采购的管理制度（35篇）

采购的管理制度（35篇）

采购的管理制度（通用35篇）

采购的管理制度篇1

为进一步加强区本级政府采购监督管理，建立和规范政府采购

运行机制，提高财政资金的使用效益，促进廉政建设，根据《中华

人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》），结合我区

政府采购制度改革实际，制定了《政府采购管理制度》。本制度政

府采购是采购人按照政府采购法律、行政法规和制度规定的方式和

程序，使用财政性资金（预算内资金、政府性基金和预算外资金）

和与之配套的单位自筹资金，省政府公布的采购目录内和采购限额

标准以上的货物、工程和服务的行为。

第一章总则

第一条本制度。

第二条第三条政府采购组织形式分为政府集中采购、部门集

中采购和单位分散采购。

第四条区政府采购办是负责我区政府采购监督管理的部门，依

法履行对政府采购活动的监督管理职能。其主要职能是：依法制定

政府采购有关规章制度；审核政府采购预算和实施计划；拟定政府

集中采购目录、采购限额标准和公开招标数额标准，报区政府批准;

管理政府采购网络和发布政府采购信息；批准政府采购方式；负责

政府采购监督检查；考核政府采购代理机构业绩；开展政府采购宣

传与培训；处理供应商的投诉事宜。

第五条招标投标公司是集中采购机构，其主要职责：接受采购

人委托，组织实施政府集中采购目录中的项目采购；执行政府采购

法律规章制度；管理政府采购档案、提供有关信息报表；负责对其

工作人员的教育培训；接受委托代理其他政府采购项目的采购。

第二章政府采购预算

第六条采购人在编制下一财政年度预算时，应当将该财政年度

的政府采购项目及资金列出，编制政府采购预算，随同年度预算报

区采购办汇总，按预算管理权限和程序批准后执行。

第七条政府采购预算一经批复，原则上不作调整，如遇特殊情

况需要调整和追加预算的，应报区政府采购办批准。

第八条采购人应根据批准的政府采购预算并结合本单位的工作

实际，按月编制政府采购计划，经区政府采购办审核，并确认采购

资金到位后方可组织采购。

第九条采购人应当严格按照批准的政府采购预算执行。不得采

购无预算、无计划的采购项目。

第三章政府采购方式及程序

第十条政府采购实行集中采购和分散采购相结合。纳入集中采

购目录的政府采购项目，采购人应当委托集中采购机构代理采购。

但对技术复杂、专业性强、操作难度大的采购项目，经依法批准可

自行采购或委托具有政府采购代理资格的其他采购代理机构组织采

购。

第十一条政府采购采用以下方式：

一公开招标；

二邀请招标；

三竞争性谈判；

四单一来源采购；

五询价；

六国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。

公开招标应作为政府采购的主要采购方式。

第五章备案和审批

第十二条政府采购备案和批准管理是指区政府采购办对采购人、

集中采购机构及其他采购代理机构按规定以文件形式报送备案、批

准的事项，依法予以备案或批准的管理行为。区政府采购办为政府

采购工作的管理机构，具体办理政府采购备案和批准事宜。

第十三条审批事项应当经区政府采购办依法批准后才能组织实

施，下列事项应当报区政府采购办批准：

一因特殊情况对达到公开招标数额标准的采购项目需要采用公

开招标以外的采购方式的，由组织采购的机构提出申请报送区政府

采购办批准；二因特殊情况需要采购非本国货物、工程或服务的，

由采购单位提出申请报送区政府采购办批准；

三政府采购管理机构委托采购代理机构组织实施协议供货采购、

第十七条区政府采购办应当加强对集中采购机构的监督检查，

监督检查内容是：

一集中采购机构执行政府采购的法律、行政法规和规章情况，

有无违纪违法行为；

二采购范围、采购方式和采购程序的执行情况；

三集中采购机构建立和健全内部管理监督制度情况；

四集中采购机构从业人员的职业素质和专业技能情况；

五基础工作情况；

六采购价格、资金节约率情况；

七集中采购机构的服务质量情况；

八集中采购机构及其从业人员的廉洁自律情况。

第十八条供应商应当依法参加政府采购活动。

区政府采购办应当对中标供应商履约实施监督管理，对协议供

货和定点采购的中标供应商进行监督检查，对未认真履行采购合同的,

应取消其供货资格。

第十九条对违反本办法规定擅自采购的单位，可处罚款。情节

严重的追究单位负责人和直接责任人的责任。

第二十条区政府采购办应按照《政府采购法》规定和《政府采

购供应商投诉处理办法》（财政部20号令）要求对政府采购活动的

相关询问、质疑和投诉进行处理与答复。

第二十一条监察机关应当加强对参与政府采购活动的单位和个

人实施监察，应当参与数额巨大或重大采购项目活动的监督。

第二十二条政府采购监督管理部门、政府采购各当事人有关政

府采购活动，应当接受审计机关的审计监督。

第七章其他

第二十三条政府采购信息应当按照《政府采购法》和《政府采

购信息公告管理办法》（财政部19号令）在财政部和省财政厅指定

的政府采购信息发布媒体上公告。必须公告的政府采购信息包括：

有关政府采购的法律、法规、规章和其他规范性文件；招标公告、

中标公告、成交结果；采购代理机构、供应商不良行为记录名单；

区政府采购办对政府采购代理机构的考核结果等。

第二十四条政府采购评审专家的确定应当按照财政部、监察部

制定的《政府采购评审专家管理办法》规定，从市、区本级政府采

购评审专家库中抽取。采购人不得以评审专家身份参加本部门、单

位政府采购项目的评标、谈判和询价工作。采购代理机构工作人员

不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标、谈判和询价工作。

第二十五条货物和服务项目实行招标方式的应按照《政府采购

货物和服务招标投标管理办法》（财政部18号令）执行；实行竞争

性谈判、询价或单一来源采购方式的应按照《政府采购法》有关规

定执行。

政府采购工程项目进行招标投标的，应按照《中华人民共和国

招标投标法》、《政府采购法》的有关规定执行。

第二十六条对部分需求量大、规格标准相对统一、品牌较多且

市场竞争充足的政府采购项目可实行协议供货或定点采购及区域联

动操作方式。实行协议供货或定点采购的项目、实施范围、执行要

求和监督检查等内容由区采购办会同有关部门具体作出规定，集中

采购机构统一组织实施方案。

第二十七条采购人、政府采购代理机构对政府采购项目每项采

购活动的采购文件应当妥善保存，不得伪造、隐匿和擅自销毁。采

购文件的保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

采购文件包括：采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文

件、评标标准、评标报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑

答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

采购的管理制度篇2

第一章总则

第一条为了发挥部门集中采购的优势，满足特殊要求采购项目

的需要，提高我市政府采购的效率和效益，根据《中华人民共和国

政府采购法》及相关法律法规的规定，结合我市实际，制定本办法。

第二条部门集中采购，是指纳入市级政府采购管理的单位，由

本单位组织实施属于部门集中采购范围的采购项目的行为。

各单位在实行部门集中采购时，其采购方式及委托的采购代理

机构等审批手续，均由各单位按本办法的规定进行办理

第三条属于当年公布的一市市级政府采购集中采购目录范围的

采购项目，符合以下条件之一的应当纳入部门集中采购：

（一）货物、服务及其他工程类项目，其单项或同类批量价值15

万元至50万元的，实行部门集中采购;

