度应符合有关规范、标准的要求，由施工单位总工程

师审核后于开工前20日报监理部。

2、监理部应由项目总监组织各专业工程师按规定对施工组织设

计和专项技术方案（作业指导书）进行审查、审核；并将审

核意见以书面形式连同施工组织设计和专项技术方案（作业

指导书）于开工前15日报监理单位审批。

施工组织设计和专项技术方案（作业指导书）的审核应注意

以下几个方面：

A）施工组织设计应针对本工程的特点，结合工程所在地域、

施工季节进行设计，施工组织技术方案应经济、适用、安

全、可行。

B）施工组织设计须对施工过程中质量通病采取有效的防范措

施。

C）施工组织设计内容完整、文字精练，具有可操作性。

3、经审批的施工组织设计和专项技术方案（作业指导书）发施

工单位作为施工的重要依据，施工单位项目经理、项目总工

必须组织本项目各专业人员进行技术交底，并在施工过程中

严格贯彻落实。

第四条日常施工过程中的技术管理

1、施工过程中的变更修改：施工过程中发现图纸存在的问题，

须及时与监理、项目组、设计单位联系、协商处理，施工单

位和监理单位不得任意修改设计，必须修改设计的应按规定

办理变更手续。

2、施工中发生的质量问题的处理，按质量管理办法处理。

3、大力支持推广应用新技术、新材料、先进施工工艺、施工方

法，凡是施工单位采用了新工艺、新材料，取得明显经济效

益的，公司将按规定进行表彰和奖励。

第五条进一步加强标准化技术管理、推行样板制管理。

第六章施工进度控制管理规定

一、项目进度控制应按施工合同约定的工期要求和建设方项目部

确定的工程进度计划精心组织实施，确保工程按期竣工。

二、各施工单位应建立以项目经理为责任主体，由子项目负责人、

调度人员、作业队长及班组长参加的项目进度控制保证体系；建

立健全责任制及评定考核、奖惩制度。

三、施工进度计划应依据施工合同、施工进度目标、有关技术经

济资料、施工布署、主要施工方案与工程实际情况编制，并结合

工艺关系、组织关系、搭接关系、起止时间、劳动力计划、材料

计划、机械计划及其他保证性计划等因素综合确定；项目进度控

制总目标应结合工程实际情况分解为年、季、月、周计划，并逐

层落实，通过周计划保证月计划、月计划保证季计划、季计划保

证年计划、年计划保证保证项目总体进度计划的实现；施工进度

计划编制的内容及深度应符合有关规范要求，并按规定进行交底。

四、项目进度控制应采网络计划技术，合理调配资源，确保关键

线路、关键工序的施工进度按期完成，对施工全过程实施动态控

制。

五、施工计划实施过程中应按下列要求展开工作：

1、跟踪计划的实施进行监督，当发现进度计划执行受到干扰时，

应采取调度措施；

2、在计划图上进行实际进度记录，并跟踪记载每个施工过程的

开始日期、完成日期，记录每日完成数量、施工现场发生的

情况、干扰因素的排除情况；

3、执行合同中对进度、开工及延期开工、暂停施工、工期延误、

工程竣工承诺。

4、落实进度控制措施应具体到执行人、目标、任务、检查方法

和考核、奖惩办法。

六、主承包单位应对分包单位进行进度控制，并对分包工程的进

度负责；各分包单位应按相关标准、规范、规定做好进

度控制管理工作，对分包的工程进度负责，服从、配合主承

包单位的进度控制管理。

七、施工进度计划应定期进行检查：施工单位应坚持月检查，项

目部应坚持月、周、日检查；检查的内容应重点突出检查期

内的实际完成和累计完成工程量、进度偏差、进度管理情况、

影响进度的原因分析等；进度发生偏差应及时采取有效措施

纠偏；调整施工进度计划应采用科学的调整方法，并依据检

