IATFI6949-2016版质量手册资料

XXXX4限公司

质量手册

（根据IATF16949:2016标准制定）

（A0版）

编制

审核

批准

受控状态：

分发编号：JX-

M001使用部

门：品质部

2016年12月30日发布2017年01月18日实

施

质量手册发行版本：A

修改版次：0

前言

章节号；0.11页

—

刖a

本质量手册依据IATF16949；2016编制,本手册发布日期即为生效日期，

按生效日期开始执行。

本质量手册引用IS09001:2015所规定的概念和术语的定义。

本手册由文控中心负责组织制定、修订、换版及解释协调，本手册由公司

总经理批准发布。本手册的管理按《文件管理程序》实施本手册的附件

是手册的附录本手册由总经办归口管理。

质量手册发行版本：A

修改版次：0

手册目录

章节号：0.25页

目录

章节号IATF条款/标题内容识别过程页仍

0.1刖a1

0.2手册目录2'6

0.3颁布令7

0.4质量方针和质量目标8

0.5企业概况9

1管理原则10

2引用标准和术语1P12

3质量管理体系13

4组织环境14"15

4.1理解组织及其环境14

4.2理解相关方的需求和期望14

4.3确定质量管理体系的范围14

4.3.1确定质量管理体系的范围-补充14

4,3.2顾客特定要求14

4.4质量管理体系及其过程14

4.4.1总则15

4.4.1.1产品与过程的符合性15

4.4.L2产品安全15

4.4.2过程方法15

5领导作用16

5.1领导作用和承诺16

5.1.1总则16

5.1.2以顾客为关注焦点Ml领导作16

5.2质量方针用16

5.3组织的作用、职责和权限16

5.3.1组织的作用、职责和权限一补充16

5.3.2产品要求与纠正措施的职责和权限16

6策划17

6.1应对风险和机遇的措施17

M2策划

6.1.1确定需处理风险的机会17

6.1.2策划与处理方案17

6,1,2,1风险分析17

6.1.2.2预防措施17

6.1.2.3应急计划17

6.2质量目标及实现的策划17

6.2.1重量目标17

6,2,2策划和实施17

6.2.2.1质量目标及实现的策划一补充17

7支持18-23

7.1资源18

7.1.1总则18

7.1.2人员18

7.1.3基础设施S1基础设19

7.1.3.1工厂、设施和设备计划施管理19

7.1.4过程运行环境19

7.1.4.1过程运行环境一补充19

7.1.5监视和测量资源20

7.1.5.1总则20

7.1.5.1.1测量系统分析20

7.1,5,2测量溯源S2监视和20

测量资源管

7.1.5.2.1校准/验证记录理20

7.1.5.3实验室要求20

7.1.5.3.1内部实验室20

7.1.5.3.2外部实验室20

7.1.6组织知识21

7.2能力S3人力资21

7.2J培训源管理21

7.1.1.1在职培训21

7.3意识21

7.3.1意识一补充21

7.3.2员工激励与授权21

7.4沟通22

7.5形成文件的信息22

7,5.1总则22

7.5.1.1质量管理体系文件22

7.5.1.2质量手册S4文件记22

7.5.2编制和更新录管理22

7.5.3形成文件信息的控制22

7,5,3,2,1记录的保存23

7.5.3.2.2工程规范23

8运行24〜36

8.1运行策划和控制24

8.2产品和服务的要求24

24

8.2.1顾客沟通C1市场营

8.2.1.1顾客沟通一补充销24

8.2.1.2顾客沟通一培训24

8.2.2产品和服务要求的确定C2报价及24

8,2,2,1产品和服务耍求的确定一补充项目确定25

8.2.3产品和服务要求的评审26

8.2.3.1***C3订单管26

理

8.2.3.1.1产品和服务要求的评审一补26

充

823,1.2顾客指定的特殊要求26

8.2.3.1.3组织制造可行性26

8.2.3.2***26

8.2.4与产品和服务要求的更改26

8.3产品和服务的设计和开发26

8,3,1总则26

