大型建筑施工企业绩效管理手册记录表汇编

《卓越绩效管理手册》

记录表汇编

版本：ZJQ83-QGB001-2011

批准人:

2011.04.28发布2011.05.01实施

目录

1.受控文件消单（R里-01）.............................................................1

2.文件发放记录表（R表-02）...........................................................2

3.制度文件的编制（更改）确认流程表程表-03）.......................................3

4,拟稿纸稿04-04）...................................................................4

5.收文登记表（R表-05）...............................................................5

6.印章使用审批单（R04-06）...........................................................6

7.会议签到表也04-07）.................................................................7

8.记录和档案管理清单（R04-08）......................................................8

9.记录索弓I目录（R04-09）.............................................................9

10.记录（文件、档案）销毁记录表（R04-10）...........................................10

11.单项授权委托书（R05-01）..........................................................11

12.以股份公司名义承接的项FI授权申请表（R05-02/CSCEC-P'H）104）........................12

13.以股份公司名义承接的项目授权管理书（R05-03/CSCEC-PM-0105）........................13

14.综合授权委托书（R05-04）.........................................................14

15.改进计划表（R05-05）.............................................................15

16.改进跟踪记录我（R05-06）.........................................................16

17.经营报告书（R07-01）..............................................................17

18.项目营销立项评审表（R表-02）......................................................18

19.项目跟踪信息一览表（R07-03）.......................................................21

20.顾客关系图谱矩阵图（R07-04）.....................................................22

21.项目建设方基本情况调查表（RC7-05/CSCEC-P\I0201）.................................23

22.项目所在地现场情况调查表（RC7-06/CSCEC-PM-0202）................................24

23.项目风险评估表（R表-07/CSCEC-PM-0203）...........................................25

24.招（议）标文件评审（R07-08）.......................................................27

25.特殊项目营销授权联签（R07-09）...................................................28

26.项目启动令（RKT0/CSCEC-PM-0102）...............................................29

27.投标文件评审记录（R07-11）.........................................................30

28.决策定价会签记录（R07-12）..........................................................31

29.投标文件符合性审查表（R07-13）.....................................................32

30.工程投标总结表（R表TL'CSCELPM-0204）...........................................33

31.中标情况一览表（R07T5）..........................................................34

32.顾客满意调查表（房建项目）（R07T6）..............................................35

33.顾客满意调查表（基础设施项目）（R07T7）...........................................36

34.顾客满意调查表（工业安装项目）（R07T8）..........................................37

35.顾客满意度调查报告（R07T9）.....................................................38

36.顾客满意度报表（R表-20）..........................................................38

37.客户服务台帐（R07-21）............................................................39

38.产品质量跟踪服务信息卡（R07-22）.................................................40

39.产品质量跟踪服务联系单系07-23）.................................................41

40.工程回访记录表（R表-24）.........................................................42

41.工程质量维修记录（R07-25）.......................................................43

42.工程维修保养记录表（R表-26/CSCEC-PM7605）......................................44

43.顾客投诉处理记录（R07-27）.......................................................45

44.顾客投诉处理满意调查表（R表-28）.................................................46

45.顾客投诉汇总台帐（R07-29）.......................................................47

46.顾客投诉处理考核表核表-30）.....................................................48

47.机关职位说明?（RO8-O1）.........................................................49

48.项目部岗位职务说明书（R08-02/CSCEC-PM-0302）....................................50

49.项目部主要管理人员审批表（ROE-03/CSCEC-PM-0301）.................................51

50.职工培训需求表（R08-04）...........................................................52

51.职工年度培训计划表（R08-05）.......................................................53

52.职工培训教学计划表（R08-06）.......................................................54

53.学员考勤、考试（考核）记录表（R08-07）...............................................55

54.员工外出培训申请表（R08-08）.......................................................56

55.职工培训效果跟踪调查麦（R表-09）.................................................57

56.职工培训效果评价表（R表一10；....................................................58

57.职工培训登记表（R08T1）............................................................59

58.员工满意度调查表（R表-12）........................................................60

59.员工满意度汇总分析表析表-13）...................................................61

60.员工意见/建议及处理台帐台08T4）................................................62

61.银行账户开立（变更、撤销）申请表（R表-01）......................................63

62.财务印鉴外出使用审批登记表（R09-02）.............................................64

63.银行票据管理登记薄（R09-03）.....................................................65

64.办理工程外经证中请审批表（RC9-（M）...........................................................................................................66