（二）市财政批复当年的政府采购预算中，列明应进行部门集中

采购的项目；

（三）属本单位有特殊技术或时间要求的，由该单位提出书面申

请，经政府采购管理部门批复同意实行部门集中采购的项目。

第四条实行部门集中采购管理的单位，应当由本单位分管政府

采购工作的领导、纪检监察部门、财务部门和负责政府采购业务的

部门组成本单位的“政府采购管理小组”，并报市财政局政府采购

管理办公室（下称“采购办”）备案。

第五条各单位的政府采购管理小组负责管理本单位的部门集中

采购，包括编制本单位的采购计划，确定采购项目的采购方式，委

托采购代理机构（含市政府采购中心和各采购代理机构，下同）代理

采购，会同采购代理机构编制采购文件，整理、归集采购项目采购

全过程的有关文件，采购结束后向采购办提交备案资料等。

第六条各单位政府采购管理小组应当建立采购项目档案，将采

购全过程产生的文件、资料进行妥善保存。档案保存时间应不少于

十五年。

采购文件、资料包括：已确定资金来源的政府采购计划表、采购

活动情况记录、采购（招标）文件、评标标准、供应商投标文件、采

购结果确认书、采购合同、验收报告、质疑及投诉情况答复和处理

决定以及其他相关的文件。

第七条采购办是我市政府采购管理部门，负责对各单位部门集

中采购项目指导和监督管理，并定期向市人民政府进行通报。

第二章部门集中采购的操作程序

第八条各单位政府采购管理小组在实施部门集中采购时，应按

以下程序进行办理：

（一）编制政府采购计划。

各单位采购属于本办法第三条规定政府采购项目时，应按《—市

政府采购市级工作程序》（东财J）63号）中关于部门集中采购项

目编制政府采购计划表的规定，编制政府采购计划。

1、应填写有“部门集中采购”字样的政府采购计划表。

2、属市财政安排资金的采购项目应根据下达的年度政府采购预

算填报采购形式。使用年度政府采购预算以外的资金采购（包括单位

自筹资金）纳入当年《—市市级政府采购集中采购目录》的采购项目,

应根据限额标准填报采购形式。

3、政府采购计划表应用A3纸编制一式四份，连同有计划表电

子文档的软盘报送到市财政局业务主管科。

4、政府采购计划表报送的时间要求:应于每年12月1日前（节

假日顺延，下同）报送下年度第一季度的《采购计划表》，每年在3

月1日、6月1日、9月1日前分别报送本年第二季度、第三季度和

第四季度的《采购计划表》，逾期报送《采购计划表》的，如无合

理理由，将视为报送下一季度的《采购计划表》。

同一年度内，对同一采购品目可以安排两次采购计划，但不得

超过两次。

5、部门集中采购采用以下方式：公开招标、邀请招标、竞争性

谈判、询价、单一来源进行采购。公开招标是政府采购的主要方式。

各单位政府采购管理小组在填报政府采购计划时，应自行确定

部门集中采购项目的采购方式。

（二）政府采购计划的资金确认和批复。

1、一般情况下，市财政局业务主管科收到各单位报送的部门集

中采购的政府采购计划后，在3个工作日内，对拟进行部门集中采

购的项目资金来源情况进行审核。

市财政局业务主管科对其资金来源完成审核后，将一式四份的

政府采购计划退一份给采购人，同时各抄送一份给采购办和市会计

核算中心（国库支付中心）。

2、如有关单位因采购项目特殊，要求以邀请方式进行部门集中

采购的，应在报送政府采购计划的同时，向采购办提出书面申请（详

细说明原因）。市财政局业务主管科对其资金来源完成审核后，将一

式四份的《采购计划表》连同采购人的书面申请转采购办对其采购

方式进行批复。

采购办对采购项目是否符合以邀请方式进行部门集中采购的要

求审核完毕后，即向相关单位作出批复，并将《—市市级单位政府采

购计划批复书》（下称“计划批复书”）和政府采购计划发回采购人

各一份，送市财政局业务主管科和市会计核算中心（国库支付中心）

各一份。

（三）政府采购计划的调整。

政府采购计划一经确定，原则上不作调整。如遇特殊情况需调

整的，按原报批程序执行。

（四）委托采购代理机构。

各单位在编报政府采购计划时，将拟委托实施项目采购的采购

代理机构填写清楚，并在收到市财政局确认采购资金和方式进行部

门集中采购的政府采购计划（需要采购办批复的项目，应在收到计划

批复书）后，在3个工作日内将政府采购计划（或计划批复书）送达委

托的采购代理机构实行部门集中采购，并按《—市政府采购代理机构

管理办法》的有关规定与采购代理机构签订书面的委托协议。

（五）编制采购（招标）文件。

各单位的政府采购管理小组应当派出专门人员会同有关的采购

代理机构编制采购项目的采购（招标）文件。如采购项目技术复杂的,

应邀请有关专家协助编制采购文件。

采购（招标）文件中应明确采购项目的开标、评标地点。开标、

评标地点原则上应在一市政府采购招投标服务大厅，应由采购代理机

构向采购办提出使用市政府采购招投标服务大厅开标室和评标室的

申请。如因市政府采购招投标服务大厅无法安排开标室和评标室的,

由采购人向采购办提出改换开标、评标地点的申请，经采购办同意

后才可指定地点进行开标、评标。

（六）确定部门集中采购的中标（成交）供应商。

采购代理机构应当严格遵照《政府采购法》及其相关法律法规,

以及—市有关政府采购的规范性文件的相关规定，对部门集中采购项

目进行公告、开标、评标，并推选出部门集中采购项目的候选中标

（成交）供应商。

各单位政府采购管理小组依法对推选出的部门集中采购项目候

选中标（成交）供应商进行书面确认。采购结果确认后由采购代理机

构按《—市政府采购信息公告管理办法》的规定将采购结果公示。

组成部门集中采购项目评审委员会的评审专家，应在相关的采

购代理机构的专家库中，由采购代理机构参照《—市政府采购评审专

家管理办法》关于随机抽取评审专家的有关规定进行随机抽取。

（七）申请中标（成交）通知书编号。

采购结果公示完毕后，由采购代理机构向采购办申请统一的中

标（成交）通知书编号，并向有关中标（成交）供应商发出中标（成交）

通知书。

没有申请统一中标（戌交）通知书编号的部门集中采购项目，不

得发中标（成交）通知书。

（八）签订采购合同。

各单位与中标（成交）供应商应当在中标（成交）通知书发出之日

起三十日内，按照采购（招标）文件确定的事项签订部门集中采购项

目的采购合同。

采购合同自签订之日起五个工作日内，各单位应当将合同副本

报采购办备案。

第九条中标（成交）通知书发出后，采购代理机构应当在五个工

作日内将部门集中采购项目的相关采购资料报采购办备案。

第十条各单位政府采购管理小组应当对供应商履行合同情况进

行不定期检查；合同履行完毕后，政府采购管理小组负责组织对采购

项目的验收工作。

属大型或技术复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量

检测机构参与验收。

第十一条各单位政府采购管理小组应按合同的规定及时办理有

关款项的拨付手续，资金拨付的程序按市财政局印发的《关于我市

市级政府采购资金拨付若干问题的通知》（东财（_）14号）执行。

第十二条各采购代理机构应当在每月14和28日，将接受委托

的部门集中采购项目的有关情况反馈采购办。

第三章违规责任

第十三条各单位政府采购管理小组有以下行为之一的，采购办

将要求其进行整改，并由采购办定期向市人民政府通报相关情况：

（一）采购项目未经市财政局确定资金，擅自委托采购代理机构

进行采购的；

（二）超出本办法第三条规定的采购项目，未向政府采购管理部

门提出申请，擅自委托采购代理机构进行采购的；

（三）有拆分项目行为，规避公开招标的；

（四）中标（成交）通知书发出后，无正当理由拒绝与中标（成交）

供应商签订采购合同的；

（五）采购结束后，不按规定将采购活动相关资料送政府采购管

理部门备案的；

（六）不按合同规定支付有关款项给供应商，被相关供应商投诉

的;