8.3.2设计和开发策划26

8.3・2,1设计和开发策划一补充26

8.3.2.2产品设计技能26

8.3.2.3带有嵌入式软件的产品的开发26

8.3.3设计和开发输入27

8.3.3.1产品设计输入27

8.3.3.2制造过程设计输入27

8.3.3.3特殊特性C4过程设27

8.3.4设计和开发控制计和开发27

8.3.4.1监视27

8.3.4.2设计和开发确认27

8.3.4.3原型样件方案27

8.3.4.4产品批准过程27

8,3.5设计和开发输出27

8.3.5.1设计和开发输出一补充27

8・3.5.2制造过程设计输出27

8.3.6设计和开发更改27

8,3,6,1设计和开发更改一补充27

8.4外部提供过程、产品和服务的控制S5采购控28

8,4.1总则制28

8.4.1.1总则一补充28

8.4.1.2供应商的选择过程28

8.4.1.3顾客指定货源28

8.4.2控制类型和程度28

8.4.2.1控制类型和程度一补充28

8.4.2.2法律法规要求28

8.4.2.3供应商质量管理体系开发28

8.4.2.3.1汽车产品相关软件或带有嵌28

入式软件的汽车产品

8.4.2.4供应商的监视28

8.4.2.4.1第二方审核28

8.4.2.5供应商开发28

8,4.3外部供方的信息28

8.4.3.1外部供方的信息一补充29

8.5生产和服务提供29

8.5.1生产和服务提供的控制30

8.5.1.1控制计划30

C5产品制

8.5.1.2标准化作业-操作指引和目视化造30

标准

8.5.1.3作业准备验证30

8.5.1.4停工后验证30

8.5.1.5全面生产维护S6设备管30

理

31

8.5.1.6生产工装及制造、试验、检验工S7工装管

装及设备的管理

理

8.5.1.7生产排程C5产品制31

8,5,2标识和可追溯性造31

8.5.2.1标识和可追溯性一补充31

8.5.3顾客或外部供方的财产31

防护

8.5.4S8产品防32

护

8.5.4.1防护一补充32

8.5.5交付后的活动C6产品交33

付

8.5.5.1服务信息的反馈33

C7顾客反

8.5,5.2与客户的服务协议馈处理33

8.5.6更改控制33

8.5.6.1更改控制一补充33

8.5.6.2过程控制的临时更改33

8.6产品和服务的放行34

8.6.1产品和服务的放行一补充34

8.6.2全尺寸检验与功能性试验34

8.6.3外观项目S9产品和34

服务的放行

8.6.4外部提供产品和服务符合性的验证34

和接收

8.6.5法律法规符合性34

8.6.6接收准则34

8.7不合格输出的控制34

8.7.1***34

8.7.1.1客户的让步授权34

S10不合格

8.7.1.2不合格品控制一顾客规定的过程35

品控制

8.7.1.3可疑产品的控制35

8.7.1.4返工产品的控制35

8.7.1.5返修产品的控制35

871.6顾客通知35

8.7.1.7不合格品的处置36

8.7.2组织应保留形成文件的信息36

9绩效评价37~41

9.1监视、测量、分析和评价37

9,1,1总则37

9.1.1.1制造过程的监视和测量37

9.1.1.2统计工具的确定37

9.1.1.3统计概念的应用37

9.1.2顾客满意SH顾客满38

9.1.2.1顾客满意一补充意度测量38

9.1.3分析与评价M3分析与38

评价

9.1.3.1优先级38

9.2内部审核38

9.2.1内部审核方案38

9.2.2制造过程审核39

M4内部评

9.2.2.1内部审核方案39

审

9.2.2.2质量管理体系审核39

9・2.2.3制造过程审核39

9,2,2,4产品审核39

9.3管理评审40

9.3・1总则40

M5管理评

9・3・1・1总则一补充40

审

9,3.2管理评审的输入41

9.3.2.1管理评审的输入一补充41

9.3.3管理评审的输出41

9.3.3.1管理评审的输出一补充41

10改进42243

10.：［总则42

10.2不合格和纠正措施42

10.2,1处理42