65.工程保函管理计划表（R表-05/CSCEC-PM-0603）......................................67

66.办理工程保函申请审批表批表-06）.................................................68

67.项目现金流分析表（R09-07/CSCEC-PM-0602）.......................................69

68.工程收（付）款计划表（R09-08/CSCEC-PM-0601）......................................70

69.大型机械设备供方评价表（R表-01）.................................................71

70.机械设备合格供方名录名10-02）...................................................72

71.机械设备需求计划表（IU0-03/CSCEC-PM-0901）......................................73

72.机械设备进场验收计划（R10-04/CSCEC-PMT301）....................................74

73.机械设备台帐（R10-05）............................................................75

74.大型机械设备动态管理情况（R10-06）...............................................76

75.机械设备维修/保养记录（R10-C7）..................................................77

76.大型机械设备租赁商满意度调查表（R10-08）...........................................78

77.大型机械设备租赁商满意度调查汇总报告（R告-09）..................................79

78.临时设施台帐台10T0）............................................................80

79.周转料具台帐（R10T1）............................................................81

80.料具需求计划表（IH0T2/CSCEC-PM-0901）..........................................82

81.办公设施台帐台10T3）............................................................83

82.项目部信息及沟通需求识别表（RU-01/CSCEC—PM—1701）............................84

83.项目部信息管理计划编制表制U-02/CSCEC-PM7702）.................................86

84.设计分包联系单（R12-01）.........................................................87

85.设计单位评价记录（R12-02）.......................................................88

86.合格设计单位名录名12-03）.......................................................89

87.过程设计策划书（R12-04）.........................................................90

88.过程设计输入记录（R1205）.......................................................91

89.过程设计评审记录（R12-06）.......................................................92

90.过程设计验证记录（R12-07）.......................................................93

91.过程设计确认记录（R12-08）.......................................................94

92.过程设计更改t己录（R12-09）.......................................................95

93.科技开发项目申请友（R表T0）.....................................................96

94.在研课题实施情况报告（R告-11）..................................................108

95.科技开发项FI中间检查记录（RI2T2）..............................................110

96.科技开发立项项目验收申请报告（R告T3）..........................................112

97.科技开发项目验收证书（R12-14）..................................................113

98.新技术应用示范工程申报书（R12T5）..............................................124

99.新技术应用示范工程实施情况报告（12T6）.........................................130

100.新技术应用示范工程中间检查记录表（R表T7）.....................................132

101.新技术应用示范工程验收申请报告（12-18）........................................133

102.新技术应用示范工程验收证书（RI2T9）............................................134

103.合同评审记录表（阳4-01）........................................................141

104.合同专用章使用登记台帐台14-02）................................................148

105.分供方合同评审会签表（R表-03）..................................................149

106.非施工类合同流转审核审批表批表-04）............................................150

107.物资需求计划（R15-01/CSCEC-PM-0901）..........................................151

108.物资供应商评价表（R表-02）......................................................152

109.物资合格供应商名录名15-03）....................................................153

110.物资采购比价会审表（^5-0"CSCEC-PM-0902）.....................................154

111.物资管理情况（季度）报表（R表-05）..............................................155

112.物资进场记录（R15-06）..........................................................156

113.物资进场验收计划（R15-07/CSCEC-PM-1301）.......................................157

114.原材料试验取样记录（R15-08）...................................................158

115.物资验收单收15-09）...........................................................159

116.物资紧急放行记录（R15T0）.....................................................160

117.物资验证记录（R15T1）.........................................................161

118.不合格物资处理记录（R1572）...................................................162

119.战略供应商满意度调查表（R15-13）...............................................163

120.公司战略供应商满意度调查汇总报告（R15T4）....................................164

121.公司综合评价分包商记录表（R16-01）............................................165

122.合格分包商名录名16-02）.......................................................166

123.公司对分包商考核记录表（R16-03）..............................................167

124.项目评价分包商计分表分16-04/CSCEC-PM7004）..................................168

125.工程施工分包计划衣（R16-05/CSCEC-PMT001）....................................169

126.工程施丁•分包申请表（R1606）...................................................170

127.分包商选择综合分析表析16-07/CSCEC-PM-1002）..................................171

128.工程施工分包商招（议）标价帐（R16-08）........................................172

129.工程施工分包招（议）标情况季报（R16-09）........................................172

130.分包商登记表（R16T0/CSCEC-FM-1003）..........................................173

