快递公司管理制度15篇

快递公司管理制度15篇1、目的为进一步规范公司快递物品的收发管理，确保公司快递、信件的收发工作及时、准确，防止快递丢失，降低运行风险，公司特制定了本管理办法。2、适用范围适用于全体员工。3、定义3.1快递物品：指公司及员工因工作和个人需要，接收或寄出的快递物品，包括信件、文件、资料，货物以及其他货品等。3.2公司性快递件：指公司及员工因工作需要，接收或寄出的快递物品。3.3非公司性快递件：指员工因个人需求，接收或寄出的快递物品。4、职责与权责4.1人事行政部：负责公司快递物品的.接收分发和寄送审核管理。4.2各体系/中心/部门负责人：负责对本部门的快递费用进行管控。4.3全体员工：根据实际工作需求进行快递物品的接收和寄送。5、快递件接收执行说明5.1快递到达时由人事行政部前台进行签收并登记在《快递签收登记表》，人事行政部前台不承担验收责任。5.2快递到达后必须在接到通知当天完成领取，周六、周日休息期接收的快递，次周一必须领取。5.3无法确定具体接收人的快递件，外包装无破损，由人事行政部前台直接接收并根据具体内容拍照在群里进行全员通知认领。5.4快递接收人须在《快递签收登记表》上签字接收，以备查验核对。5.5除特殊情况外，如快递指定的接收人不在，原则上不得由他人代签。6、快递件寄送执行说明6.1员工根据工作需要，每日将寄送的快递按照要求正确至行政前台登记在《快递发送登记表》中。6.2各部门发货人自行清点及打包好物品（发货人应打包扎实确保在运输过程中安全可靠）。6.3根据寄送文件的重要性来选择寄送的快递公司：一般文件寄申通快递，重要和紧急文件寄顺丰快递。6.4填写快递单：用正楷字清晰填写收件方和寄件方详细资料（地址、收件人、联系电话等）。6.5每天2次发件，上午10点寄送同城紧急当天件、最晚必须在17点之前将当天所要寄送的快递和审批好的《快递发送登记表》对应好一同交于行政前台。6.6行政前台负责留存快递底单，并核对各部门的数量与《登记表》是否一致，并进行记录总数。6.7月底结算快递费用，行政前台负责核对总费用清单，将费用分摊至各部门，核对无误后进行付款流程确认后由财务部进行支付。7、其他要求7.1公司原则上不负责非公司性快递件的收发、质量等问题。7.2公司所有寄件的快递单统一由行政保管（保管期为二年），便于对账和查询。8、补充说明本制度由人力行政中心解释,本制度自发布之日起生效。快递公司管理制度61、空调使用时间为早上温度达到30度以上时,使用后关闭电源。2、为了自身的人身安全,请与公司晚上22:30关门之前回到公司。3、宿舍卫生由员工自己安排好,按值日表执行。(如发现未做者,按每人10元/次处罚。4、夏天蚊香使用时,应远离易燃物,宿舍无人时,要熄灭蚊香,如未熄灭,发现一次10元处罚。快递公司管理制度71.总则：为了规范公司办公所需快递物品的接收分发管理，避免造成丢失、损坏及其他不必要的损失，特制定本办法。2.范围：本公司所有员工3.定义：3.1快递物品：指公司及员工因工作和个人需要，接收到的'快递物品，包括信件、文件、资料，货物以及其他货品等。3.2公司性快递件：指公司及员工因工作需要，接收到的快递物品。3.3非公司性快递件：指员工因个人需求，接收到的快递物品。4.职责与权责：4.1：办公室接待室：负责公司快递物品的接收分发管理。4.2：其他部门：负责部门快递物品的接收。5.公司性快递件接收执行说明：5.1事前确定收到快递的签收与分发(各部门办理业务时已知要到达的快递，包括合同往来件、购置物品等)5.1.1各部门办理快递时，应确定具体联系人，向快递公司提出到货电话通知。5.1.2各部门确定有快递物品即将到达前，应提前通知办公室接待室做好接收准备。5.1.3快递到达后，快递公司电话通知各部门具体负责办理人员，由各部门具体负责办理人员直接验收签收。5.1.4各部门具体办理人员无法现场接收，可委托他人验收签收。也可通知办公室接待室，由公司办公室接待室签收，并在《邮件签收登记表》登记，物品接收人要在《邮件签收登记表》上签字接收，以备查验核对。办公室接待室不承担验收责任。5.1.5办公室接待室收到快递不做通知，各部门具体负责人员应在当天领取，每超过一天罚款50元，周六、周日休息期接收的快递，次周一必须领取。5.2未知快递件接收5.2.1快递到达后，由公司办公室接待室签收，并在《邮件签收登记表》登记，并做好外包装验收，外包无破损进行接收，并通知有关部门领取，有关部门必须在接到通知当天完成领取。5.2.2快递到达后，由公司办公室接待室外包装验收有破损，公司办公室接待室不做接收，并联系有关部门现场验收接收。