10.2.2证据信息42

10.2.3问题解决42

10.2.4防错M6改进42

10.2.5保修管理体系42

10.2.6客户投诉和使用现场失效试验分42

析

10.3持续改进43

持续改进一补充43

附件一质量负责人任命书44

附件二组织架构45

附件三职能分配表46~47

附件四拟/修订履历48

质量手册发行版本：A

修改版次：0

颁布令

章节号：0.31页

颁布令

台州市黄岩景祥塑模有限公司（以下简称本公司）的《质量手册》根据

UATF16949：2016质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用

IS09001：2015的特别要求》以及本公司的实际情况编制，并符合满足国

家的有关法律、法规和各项政策的规定。

本公司全体员工必须严格执行本《质量手册》和其它质量管理体系文件的

规定，确保质量管理体系、质量、技术和成本的持续改进。并负有以下责

任：

①积极参与质量管理体系的各项活动，在自己的工作中贯沏质量方针，为

实现公司的质量目标，持续改进质量管理体系的有效性以及产品质量、过

程能力和过程绩效而努力：

②以顾客为关注点，满足顾客要求，提高顾客满意，超越顾客期望；

③严格执行体系文件，防止一切与质量管理体系要求不一致的情况发生；

④本公司鼓励并支持员工的创新精神，员工发现的有关质量管理体系的任

何改进机会和其它问题，应及时通过规定的渠道向公司提出；

为了确保按照IATF16949：2016的要求建立、实施、维护并持续改进质量

管理体系，各部门负责人必须按照IATF16949：2016和本手册的要求进行

工作，担负起本部门内的推行、指导及监管的职责将本公司质量管理水平

提高到一个新的高度。

本《质量手册》从2017年01月18日起正式实施。

总经理:

2016年12月30日

质量手册发行版本：A

修改版次；0

质重方针和质里目标

章节号：0.41页

质量方针和质量目标

质量方针

质步第一,新专发展，长木制

新，班信守的

诠释：质量是企业生存的永恒主题，通过科学发展并不断的技术

创新和持续改进产品质量，使我们的管理水平和产品质量不断提高，并严

格遵守诚信经营、守约守法的经营理念，以高水平的产品质量和服务来维

持和促进企业的生存和发展，并满足更多客户的要求。

为达成此一政策，本公司特制订质量保证制度，确保所制造之产品符合相

关之要求，本手册即是详述此一保证制度之纲要。

本公司各级主管应确保质量政策被员工了解、实施与维护，并依下列方式

贯彻执行：-新进员工到职时，即教导其了解熟记质量政策。

-透过相关质量活动，落实质量制度之执行。

-定期及不定期实施内部质量稽核及举办管理审查会议。

■适时订定各阶段质量目标并实施之，定期予以检讨修正，以确保

质量政策被有效执行。

公司质量总目标。

见附件

总经理：

2016年12月30日

质量手册发行版本：A

修改版次：0

企业概况

章节号：0.51页

企业概况

略（请按实际填写）

质量手册发行版本：A

修改版次：0

管理原则

章节号：11页

1.管理原则

公司以七项管理原则作为质量管理的指导思想和基本原则；

A以顾客为关注重点；

》领导作用：

上全员参与；

A过程方法；

A持续改进；

》基于事实的决策方法：

A关系管理。

并在质量管理中倡导：以过程为中心、顾客满意为导向的管理思想!

质量手册发行版本：A

修改版次：0

引用标准、术语和定义

章节号；22页

2.引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用，构成手册的内容，对版本

明确的引用标准，该标准的增补或修订本手册不引用。但是使用本标准时

应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

<>IS09000-2015质量管理体系基础的术语

令IS09001-2015质量管理体系要求

令1ATF16949：2016质量管理体系一汽车生产件及相关服务件组织应用

IS09001：2015的特别要求

3.术语和定义

本手册的术语和定义采