131.项目劳务人员入（退）场登记表（R表-11）.........................................174

132.劳务工人出勤记录（R16-12）.....................................................175

133.项目现场劳动力情况统计表（RI6T3）............................................176

134.项目分包队伍退场登记表（R16T4）..............................................177

135.项目一级分包方满意度调查表（R表-15）...........................................178

136.公司一级分包方满意度调查报告（R告-16）........................................179

137.项目盈亏预测汇总表（R17-01/CSCEC-PMT201）....................................180

138.项目成本分析表析17-02/CSCEJPUT202）.......................................181

139.项目成本控制及措施计划表（RI7-03/CSCEC-PMT203）.............................182

140.项目成本还原及指标分析表（R17-04/CSCEC-PMT204）.............................183

141.项U策划任务表（R18-01/CSCEC-PM-0103）.........................................184

142.《项FI实施计划》编写任务表（R表-02/CSCEC-PM-0303）..........................185

143.项目经理月度报告（R18-03/CSCEC-PM-0304）......................................186

144.项目主要技术方案计划表（R18-04/CSCEC-PM-0801）...............................187

145.施工组织设计（方案）报审表（R表-05）.........................................188

146.施工组织设计（方案）会签表（R表-06）..........................................189

147.施工组织设计（方案）审批台帐（R18-07）........................................190

148.施工方案优化申请（R18-08）.....................................................191

149.施工方案优化策划书（R18-09）...................................................192

150.项目新技术开发与应用计划（R18T0/CSCSC-P'H）802）..............................193

151.《项目生产与进度管理计划》编制表（R19-01/CSCEC-PM-1101）.....................194

152.项目每口情况报告表（R19-02/CSCEC-PMT102）....................................195

153.技术交底台账台19-03）..........................................................196

154.样板实施计划（R19-04）..........................................................197

155.样板工程验收记录（R19-05）......................................................198

156.关键部位控制及监测计划（R19-C6/CSCEC-PM—1304）................................199

157.设备和人员资格鉴定记录（R19-07）...............................................200

158.特殊过程监控记录（R19-08）.....................................................201

159.物资进场检验与试验计划（R19-09/CSCEC-PM-1303）................................202

160.施工过程检验与试验计划（R19-10/CSCEC-PU-1303）................................203

161.施工过程隐蔽验收计划（R19-11）.................................................204

162.工程安全和功能检验计划（R19T2）...............................................205

163.工程检验批划分及验收计划（R19T3/"CSCEC-P\[T302）..............................206

164.试验取样记录（R1914）..........................................................207

165.企业竣工工程自检记录表（R19T5）...............................................208

166.温湿度测量记录（R19-16）.......................................................209

167.技术复核记录（R19T7）..........................................................210

168.施工日志（R19-18）..............................................................211

169.产品标识牌（卡）（R19T9）......................................................213

170.顾客财产管理台帐（R19-20）.....................................................214

171.顾客财产损坏、丢失、不适用情况报告单（R19-21）................................215

172.工程技术资料管理计划（R19-22））................................................216

173.项目部管理资料归档计划表（R1表23/CSCEC-PU-1602）..............................217

174.项目部收尾工作计划表（R1表24/CSCEC-PM—1601）..................................218

175.项目部管理总结计划表（R19-25/CSCEC—PM—1603）..................................219

176.项目完工总结报告（R19-26/CSCEC—PM—1604）......................................220

177.项目部撤销令（R19-27/CECEC-FM-1606）...........................................224

178.项目部综合事务管理”划编制表（R19-28/CSCEC—PM—1801）.........................225

179.项目部重要活动管理计划表（R1表29/CSCEC-PM—1802）..............................226

180.工程项忖安全牛.产费用投入计划表（R20-01/CSCEC—PM—1401）.......................227

181.危险源辨识与风险评价表（R表-02/CSCEC-PM-1402）................................228

182.危险源清单清20-03）............................................................229

183.职业健康安全管理方案方案-04）.................................................230

184.应急准备清单（R20-05）..........................................................231

185.HSE监测记录（R20-（）6）............................................................232

186.应急准备和响应报告（R20-07）...................................................233

187.工伤、职业病人员管理台帐（R20-08）.............................................234

188.合规性评价表（R表-09）..........................................................235

189.环境因素调查评价表（R21-01/CSCEC-PM-1501）....................................236

190.环境因素清单清21-02）..........................................................237

191.环境管理方案方21-03/CSCEC-FM-1501）...........................................238

192.项H节能减排计划（R21-04/CSCEC-PU-1502）.....................................239

193.噪卢监测记录（R21-05）..........................................................240

194.内审计划表（R表-01）............................................................241

195.内审检查表（R22-02）..............................................................242