5.2.3无法确定具体负责部门的快递件，外包装无破损，由办公室接待室直接接收;外包装有破损，由办公室负责人现场验收无问题接收，并根据具体内容进行呈报，请示领导分发。5.2.4物品接收人要在《邮件签收登记表》上签字接收，以备查验核对。5.3除特殊情况外，如货物中指定的接收人不在，原则上不得由他人代签，如因此造成货物遗失，短少或调包等后果，代签人需承担全部责任。6.非公司性快递件接收执行说明：6.1快递接收6.1.1在办理个人快递时，应向快递公司提出到货电话通知。6.1.2快递到达，快递员电话通知个人后，个人电话委托接待室签字接收，接待员未接到委托通知不应接收。6.1.3接待员接受委托后，签字接收快递，但不承担验货、清点和质量责任。6.2快递领取6.2.1个人快递必须在接待员接收当日领取，接待员不作通知，延期不负保管责任。6.2.2本人无法领取时，应委托同事领取。6.2.3行政人员周六、周日到达快递，次周一必须完成领取。6.2.4个人快递领取时，要在《邮件签收登记表》上签字接收，以备查验核对。6.附件6.1《邮件发送登记表》快递公司管理制度8一、目的：为规范车辆管理，加强公司资产管理，保障正常工作用车，根据公司实际情况，特制定本规定。二、适用范围：__快递所有车辆。三、管理细则：（一）、新车购买审批：a、新车购买由使用部门提出书面申请，交运经理评估申请理由是否需要购买，经批准后。由公司指定人员购买。b、新车购买由公司指定人员统一采购、验收、上牌和办理保险，在办讫所有手续、证照后，再交相关使用部门。（二）、车辆使用：1、车辆使用：要求司机按下面使用规定去操作：a、出车前检查：1）、检查证件：①、所有证件是否齐备；②、不得无证驾驶、或驾驶与准驾车型不相符的车辆。2）、目视检查：①、“燃料、刹车油、冷却液、电液”是否够；②、电瓶搭线是否紧固清洁；③、各连接管道有无漏油现象；④、轮胎气压是否合乎标准，轮胎螺丝是否紧固；b、收车后：1）、检查车容车貌，将车停放在公司指定的固定车位上。2）、停车后拉紧手制动器，加防盗锁，检查轮胎气压及各部件是否齐全、完好，关门上锁离开。3）、检查车上是否还有没送到的货物。c、车辆使用范围：1）、所有车辆只为送货、提货服务，未经允许，不得做其它用途。2）、工作用车只限规定的区域、必经路线和规定时间；3）、所有车辆只能在早上七点至晚上七点为送货时间（特殊情况除外）。（三）、保管：a、出车后，车辆、证件（货物）由司机保管。b、出车任务结束或下班时，车辆应停放在指定的停放点。c、未经批准，任何人不得公车私用，违反规定者，将处以扣考核10分的处罚，累计三次者做开除决定。d、如确需动用公车，必须以书面形式申请，并由主管签字后，上报至公司主管经理、总监批准方可，并与公司签订“用车协议”。（四）、加油规定：a、公司均实施“加油卡”加油，长途可用现金加油。其他情况使用现金加油（如油卡没钱时），现金加油必须由一名财务人员陪同，且经过总经理审批。（五）、车辆保险：a、统一由总公司指定车管人员办理，公司指定保险单位。b、无特殊情况，任何人不得以任何理由代为办理。（七）、车辆维修、审批、费用报销：a、所有维修、保养费用，必需以正式发票报销，并附带维修明细单方可。否则不予报销。b、所有故障维修，经检查属自然和疲劳损坏，由公司报销费用，属驾驶员操作不当或违规驾驶则由当事人自己承担（由经理、公司车管人员判定责任归属）。（八）、道路交通事故处理：a、一旦发生交通事故，必须立即报警，并即时通知公司主管，保存事故现场。b、事故当事人协助交管、保险人员调查取证，严禁私了。c、因车辆交通事故造成的损失费用（除保险赔付外）：责任：司机违反交通法规发生的罚款，由司机本人承担；司机在行车时发生事故的，司机负全责的，按造成损失的50%处罚。（九）特殊车辆（私车公用）的规定：a、部门负责人在职受聘期间，其将所拥有的`私车用于公务使用的，享受费用补贴，补贴标准随费用价格的变动而浮动，补贴经总经办制定。b、私车公用的车辆，必须已缴纳保险费，不影响部门正常业务工作。（十）、车辆报废审批、处理：a、审批：公司所有车辆，达到报废时限，或不再具有使用价值，由主管以书面的形式将具体情况上报给经理、审批。再填写资产报废报告单，上报公司审批。b、处理：经公司核准报废后，折价处理后上交公司财务，并办理好所有变更过户手续。快递公司管理制度9公司费用报销制度1、目的为了加强公司财务管理，强化费用控制。2、适用范围公司员工费用报销管理。3、职责3.1客服部负责制度的制定；3.2各部门负责按照制度执行。4、内容4.1费用报销审批权限：4.1.1公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总经理审批。