查结果进行调整，必须确保总工期的实现。

八、施工单位在开工前必须向项目组、监理上报该施工项目总体

进度控制计划，每月月例会时间向项目组、监理上报下月进

度计划，每周五工地例会前上报下周进度计划，每月、每周

同时上报本月、本周完成情况进度报表(监理单位、施工单

位工程月报表格式详附件)；进度报表资料应真实可靠，并及

时进行整理、归档。

九、施工单位在施工过程中，达不到或违反以上规定，除按合同、

规范、办法的有关规定进行处理外，现场按以下规定处理：

达不到或违反第一条规定，对单位或部门处以10000元的

罚款，对项目经理处以2000元的罚款；达不到或违反第二〜

第九条规定中一条，对单位或部门处以1000元〜5000元的罚

款，对直接责任人处以100元〜500元的罚款。

第七章变更、签证管理办法

一、工程变更

(1)工程变更的原则：工程设计变更、技术经济签证应严格按照施工合同

中确定的原则进行，任何与施工合同中确定的原则相违背的工程设计变更、技术

经济签证的内容一概不予认可。

(2)设计文件是安排建设项目和组织施工的主要依据，设计一经批准，不得任

意变更。在确保工程质量标准的前提下，对于降低工程造价、节约用地、加快施

工进度等方面有显著效益时，应考虑工程变更。

(3)工程变更的图纸设计要求和深度等同原设计文件。

(4)工程变更的审批

无论何种形式的变更都应向建设单位负责人提交《工程变更单》，在变更单

中应说明耍求修改的内容及原因或理由，并附图和有关文件。建设单位负责人收

到变更单后组织施工单位、现场设计代表、建设单位、工程中心-工程管理部、

财务部、监理单位等相关部门进行研究、协商，确认其必要性后，经各方同意后

签字并形成纪要，作为工程变更单附件，报建设单位负责人审批并取得设计院正

式变更文件后，由工程中心-工程管理部发布变更指令方能生效予以实施。

(5)如果变更涉及到结构主体及安全，该工程变更由工程中心一工程管理部按

有关规定报送施工图原审查单位进行审批，否则变更不能实施。

二、项目实施过程中发生的现场签证，应按公司统一规定执行。签证内容工作

持续发生的，如发电机台班、抽水机台班等，可以在施工日志、监理日志及现场

专业工程师工作日记记录一致的基础上进行合并签认，签证须附前述记录资料。

三、项目施工中现场发生的以下情况不得对签证予以认可：

1、场地原始标高未经项目监理单位使用仪器进行复核的；

2、隐蔽工程隐蔽前未经项目监理单位和建设方项目代表认可的；

3、因施工质量问题及承包人材料质量问题引起的返工；

4、因施工单位交接工作未形成书面签字记录，交接后发生的返工、对已完

工产品造成损坏、交接后施工费用增加的签证(责任人书面声明愿意承担

责任的除外)；

5、因项目经理部管理不当发生的费用损失签证；

6、因施工单位不按相关施工依据进行施工发生的费用损失签证。

四、签证的价款按下列原则进行确认：

1、合同已有适用于变更内容的价格，按合同已有的价格执行。

2、合同中有类似于变更内容的价格，可以参照类似价格变更合同价款。

3、合同中没有适用于或类似工程的价格，按合同计价依据确认价格，或按

公司的相关制度办理。

五、经济签证应由各单位具有合同授予合法权利的人签署，除非另有各单位法定

代表人书面授权，施工单位签署人为项目经理，监理单位签署人为项目总监

理工程师，建设单位签署人为项目经理。

六、经济签证在各单位之间的传递应办理相关收发文登记手续，并由专人负责

收发，收发负责人由各单位协商后书面明确。

七、以下经济签证属无效的变更、签证:

1,内容违背施工合同中确定原则的;