（七）一年内连续三次以上委托同一采购代理机构的；

（八）拒绝接受政府采购管理部门依法实施监督检查的。

第十四条各单位在实施部门集中采购过程中，如有违法违规行

为的，取消其实施部门集中采购的资格一年。

有关单位被取消实施部门集中采购的资格后，一年内其政府采

购项目的采购按集中采购的有关程序执行。

第十五条采购代理机构在实施采购过程中有违法违规行为的，

按《政府采购法》及相关法律法规的规定执行。

采购的管理制度篇3

1、采购食品原料要新鲜，索取与每批（种）食品标识（标签）的生

产经营者名称、品名、生产日期、批号或代号等相符的.检验合格证

或化验单。

2、特殊营养食品、保健食品、新资源食品等，应索取规定的产

品批准证书。

3、食用酒精、食品添加剂应索取生产许可证明。

4、采购新鲜肉类食品应索取卫生防疫部门检验合格证明。

5、出口转内销食品应当索取食品卫生监测检验机构的检验合格

证或者化验单。

6、进口食品应当索取口岸进口食品监督检验机构的进口食品卫

生检验合格证书，进口保健食品还应索取。

7、提供的食（产）品检验合格证或化验单所代表的产品批号、品

种，必须与实际经销的该食（产）品批号、品种相符。不得重复使用。

8、对供货商不出具有关卫生部门的检查合格证或化报告验单，

取消供货资格。

9、采购定型包装食品，食品标签必须符合要求，不得采购使用

无标签食品。

10、库房内定型包装食品必须贴有标签。

H、票证与实物的规格、型号、质量不相符应拒绝入库，由采

购员退库、索赔。

采购的管理制度篇4

第一条为贯彻执行《z大学招标管理与监督办法（试行）》，

使设备、物资采购过程规范化、制度化，提高资金的使用效益，特

制定本实施细则。

第二条学校成立设备、物资采购招标工作小组（以下简称招标

工作小组），小组人员的组成及办公地点仍按湘大资发[20_]1号

文件执行。招标工作小组在校招标领导小组的领导下负责组织具体

招标工作并接受校招标办公室的监督检查。

第三条凡使用学校预算资金和单位自筹资金购买的同批号或单

台件价值在5万元以上的各类设备和物资（包括教学科研仪器设备、

行政设备、实验器材、办公和劳保用品、图书资料、教材、药品及

器械等）均按本细则实行招标管理。

第四条价值在5万元以下的,设备物资采购，由主管部门、使用

单位负责人及有关代表参照本细则执行。

第五条设备、物资采购可根据不同情况，分别买取公开招标、

邀请招标及议标的方式进行。

第六条招标工作程序

（一）用户或执行单位（资产管理处）向招标工作小组提出经

主管部门批准的设备、物资采购有效计划，填写招标申请表。

（二）招标工作小组拟定招标方案，制定招标书，组织用户、

执行单位、审计处等有关部门编制合理标底，报校招标领导小组审

核后，向社会公开采购项目，组织供货商报名参与投标。

（三）招标工作小组将参与投标供货商的综合情况报送校招标

领导小组，提出入围建议名单，由校招标领导小组确定3家以上单

位作为投标入围单位。

（四）招标工作小组对选定入围的供货商的资质、质量、技术

力量、报价与优惠条件、售后服务、信誉等进行考察后，向3家以

上供货商发出招标书。各投标者在规定的投标有效期内，将投标书

密封并加盖有效印鉴后交招标工作小组。

（五）招标工作小组组织集体评标。建立校内评委库，每次开

标前随机抽取5—7名评委参加评标，做好评标过程的记录。以方案

可行、质量可靠、技术先进、报价合理和售后服务良好等为依据进

行综合评价，公布评标结果，择优确定中标单位，参加开标的评委

在开标结果统计表上签名或盖章。

第七条招标工作小组在发出中标通知书一个月内，根据招标书

和投标单位的承诺内容，按合同管理与监督办法负责与中标单位签

订采购合同，并监督合同的执行。对中标签定合同后无法或不认真

履行合同条款的，可废止本次招标和所签合同，重新组织招标。投

标商的信誉保证金不退还，造成重大损失的应依法要求赔偿。

第八条对于采购价值在5万元以上的特殊商品且只有一个供货

商的情况下，采购程序如下：

（一）由招标工作小组选择三家以上用户进行调查，了解该供

货商的产品质量、信誉、技术实力、售后服务等情况，并向招标领

导小组提交对供货商的调查报告和详细的采购方案。

（二）招标领导小组对提交的调查报告和采购方案进行审查，

审查批准后，正式通知招标工作小组。

（三）由招标工作小组负责与供货商进行商务谈判，按本细则

第七条规定签订采购合同。

（四）对某些不能进行公开招标的项目，用户单位要写出具体

的书面说明材料，报招标领导小组审批。

第九条对图书资料和大宗福利物资，或经常性消耗而每次又不

宜采购过多的物资（如药品等）采用按年度竞标、定点供货的办法,

具体程序按本细则第六条或第八条执行。

第十条各单位对大宗物资和成批设备要制定年度采购计划，禁

止将大宗物资和成批设备化整为零，分散采购。

第十一条招标工作小组在招标工作结束后，将招标书、评标结

果、合同等备份资料报校招标办备案。

第十二条对违反本细则有关规定的人员，按《z大学招标管理

与监督办法（试行）》和《Z大学经济合同管理与监督办法（试

行）》的相关条款进行处理。

第十三条本细则由资产管理处负责解释。

第十四条本细则自发布之日起施行。

采购的管理制度篇5

为规范政府采购业务，防范采购风险，减少采购成本，防止差