4.1.2如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：费用在300元以下的，经部门经理审批后，财务可予以先行报销；费用在300元以上的，先由部门经理向总经理报告，再由总经理口头（电话）或书面（传真、E-mail）指示财务人员先行处理。以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。4.1.3具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。4.1.4所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。不得“先斩后奏”。4.2费用报销流程：4.2.1当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的费用不予报销，责任自负。4.2.2.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。4.2.3由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由财务送给总经理审批。4.2.4财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。4.2.5受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。4.3借款：4.3.1当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。4.3.2借款时写清借款的理由或用途，当日借款金额在300元（含）以内的经部门经理审核。借款金额超过300元时，除完成以上程序外，还须上报至总经理报准后方可支付。4.3.3借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽快与财务结算清楚。4.3.4、借款人在财务处已有借款没有还清时，财务有权拒付二次借款。4.3.5当借款人不及时结清借款之项目时，财务有权从薪资中抵扣。4.4重点费用有关规定：4.4.1工资：每月15日为职员薪资发放日。薪资计算周期，每月1日至最后一日为一个月周期，每月25日后入职当月不发放薪资，计入下一个月薪资内。客服部在每月5日前，将上月各部门员工的“考勤情况”、“门票领取情况“上报财务。财务在每月13日前，将所有员工的工资计算完毕，并交总经理签批。4.4.2交际应酬费：一般人员不能以任何理由请客送礼，确因需请客送礼，应当掌握分寸，发生金额在100元以下，事先须经部门经理同意。如发生额在200元以上/餐次的，必须先获总经理的批准。一次的.金额应控制在人均50元以内，如发生额在500元以上的，必须有证明人签字。一次发生的交际费，必须如实填写清楚所应酬的项目方可报支。市内交通费：（1）因公事外出的车费可实报实销；但必须注明起止地和事由。（2）交通工具均以公交车、专线、小巴、BRT为主；出租车费一般不予报销，但特殊原因需打出租车时，应事先经部门经理同意方可。4.5费用报销的有关规定：4.5.1每次报销费用，必须在事项结束起3日内，特殊情况一周内完成，过期财务可不予报销。4.5.2有关费用必须按相关“费用报销凭证”准确、如实地填写，具体要求如下：报销凭证一律使用钢笔或水笔填写：受款人姓名一律使用中文字书写，字体要清楚。所属部门按受款人所在部门的名称填写：填报日期按填写当日的日期填写：附件张数按所附单据数量填写：大、小写金额必须填写一致，不得涂改：发票、收据必须分开填写有关“费用报销凭证”；凡涉及购物或非本人事项的报销，必须有本部门同事作验收或证明人的签名；4.5.3如填报未符合上述要求，财务部有权要求经办人重新填报。4.5.4所有费用报销，必须凭“发票”或“收据”为原始凭证，如确实无法取得原始票据的，须以“支付证明单”代替，并必须注明未能取得票据的原因。4.5.5如遇有票据丢失的，将视同没有发生费用，相关的损失由票据丢失人承担。4.5.6所有票据必须真实，如发现作弊时，财务将按票面金额的两倍处罚当事人。4.6关于办公用品的采购及维修：4.6.1各部门所需办公用品必须于每月3日前上报客服部文员，由客服部进行审核汇总，上报总经理审批。4.6.2客服部根据审批采购计划，填写“借款单”，到财务借备用金采购。4.6.3所采购的物品必须统一保管，领用物品时填写领用表。4.6.4办公设备的维修，要求事先申请到客服部备案，由客服部负责，请专人维修及购置维修所需物件，各部门无权自行处理。