2、经济签证未按相关规定进行办理的；

3、未经施工单位项目经理、监理单位总监理工程师、项目经理同时签署的；

4、签署各方中有任何一方超越权限的；

5、经济签证内容重复的；

6、直接签定金额但无组价依据或详细情况说明的；

7、经济签证内容在竣工结算时发现与其它竣工结算资料相矛盾的或与事实

严重不符的；

8、对同签证内容在正常情况下可以有两种或两种以上合理理解的；

9、超过时限办理的；

10、未编号的及未办理相关收发文登记手续的；

属以上无效签证内容的，竣工结算审查时公司有权将其在结算中进行合理调

整或不予认可，并追究主要责任单位和责任人的责任。

八、经济签证资料一式陆份，施工、监理、项目组各二份。所报的报表除相关

责任人签署意见外一律采用计算机输入以A4纸打印。

九、所发生的签证不进入当月计量月报进行支付。

十、项目竣工验收后施工单位提交竣工结算资料时应提交一整套原始的经济签证

资料。

十一、施工单位应当深入地进行图纸审查、设计优化，力争符设计图纸上的设计

缺陷解决在施工之前，避免返工导致增加工程造价、延长工程工期。若为

施工单位未认真审图、及时发现设计缺陷而产生的变更、签证相关费用，

施工单位承担50%,其余由设计单位承担。

十二、工程变更、技术经济签证须按《工程量现场签证表》（见附表一）进行填

报，并由监理部统一进行编号。

十四、工程变更、签证审批流程：（见图一）

图一：现场签证审批流程图

审批时限2日。

监理审核

审批时限8日。

公司审核

附表一

邛味康弘园区项目

工程量现场签证表第号

工程名

施工单位

称

建设单

施工部位

位

签证内容及原因：

申

报

单

位

意

见

项目经理：

监理

单位

审核

意见

总监理工程师：

项目组

审批

意见

项目经理：

第八章工程计量支付管理办法

第一部分工程款计量支付管理流程

1.目的：

为规范集团及各成员公司（下称建设单位）新建、改扩建、装修等基础建设

项目工程款支付流程，满足合同履约要求，同时确保资金支讨控制在资金预算、

成本指标的范围内，制订本规程。

2.适用范围：

2.1本标准适用于建设单位所有基础建设的工程款及材料款支付。

3.职责

3.1施工承包单位：编制《工程款支付申请》、《工程预/结算书》、提供工程质量

证明资料。

3.2工程中心一工程管理部：

3.2.1负责对已完工程量形象进度的核定。

3.2.2负责对己核形象进度工程价款的核定。

3.3采购部：申请甲供工程设备、材料款支付。

3.4质量验收监督小组：根据质量验收监督情况出具质量评估意见。

3.5建设单位：对已完工程量形象进度、质量及进度款签署意见。

3.6财务部：支付工程款。

4,业务流程（见流程图）

5.工程款支付

5.1支付依据

5.1.1施工合同中有关工程造价、资金支付、质保金等条款。

5.1.2材料、设备采购合同中有关价格、交货、验收和保修等条款。

5.1.3经工程中心一工程管理部、建设单位负责人签署合格意见的《工程材料/设

备报审表》；

54经工程中心一工程管理部、监理单位签署合格意见的《检验批/分项工程的

质量验收记录》、检验合格的《试验报告》、《隐蔽工程检查记录》、《分部工程的

质量验收记录》、《单位工程竣工验收记录》、《建设工程竣工验收报告》。

5.1.5《工程预/结算审核书》。

5.2工程款支付程序

5.2.1施工单位提出工程款支付申请

施工单位递交《工程款支付申请》（含形象进度）、《工程预/结算书》，并将

经签署合格意见的相关质量控制文件作为附件。

5.2.2工程中心■工程管理部负责审核

由工程中心一工程管理部现场监理审核形象进度，并提出明确的意见；造

价工程师对经审核的形象进度部分出具《工程预/结算审核书》。

5.2.3质量验收监督小组审核

根据质量验收监督情况出具质量评估意见。

5.2.4建设单位负责人审批

5.2.5付款审批

5.2.5.1填写《付款申请单》。

5.2.5.2工程中心审核。

5.253财务部审核。

5.2.5.4工程中心分管副总裁审核。

5.2.5.5财务部支付工程款/材料款。

9相关文件

6.1、《合同管理办法》

6.2、《集团财务管理制度》

6.3、《基建项目建设管理规程》

6.4、《工程质量验收管理规程》

6.5、《工程施工质量监督管理规程》

附件1：《工程款支付申请》

附件1：

工程款支付申请

工程名称：

致：___________________________________________

我单位已完成了工作，按施工合同的规定，建设单位应在年

月日前支付该项工程款文《小写）¥元，

（大写）o现报上工程款支付申请表，请予以审查。

形象进度；

1.

2.

3.

4.

附件：1、《工程预/结算书》

2、付款依据等（根据实际情况填写）

施工单位（章）：

项目经理：日期：

工程中心一现场监理工程师，

日期:

质量验收监督小组意见：

日期：

造价工程师意见：

依据,经审核，本次应支付工程款为（小

写）Y元，（大写）。

说明：

附件：《工程预/结算审核书》

造价工程师；日期；

工程中心-工程管理部副总监：日期：

工程中心总监：日期：

建设单位负责人审批：

日期：

流程名称：工程款支付流程流程编号：J004.L03.05-00主导部门：工程中心

参与部门及参与人：施工单位、工程中心一工程管理部、质量验收监督小组、建设单位、财务部、工程中心

分管副总裁

工程中心分

施工单位工程中心一工程管理部质量脍收监督小组建设单位财务部

管副总裁

ABCDEF

链接按顺序依次列出如下:

链接A1提出申请

1施工单位根据合同约定递交《工程款支付申请》（含形象进度）、《工程预/结算书》、相关质量证明资料；

链接B2监理工程师审核形象进度

1由工程中心一工程管理部现场监理审核形象进度，并提出明确的意见；

链接C2根据质量验收监督情况，出具质量评估意见

1质量验收监督小组根据质量验收监督情况出具质量评估意见。

链接B3造价工程师对己完工程的价款进行审核

1工程管理部-造价工程师对经审核的形象进度部分出具《工程预/结算审核书》；

链接B4工程中心副总监、总监签署审核意见

1工程管理部副总监、工程中心总监审核形象进度及核定价款；

链接D4签署审批意见

1建设单位负责人对核定价款进行审批；

链接B5填写《付款申请单》

1工程管理部根据已核定的价款，收集付款依据，开始填写《付款申请单》；

链接B6副总监、总监签审付款申请

1工程管理部副总监、工程中心总监签审付款申请；

链接D6/E6/F6审核付款申请

1建设单位负责人、财务部、工程中心分管副总裁对付款申请进行审核：

链接E7付款

1付款手续完毕，财务部按时支付工程款。

第二部分工程款计量支付管理办法

一、为规范计量