错和舞弊，根据《中华人民共和国政府采购法》，结合行政事业单

位（以下简称“单位”）实际，制定本制度。

一、政府采购业务的界定

政府采购业务是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用

财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准

以上的货物、工程和服务的行为。货物是指各种形态和种类的物品,

包括原材料、燃料、设备、产品等。工程是指建设工程，包括建筑

物和构建物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。服务是除

货物和工程以外的其他政府采购对象。

为加强内部控制管理，单位使用财政性资金采购的集中采购目

录以外和采购限额标准以下的货物、工程和服务，应当比照政府采

购业务控制程序执行。

二、政府采购业务管理制度与机构

1、按内部牵制制度要求，单位设立政府采购管理、政府采购执

行和政府采购监督机构。一般情况下，政府采购管理机构由单位负

责人（即一把手，下同）和班子成员组成。政府采购执行机构由政

府采购归口管理部门（没有专设的由办公室兼任）、政府采购业务

承办部门、资产管理部门、财务部门（凡文中涉及以上部门时，均由

单位细化）的专职或兼职人员组成。单位纪检、内审部门（凡文中涉

及以上部门时，均由单位细化）对政府采购业务实行全程监控。

2、单位政府采购归口管理、业务承办部门，负责拟定政府采购

预算计划管理制度、政府采购活动管理制度、政府采购验收管理制

度和政府采购内部管理制度。

三、政府采购业务预算与计划控制

1、单位业务承办、财务部门，根据实际需求和相关标准编制政

府采购预算，按照已批复的预算安排政府采购计划，实现预算控制

计划，计划控制采购，采购控制支付。

2、年初收支预算时，单位业务承办部门应将涉及政府采购项目

的有关内容，根据政府采购目录规定，细化到具体货物、工程和服

务，财务部门按批准的收支预算单独编制年度采购预算。

3、单位业务承办部门应在政府采购预算指标批准范围内分季提

交本部门的政府采购计划，送财务部门汇总。由单位政府采购归口

管理部门审查同意，经市政府采购办审批后，财政局归口业务股室

下达。

4、政府采购计划一经下达，原则上不作调整。计划执行过程中

确需变更调整的，应当重新履行审核和审批程序。因重大项目需要

追加政府采购计划的，单位要先落实资金，专题报告政府采购办批

准，增加金额较大的（具体金额由单位细化），须报分管市长同意。

四、政府采购活动的控制

1、政府采购活动由单位政府采购归口管理部门负责。建立政府

采购、资产管理、财会、纪检、内审等部门岗位相互协调、相互制

约的联动机制。

2、采购项目申请。单位业务承办部门根据批准的采购计划提出

政府采购申请，申请中应填明采购项目名称、采购金额、资金来源、

需求部门、需求登记日期、采购项目分类等要素。

3、采购项目审核。单位政府采购归口管理部门对业务承办部门

申请的采购事项应进行合理性审核。包括采购事项是否已列入预算,

是否与资产配置标准相符。专业性设备是否附相关部门的审核意见。

4、采购项目审批。对政府采购目录以内、采购限额以上的工程、

货物、服务经单位负责人或分管负责人批准后（金额批准权限单位

细化），由单位政府归口管理部门报政府采购办审批。属于招投标

项目的，按招投标规定办理。采购进口产品、变更政府采购方式等

事项必须按程序报批。对政府采购目录以外、采购限额标准以下的

零星货物和小额服务（工程除外），属政府采购预算计划内的，由单

位分管负责人审批，报政府采购办备案。

5、采购方式选择。按照湖南省政府采购文件，100万元以上的

工程项目、50万元以上的单项或者批量货物、30万元以上的单项或

者批量服务必须采用公开招标方式。除此之外，单位应按《中华人

民共和国政府采购法》的规定，分别采用邀请招标、竞争性谈判、

询价、单一来源等方式。对暂未列入政府采购目录的货物和服务，

单位业务承办部门可按内部管理规定自行采购，也可比照政府采购

程序办理。

6、对经过批准的政府采购项目，单位业务承办部门应按规定选

择代理机构或确定供应商，按《合同业务内部控制制度》规定与之

签订政府采购合同。

7、按照规定需要公开的政府采购信息，单位业务承办部门应当

在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上向社会公开，提高政府

采购活动的透明度。向社会公开的政府采购信息主要有：公开招标

公告、邀请招标资格预审公告、中标公告等。

8、审核和审批过程中要重点控制：随意改变采购方式，规避公

开招标的事项；人为化整为零，逃避政府采购的行为。

五、政府采购项目验收的控制

1、单位对政府采购项目验收的控制包括：组建验收小组，确定

验收方式，出具验收证明。

2、组建验收小组。验收小组由单位归口管理部门、财会、内审、

纪检、代理机构和相关领域的.专家组成。验收小组应根据政府采购

合同协议、供应商发货单等文件，对所采购货物、服务或工程的品

种、规格、数量、质量、技术要求及其它内容进行验收。

3、确定验收方式。依法自行组织采购的，单位按照采购合同约

定自行组织验收；委托代理机构组织采购的，由单位或其委托的代