196.内审记录表（R22-04）..............................................................243

197.整改通知及验证记录表（R表-05）................................................244

198.内审不符合项分布表（R22-06）......................................................245

199.内部审核报告（R2207）..........................................................246

200.测量设备使用发放记录（R22-08）................................................248

201.测量设备台帐台22-09）..........................................................249

202.测量设备周期检定计划（R22-1C）................................................250

203.测量设备封存（启用）审批表批表-11）...........................................251

204.测量设备失准状态检测结果评定表（R表-12）......................................252

205.不合格品台帐台23-01）..........................................................253

206.预防措施记录（R24-01）..........................................................254

受控文件清单(R04-01)

分类；口法律法规匚标准规范口规章制度□其他要求

颁布实施

文件名称编号颁布单位索引信息

日期日期

编制：批我发布日期：年月日

文件发放记录表(R04-02)

单位:

序发放发放份

文件名称文件编号收文部门签收人备注

号号日期数

制度文件的编制(更改)确认流程表(R04-03)

编号;

文件编制/更改原因：

文件编制/更改内容简述:

现行制度文件状况：

1、没有与此内容相关的制度文件

□发布新文件

2、有与此内容相关的制度文件，名称及编号：

□更改现有文件

□现有文件作废、发布新文件

经办人：年月日部门负责人：年月日

企业管理部审核意见：

□发布新的文件

□更改现有文件

□现有文件作废，发布新文件

签字：年月日

分管领导审批意见：

签字：年月日

备注：编制/更改制度文件时使用本表。

拟稿纸(R04-04)

XX第三建设有限公司按墙纵

机密程度：口机密口普通口急件口普通

签发：办公室核稿：会签：

月日月日月日

核稿人：主办单位：校对人：

月日

打印人：

月日

拟稿人：打印份数：

年月日

底稿：口纸质文件

年月日

□电子文件

标题:

附件:

主题词:

主送:

抄报:

抄送:

发至:

收文登记表(R04-05)

一

序文件收文份

号文件名称收文号发文部门接收人备注

编号日期数

印章使用审批单(R04-06)

XX第三建设有限公司

法人印章使用审批表

用印单位/部门

第

联

经办人姓名职务也谓

公

用印事由室

留

存

用印单位负责人

年月日

第

总部业务

联

部门审批年月日

用

公司领导

印

单

审批年月日

位

留

办公室审批存

年月日

会议签到表(R04-07)

编号:

会议时间年月日会议地点

姓名部门/单位职务职称姓名部门/单位职务/职称

记录和档案管理清单(R04-08)

单位;

序号记录(档案)名称编号记录人保管人保管期限备注

编制:批准:年月日

记录索引目录(R04-09)

单位:

序号记录名称编号备注

记录(文件、档案)销毁记录表(R04-10)

编号：

记录名称文件编号

发放范围

作废时间处理方式

处理情况：

执行人见证人

年月日

单项授权委托书（R05-01）

XX第三建设有限公司（以下简称“XX三公司”）,系根据中华人民共

和国法律设立并存续的公司，其住所为江苏省南京市尧化门新尧路18号。

根据xx三公司做出的决定并依据本文件，谨郑重授权

（其签字真迹如下所示）为xx三公司正式合法的代理人，该代

理人有权代表xx三公司的相关事宜。

本授权书经法定代表人签署并加盖XX三公司公章后生效；代理人转委

托他人无效。

本授权书有效期限自年月日起至年月日止。

公司：（盖章）

法定代表人：

弋理人：

身份证号：

年月日

以股份公司名义承接的项目授权申请表（R05-02/CSCEC-PM-0104）

申请单位名称联系人申请书编号

兹申请以名义经营项目，本单位将严格遵照有关制度1

申请报告组织投标及项目管理，维护企业信誉，促进企业发展。

申请单位法人代表：时间：

项目名称

项目基本情况1、项目概况（参照CSCEC-PM-0102第一部分的内容要求）；2、与项目投标有关的情况

（参照CSCEC-PM-0102第二部分的内容要求）；3、招标文件评审或其它要求的材料（单

独作为附件材料提供）。

申请单位全权代职位

联系方式

理人签名身份证号

被授权部门法务部门资金部门财务部门工程管理安全部门其它

企业有签名

关管理

部门及

联系

人员签

方式

名、联

系方式

需要授权的事项（另以附件形式提供）

序号工作内容需要的授权需办理何种证明性手续或材料时间要求备注

1

企W。对被授权项目管理的基本措施（另以附件形式