理机构按照采购合同约定组织验收；大型或者复杂的采购项目，还

应邀请国家认可的质量检测机构参与验收。

4、出具验收证明。验收结束后，参与验收工作的相关人员应在

验收证明上签署验收意见，验收单位加盖公章，落实验收责任。

六、政府采购业务的记录控制

1、单位财会部门按预算计划指标和政府采购合同规定支付价款,

根据有关规定进行政府采购业务核算。定期与政府采购归口管理部

门、业务承办部门、资产管理等部门核对信息，分类统计，综合分

析。

2、单位政府采购归口管理部门应当做好采购业务相关资料的收

集、整理工作，建立政府采购业务档案。将业务承办、资产、财务

等部门报送的资料定期移送单位档案管理部门，防止资料遗失、泄

露。政府采购业务档案主要包括：政府采购预算与计划、各类批复

文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明等。

七、政府采购业务质疑投诉与答复

政府采购业务质疑投诉答复工作由单位政府归口管理部门负责

牵头，提出政府采购需求的业务承办部门、支付款项的财会部门、

实行监督的内部审计和纪检监查等部门参加，按照国家法律有关规

定的时限、程序和要求做好政府采购业务质疑投诉答复工作，对答

复过程中形成的各种文件由政府采购归口管理部门进行整理归档，

定期移送单位档案管理部门。

八、政府采购项目安全的控制

对于涉密的政府采购项目，单位业务承办部门应当与供应商或

采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款，强化供应

商或采购中介机构的保密责任，保证涉密政府采购项目的安全。

采购的管理制度篇6

为适应社会主义市场经济发展要求，强化各级政府的宏观调控

力度，加强财政性资金管理，提高财政性资金使用效益和透明度，

维护和促进商品市场的公开、公平、公正和合法竞争，促进廉政建

设。根据省政府办公厅《转发省财政厅的通知》（辽政办发匚8]50

号）精神，结合我市实际，特制定本办法：

一、政府采购的范围

市财政局核定使用财政预算内外资金，在市场购置的各类设备

及服务项目，列入政府统一采购范围。

（一）设备采购

1、小汽车、大客车、货车、摩托车、其他用车；

2、电梯、锅炉、食堂炊具、空调；

3、微机、复印机、电传机、打印机、音响和摄像编辑设备、照

相机及镜头；

4、农机、林业、水利机械设备；

5、建筑施工工程机械设备；

6、其他设备及备品材料等。

（二）工程采购由财政拨款的基建项目、市政建设项目一律由政

府采购管理办公室组织招标。

（三）服务采购

市直党政机关和财政拨款的事业单位的各类服务项目支出。

1、机动车辆定点维修；

2、机动车辆定点供油。

二、政府采购管理

在市财政局设立阜新市政府采购管理办公室（以下简称管理办公

室），并根据政事分开的原则，组建市政府采购中心。管理办公室主

要职责：制定有关政府采购政策、管理制度和办法;指导全市政府采

购工作；审核批准招标代理机构，负责供应商的资格审查和批准，处

理采购投诉；负责对政府采购实施全过程监督管理；其他有关政府采

购的行政事务。市政府采购中心职责：编制本级政府实行集中采购

的计划和目录;设立本级政府采购资金专户，负责政府采购资金专户

的会计核算与管理;确定采购方式，组织集中政府采购业务，组织培

训采购管理人员和技术人员；承办政府采购管理办公室委托的其他有

关政府采购事务；日常管理工作。

三、政府采购程序

（一）政府采购程序

1、货物采购：

（1）市直单位采购金额在1000元以下（含1000元）的小数目采

购，只要“货比三家”，采购人认为价格合理，并能满足需要，填

报有关《政府采购审批表》，报送财务主管部门审查。财务主管部

门审查同意后，报送市政府采购中心备案，可以自行直接向任何厂

商采购。

（2）市直单位采购金额在1000元以上，货物单位价值5000元

以下（不含5000元），一次性批量采购总值50000元以下（不含

50000元）的中等金额采购，各有关采购人必须进行采购报价，至少

必须邀请3家厂商投标，对他们的报价进行比较后，择定供应厂商,

填报有关《政府采购审批表》，报送市政府采购中心备案，可以自

行直接向选定的厂商采购。

（3）市直单位采购货物单位价值5000元以上（含5000元），一

次性批量采购总值在50000元以上（含50000元）的较大金额采购，

必须由市政府采购中心组织统一实行招标采购。

下列货物采购应当由市政府采购中心集中采购，不受前款限制:

公务用机动车辆；办公自动化设备；医疗、教学和通讯设备；政府采购

中心认为应当集中采购的其他货物。

2、工程采购：一般由管理办公室组织统一实行招标采购。

3、服务采购：

（1）市直单位合同价值10万元以下（不含10万元）的服务项目，

各有关采购人必须进行采购报价，至少必须邀请3家厂商投标，对

他们的报价进行比较后，择定供应厂商，填报有关《政府采购审批

表》，报送财务主管部门审查。财务主管部门审查同意后，报送市

政府采购中心，市政府采购中心协助向共同选定的厂商采购。

（2）市直单位合同价值10万元以上（含10万元）的服务项目，

必须由市政府采购中心组织统一实行招标采购。

下列服务采购应当由市政府采购中心集中采购，不受前款限制:

公务用机动车辆维修和供油；政府公用物业的管理；政府采购中心认

为应当集中采购的其他服务。

（二）政府采购方式

凡经管理办公室审查批准的采购项目，均应根据实际情况确定

采购方式。

1、对没有竞争性、供货途径单一的货物采购、工程采购或者服

务采购，由采购中心或委托有资格的采购实体组织集中或询价采购。

在采购过程中，要吸纳有关专家或部门的专业人员参加采购工作，

以确保采购的质量和良好的售后服务。

2、对具有市场竞争性的货物、工程和服务的大额采购，由政府

采购中心委托招标机构实行招标。其方式可以采用公开招标或者邀

请招标的方式。管理办公室要加强对招标机构的监督和检查工作，

以确保招标采购工作的公开、公平和公正性。

（三）采购原则

在实施政府采购过程中应遵循以下原则：

1、凡购置符合政府采购范围的货物，应在质量、价格和产品功

能大体等同的情况下优先选购本市企业生产的产品；

2、凡购置符合政府采购范围，但本市不能制造或本市产品质量

和功能不能满足需要的货物，可在其他省、市选购；

3、凡购置符合政府采购或者委托招标采购范围，但在国内不能

制造或国内产品的质量和功能不能满足需要的货物，须将外购商品

购货单经同级政府经贸部门审查同意后，方可在国际选购。

（四）招标管理

经财政部门和有关部门批准的招标采购项目，政府采购中心直

接或委托依法获得资格的专职招标机构向社会招标。管理办公室负

责对招标机构的执业资格，资信及技术力量等方面的综合考评与监

督。

1、市政府采购中心根据核准的书面文件与招标机构签订招标采

购委托合同书。委托合同书主要内容应包括：招标项目名称、项目

所要达到的技术要求、项目预算、交货期、付款方式等。

2、受委托的招标机构要会同有关专家在对委托合同书中采购项

目进行市场调查，充分论证的基础上，制定招标文件，并在所制定

的招标文件向有关供货商发标前，将招标文件送达市政府采购中心

进行审核。如市政府采购中心对招标文件提出合理要求，招标机构

应对招标文件进行修改，经市政府采购中心同意后，招标机构方可

将修改后的招标文件向有关供货商发标，并进行其他环节的'招标工

作。

3、招标机构与有关专家、主管部门、公证部门和项目单位组成

评审委员会，根据经济性、有效性、公开性、公正性的原则，参加

开标、评标及定标过程，并对投标价格、设备质量和售后服务及投

标商（供货商）的资格进行评审，形成评标报告报市政府采购中心和

管理办公室。

管理办公室与市监察局对招标全过程依法进行监督。对招标机

构违反《委托合同书》和招标投标法律法规规定而确定的招标结果,

有权予以否决。4、由招标机构负责组织中标的供货商与采购实体

签订合同书。合同书要报送采购中心、财务主管部门备案。

5、凡中标的供货商所出售的商品，如采购实体在实际运行中，

发现存在质量问题或其他欺诈行为，按有关法律、法规规定，除要

求其赔偿由此所造成的经济损失外，应将有关情况上报给采购中心

和管理办公室；管理办公室在2年内不允许其参加政府采购招标活动,

并通过新闻媒体予以曝光。

6、管理办公室在管理工作中要提高办事效率，简化工作程序，

高效、优质、快捷、主动地为采购实体服务，清正廉洁、自觉维护

国家的利益，树立政府职能部门良好的形象，保证政府采购工作的

顺利实施。

7、受委托的招标机构在招标工作中，应严格遵循招标立项、标

书制作、招标发标、厂商投标、揭标中标、商务谈判、合同签约等

规范程序，公正地对待委托方和投标方，切实维护国家利益，对受

委托的招标机构在招标过程中出现不公正对待委托方和投标方的问

题，采购中心除终止其委托招标外，可通过一定形式向社会曝光，

情节严重的要诉诸法律。

四、政府采购资金管理

（一）财政预算内外支出中能够实行政府采购的专项资金，由市

财政局按核定的财政专项资金（预算外专户拨款比照办理）预先拨入

政府采购专户。

（二）实行政府采购的专项资金，如资金来源属财政和采购实体

自筹资金配套的采购项目，采购实体必须将自筹资金部分在采购启

动前存入财政专户。

（三）上述资金来源全部落实后，由政府采购中心根据《评审委

员会对专项招标采购核准表》和最终审定的中标价格，按项目标书

确定的定金额度拨付给供货商，待对所购置的专项设备按合同要求

验收合格后，采购中心直接将其余款拨付给供货商。

（四）政府采购节省的资金，按来源不同分别处理。属全额财政

补助资金部分，由市财政局统一调剂使用，同时调整单位预算；属财

政部分补助和采购实体自筹资金的项目，节省资金由采购中心按财

政、采购实体自筹资金所占比例的份额进行划分;属财务主管部门和

采购实体节省的资金予以返还，并按市财政局指定用途使用。

（五）采购实体要建立设备到货验收、安装、使用及效益的各项

记录台帐，并按规定上报项目使用情况反馈表。

五、其他事项

（一）采购实体每年随年度决算上报《市直行政事业单位招标设

备使用情况反馈表》，管理办公室与主管部门每年要对政府采购执

行和设备运行情况进行检查。

（二）对应实行而未按本办法执行政府采购的采购实体，按违反

财经纪律论处。

（三）政府采购实施过程中遇到的其他问题，由管理办公室、采

购中心会同主管部门、采购实体、招标机构等协商解决。

本办法由市财政局负责解释。

采购的管理制度篇7

1.目的：为保证医疗器械的安全，有效，保障人民健康，安全,

制定本项制度。

2.范围：适用于医疗器械的采购管理工作。

3.责任：采购员

4.内容：

4.1医疗器械的购进必须坚持“按需购进，择优购进”的原贝L

遵守国家有关法律法规，保证产品质量。

4.2采购员必需从具有工商部门核发的《营业执照》，且具有

有效的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》

的企业购进合格的医疗器械，并验明产品合格证。

4.3采购的国产产品必须具有有效的《中华人民共和国医疗器

械注册证》及医疗器械产品生产制造认可表，同时该产品必须是在

供方《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》

的产品范围内。必要时对产品和企业质量体系进行考察。

4.4采购的进口产品必须具有有效的《中华人民共和国医疗器

械注册证》及医疗器械产品注册登记表，同时该产品必须是在供方

《医疗器械经营企业许可证》的产品范围内。

4.5首次经营的品种应建立质量审核制度。质量审核包括：索

取产品技术标准，签订质量保证协议，并建立采购合同档案。

4.6采购员不得采购质量不合格的产品，不得购进过期，失效

或国家明令淘汰的医疗器械。

4.7购进的医疗器械要有合法票据，并建立完整，真实的购进

记录，做到票、账、货相符。

4.8企业须将所有经营品种的产品资质以及其供货方的资质，

制作目录并形成档案，妥善保存。定期还需核对资质的有效性，及

时更新。

采购的管理制度篇8

一、不得采购《中华人民共和国食品安全法》第二十八条规定

禁止生产经营的食品；

二、采购食品时应向供货方索取购货凭证，并做好采购记录；

三、向食品生产单位,批发市场等批量采购食品的，还应索取食

品流通许可证、检验（检疫）合格证明；

四、建立食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录

制度，如实记录食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、

数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。食品原料、食品

添加剂、食品相关产品进货查验记录应当真实，保存期限不得少于二

年；

五、保持食品仓库房分开设置；

六、食品和非食品库房分开设置；

七、不同性质食品和物品分区存放，需低温存放的食品应置于冷

藏设施存放；

八、入库食品应分类逐项登记，定期检查核对；

九、库房内的食品遵循先进先出的原则，定期检查库房食品卫生,

对无标识、标识不全或超过保质期等不符合相关食品安全要求的食

品予以销毁。

采购的管理制度篇9

1.采购总则

1.1为规范集团公司采购工作，特制定本制度。

1.2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。

2.采购原则

2.1.严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提

供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群

等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，

临时性应急购买的物品除外。

2.2.大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必

须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方

意见，经公司领导审核批准方可实施采购。材料采购需要相关部门

配合的，相关部门不得找理由拒绝。

2.3.采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数

量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与

供应商协商完成

2.4.采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、

型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高

的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购

单作参考。

2.5.所有采购人员必须做到以下廉洁制度:

2.5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

2.5.2加强学习，提高认识，增强法治观念。

2.5.3廉洁自律，不能向供应商伸手。

2.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

2.5.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造

成损失。

2.5.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市

场信息。

3.采购程序

3.1供应商的选择

3.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。

3.1.2对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌

握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，

建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部

门对供应商定期进行评估和审计。

3.1.3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供

应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服

务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

3.1.4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两

家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

3.2采购程序

所有的材料或设备的采购，如没履行以下相关手续，采购部有

权拒绝采购。

3.2.1工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材

料报各公司采购助理。由采购助理与合同当事人确认材料名称，规

格，数量及技术要求后填写采购申请单发财务部，财务部在确认收

到客户订金后将采购申请单电子版发采购部，采购部在收到采购申

请单，销售合同复印件后方可进行材料的采购。采购申请中如果没

有填写项目编号/合同编号，应退回。

3.2.2固定资产及大型生产设备的采购，由各使用部门报综合

管理部统一申请。报请总经理审批后交采购部门采购。

3.2.3车间零星物品采购，由各使用人员据实填写采购申请单,

由生产厂长审批，最后交采购部门采购。

3.2.4工地急用或零星材料，由工地项目负责人或安装单位本

着节约成本的原则直接就近采购，事后报采购部备案。

3.2.5采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调工程

技术部、财务部及销售或客服部共同完成，报公司领导审批。工程

技术部、使用部门负责采购物品的适用性，财务部门负责预算控制、

合同付款条款的审核，综合管理部负责合同风险条款的审查。采购

部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场

信息的收集。同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、

到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。

3.2.6采购过程中发生变化时，销售部或需求部门出具采购变

更申请，由主管领导签字确认后交采购部执行。

采购的管理制度篇10

工程部甲供材料、设备采购及管理工作程序

1.目的：

1.1确保采购材料（设备）100%符合有关国家规范及标准。

1.2确保采购材料（设备）严格按合同要求进场，保证工程按质按

期完成。

1.3严格按采购合同要求支付材料（设备）款，做到付款进度不超

前于材料（设备）进场进度。

2.范围：新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料（设备）。

3.职责：

3.1设计部从建筑设计角度考虑，提出采购材料［设备）在美观及

使用功能等方面的要求，并提供甲供料清单及验收规范。

3.2工程部负责甲供材料（设备）的采购资料准备、采购实施、

组织验收以及检查采购材料（设备）是否按合同要求进场。

3.3预算部负责控制采购材料（设备）的付款方式以及付款进度。

4.程序：

4.1工程部主办工程师按《招投标管理工作细则》规定要求进

行甲供材料（设备）的采购。

4.2工程部主办工程师拟定《招投标文件》、《采购合同》及

投标厂商的入围资格报请部门经理审批。

4.3主办工程师按经审批的《入围资格》要求邀请三至五家分

供商进行招投标，并封样存至仓库，做好标识。

4.4施工图纸出齐后7天内，主办工程师应要求施工单位上交材

料设备使用计划，同时考虑生产周期，由主办工程师编制《甲供材料

（设备）采购工作计划》，经甲、乙双方协商后作为招投标的依据之一。

4.5所有甲供料须在房屋预售前一个月签订合同，在签订合同之

前须预留20天合同审批时间，20天招投标时间。

4.6主办工程师会同预算部人员实施招投标。

4.7主办工程师按《招投标管理工作细则》及招投标结果，与供

货厂商签订采购合同并报请审批。

5.甲供材料（设备）进场管理工作程序：

5.1在甲供材料（设备）签约之前，主办工程师必须检查供货厂商

的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检

测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和入围资格要求。

5.2监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料（设备）与'

产品封样'是否相符，并将'产品封样'保留到工程竣工及至保修期结

束。

5.3检查进场材料（设备）的品牌是否符合合同要求。

5.4检查进场材料（设备）的色泽、材质（指材料）、外观等是否

符合设计及合同要求。

5.5检查进场材料（设备）的尺寸、规格、型号等是否符合设计

及合同要求。

5.6检查进场材料（设备）是否符合出厂标准或有关国家行业标

准以及合同要求达到的标准。

5.7检查进场材料（设备）合同要求的配件及辅材等是否齐全、

正确。

5.8检查进场材料（设备）的产品保护措施是否到位。

5.9检查进场材料（设备）的供货时间是否按合悒及供货时间计

划要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失，则由主办工程师

书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按采购合同规定处理。

5.10对关键材料（设备）的关键生产加工过程，主办工程师须会

同监理工程师委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督。

5.11检查进场材料（设备）的数量是否符合合同要求及供货计划

要求。

5.12检查进场材料（设备）的存贮及堆放是否符合有关规定要求。

5.13进场材料（设备）的检查、验收工作必须做到100虬由工程

部主办工程师负责会同监理公司、总承包公司等有关单位共同参与

进行（必要时设计部也参加），验收合格后方可支付材料（设备）款。

5.14如施工单位要求延时交货，应提交书面申请。

5.15公司内部相关环节影响工期时，项目主办人应书面通知相

关人员可能发生的费用损失。

5.16项目结束后，项目主管汇总甲供材料（设备）的供货质量、

交货期、配合情况，填写《甲供材料（设备）供货单位考核情况评分

表》，报部门经理审批。

6.相关文件：

6.1《招投标管理工作细则》

6.2《甲供材料（设备）招标文件采购合同》

6.3有关材料（设备）国家行业标准及国际标准

7.相关表单

7.1《甲供材料（设备）采购工作计划》

7.2《甲供材料（设备）入围资格》

7.3《甲供材料（设备）清单》

7.4《甲供材料（设备）产品封样表单》

7.5《甲供材料（设备）进货质量、进度统计表》

7.6《甲供材料（设备）供货单位考核情况评分表》

修改记录

页码修改日期修改人修改状态修改单号生效日期

编制：审核:批准:

采购的管理制度篇11

按照“集中采购，各负其责”和“谁使用，谁采购”的原则，

实行动态式采购方式，避免弊端存在和资金的浪费。本着精打细算

的原则，节约每一分资金。

1、由所需购物部门或处室提出书面申请报校长室，校长批准后

再由总务处汇总上报—区教育体育局后勤服务中心批复。

2、批复后同意自行购置的由校委会组织相关人员成立考察小组

对所购固定资产进行全面考察；写出考察报告报请校委会通过，然后

进行购置。

3、考察小组由校委会决定人选，原则是谁使用，谁考察，谁采

购。

4、考察人员必须充分掌握市场信息，收集市场物品情况，为学

校物资采购提出合理化建议。

5、严把质量关，认真检查物资质量，货比三家，力求价格合理,

质量合格。

6、采购的物资要适用，避免盲目采购造成积压浪费。

7、严格按采购计划办事，执行物资预算，遵守财经纪律。

8、外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进

行考察。将结果报请校委会，批准后择优订货。

9、签订合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时

间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失

由采购人员负责。

10、对于教学用的仪器、设备等物资要《山东省中小学仪器配

备标准》按计划定购。

11、严格物品验收、入库手续。专人收发登记，实行领用制，

任何部门、个人不得自购自管自用。

采购的管理制度篇12

第一章总则

第一条目的

为加强公司规范化管理，规范采购工作，保障工程进度的正常

持续进行，选择合格的供应商（厂家）并对采购过程进行严格的控

制，确保供货商提供的物料满足施工的规定要求，最大限度的降低

成本，特制定本制度。

第二条适用范围

本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时，计划审批

的价格之审核、订购、验收、付款结算等，除另有规定外，悉以制

度处理。

第三条职责划分

1、由采购员全面负责对各工程材料物料的采购工作；

2、由工程部经理对工程部材料清单和材料使用计划计划单的数

量、要求进行详细审核把关；

3、由工程部对各类材料的质量、技术要求把关；

4、由采购员对该工程材料的数量、规格、价格控制把关。

第二章采购（计划）审批

第一条采购计划的制定

1、工程部应依据应根据图纸、及实际需要制定《材料计划单》

和《用料计划表》，确保材料规格、型号、数量无误并签字后报总

经理进行审批；

2、总经理审批后，采购员依据工程部《材料计划单》和《用料

计划表》制定《采购计划表》报总经理审批，总经理审批后，由采

购员执行采购计划。

第二条选择供应商

根据审批后的采购计划，选择合格的供应商，进行询价、议价

与项目技术人员技术沟通评选确定后，每种材料供应商不准少于三

家，由部门领导审核。

1、供应商的选择可以通过互联网、宣传册（合格供应商）厂家

中选取；

2、长期报价采购，凡经常性使用，且使用量较大的材料，应事

先选定厂商，议定长期供应价格。

第三条价格调查

1、已核定的材料，必须经常分析了解或收集资料，作为降低成

本之依据；

2、已核定之材料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因

说明；

3、采购的数量或频率有明显增加时，应要求供应商（厂家）适

当降低单价；

第四条询价、比价和议价

1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，

采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；

2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成

本预算等情况，确定采购目标价格；

3、在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件

进行品种、规格、数量、质量要求等方面项目部技术人员进行核对,

以保证供应商提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供应商所

报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件

最优的供应商；

4、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，

采购人员应送请购部门确认；

5、专用材料或用品，材料公司应会同使用部门共同询价与议价;

6、对厂商的’报价资料整理后，经办人员应深入分析，以电话

等联络方式向厂商议价。在公司规定的权限范围内，采购人员应与

供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致；

7、对重大的物资采购，无论是技术、商务谈判，要保证参加人

数不少于两人。有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判，要

求有两个以上的部门派人参加。

第五条购前审批

采购员与供货商初步沟通并完成询价后，在《订购汇签单》上

详细填列以下事项，呈报负责相关部门领导审批：

1、询价或议价结果及拟定“订购供货商”“交货期限”与“报

价有效期限”等；

2、注明与供货商拟定的付款条件；

3、需与供货商签订长期合同的，采购员应将草拟的《长期合同

书》报相关部门领导审批。

第六条价格复核与市场行情资料提供

1、采购员应调查主要材料的市场与行情，并建立供货商资料，

作为采购及价格审核的参考；

2、采购员应就公司工程部所提重要材料项，提供市场行情资料,

作为材料存量管理及核决价格的参考。

第七条订购作业

采购人员接到经批准的“定购单”后，应与供应厂商进一步接

触，进行正式的质量、价格和后续服务谈判。金额较大或批量采购

的应到对方生产工厂进行实际考察，在充分了解对方的资信程度、

供货能力和现货品质后，向对方明确订货意向，并送样报验，未通

过报验的材料不准采购。

第八条签订采购合同

1、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购员需

填写正式的采购合同，合同需要列明至少下列条款：

(1)供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；

(2)采购物料的详细描述：包括品名、型号、规格等，如有超

出标准的特殊要求需特别注明；

(3)订单所采购的数量/重量；单位包装数量/重量；包装件数;

(4)价格：单价，合计价，合同总额，定金或预付款；

(5)交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量；

(6)付款方式；

(7)所需的质量证明(检验单、质保单、出厂证明单、化验报

告单等)；

(8)质量保证条款：发生质量问题是进行退换或其他处理方法;

(9)运输方式和销售发票的要求。

2、采购单经部门经理审核后，加盖公司合同公章经对方签章后

生效。到供应厂商处现场采购的，由授权代理人签字，对方签章后

生效；采购单一式两份，双方各保存一份。材料公司负责采购合同

的传阅会签和各部门的存档。

3、采购人员应跟踪控制材料物料交货期，及时向供应商跟催交

货进度。

4、发货前要求供应商在“送货单”上注明“订购单编号”及

“包装方式”，以便验收确认。

5、若属分批交货者，采购人员应在“订购单”上注明“分批交

货”以资识别。

6、长期订货和大额进货，原则上均应通过签订买卖合同的办法

进行，应与供应商定买卖合同书一式两份。第一份存行政办，第二

份存供应商，另需合同复印件四份分别交材料公司、核算中心、财

务中心及工程部存档