5、其它5．1本规定由客服部制订并归口管理；5．2本规定将会根据公司实际情况随时修订；5．3本规定自签发之日起实施。厦门博赞教育服务有限公司20__年12月3日快递公司管理制度101、负责区域内取件、派件工作，确保客户及时无误地收件、发件，并保证货款的及时返回；2、严格执行业务操作流程，准时送达物品，指导客户填写相关资料，并及时取回；3、整理并呈递相关业务单据和资料；4、维护客户关系，及时有效地处理并反馈客户的咨询和意见；5、扩大本区域取件、派件业务量，开拓新市场，发展新客户；6、完成上级领导交办的.其他任务。快递公司管理制度11第一章总则第一条为规范韵达快递公司的运营和管理，提升服务质量，保障客户权益，特制定本管理制度。第二条本管理制度适用于韵达快递公司的全体员工。所有员工都应当严格遵守本制度的规定。第三条韵达快递公司管理制度的执行者是公司各级管理人员和员工，所有执行者必须知悉并履行本制度的规定。第四条韵达快递公司管理制度的修改、变更以及解释权归公司总部所有。第五条违反本管理制度的员工，将依据公司相关规定进行处理，并且视情节严重性，可能接受公司的纪律处分。第二章员工管理第六条入职与离职管理（一）入职前，新员工应当提供真实准确的个人信息，并提供相关资质证明。（二）入职时，新员工需签订劳动合同，并完成相关培训。（三）离职时，员工应提前提交书面辞职申请，并依据合同约定的提前通知期进行工作交接。第七条培训与发展管理（一）新员工入职后，应按照公司相关培训计划进行培训，掌握岗位所需技能和岗位职责。（二）公司将建立完善的员工培训体系，为员工提供持续的培训机会和发展空间。第八条考勤管理（一）员工应严格遵守公司规定的上下班时间和打卡制度。（二）请假应提前履行请假手续，如遇特殊情况，要及时与当班领导或人事部门进行沟通。（三）不按时上班、无故旷工等违反考勤规定的`，将给予相应处罚。第九条薪酬管理（一）薪酬按照公司相关规定发放，福利待遇和奖惩制度也需遵循公司规定。（二）员工薪酬应当按时发放，不得迟延或未支付。第十条员工权益保障（一）公司承认员工的合法权益，不得歧视、虐待、侮辱员工。（二）公司应当为员工提供良好的工作环境和必要的劳动保护措施，确保员工的劳动安全和身体健康。（三）在员工因公护理家庭成员等特殊情况下，公司应予以支持和理解。（四）公司应当关心员工职业发展，提供合理的晋升机会和培养计划。第三章业务管理第十一条业务规范（一）韵达快递公司必须按照国家相关快递业务规定开展业务。（二）公司应建立和完善快递业务系统，确保数据安全和操作规范。第十二条客户服务（一）韵达快递公司应牢固树立客户至上的服务理念，提供高质量、高效率的服务。（二）公司应建立客户服务热线和投诉渠道，并及时解决客户的问题和投诉。第十三条投递管理（一）韵达快递公司要求员工在规定的时间内完成投递任务，确保客户的包裹及时送达。（二）员工需要认真核验客户的包裹和身份信息，避免投递错误或信息泄露。第十四条安全管理（一）公司应建立和完善安全管理制度，保障员工的人身安全和财产安全。（二）员工在投递过程中，要注意包裹的安全和完整性，确保不丢失或损坏。（三）员工应严禁私自打开客户包裹内物品。第四章纠纷处理第十五条纠纷处理途径（一）员工发生纠纷可以通过公司内部渠道寻求解决，也可以依法通过劳动仲裁或法院诉讼途径解决。（二）公司将建立公正、公平的纠纷解决机制，并确保员工权益的保障。第九章附则第十六条本管理制度自颁布之日起生效。第十七条本管理制度的解释权归韵达快递公司总部所有。第十八条本管理制度的修改、补充，经韵达快递公司总部审批后生效。快递公司管理制度121、目的为了加强公司档案管理工作,有效地保护和利用档案,加强公司信息安全措施,维护公司合法权益,特制订本制度。2、适用范围及职责2.1档案管理责任人为财务部2.2公司各部门、员工应遵守档案管理要求,有保护档案的.义务。3、档案分类3.1本制度所称的档案是指过去和现在的公司各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、公关宣传等活动中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、技术资料、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录;4、档案管理4.1整理:根据分类和成立时间整理;4.2分类:根据经济业务进行分类;4.3立卷:区分不同价值确定保管期限:永久、长期、短期;4.4作好档案的“三防”管理,即:防火、防潮、防遗失;4.5档案室管理:公司档案存放钥匙由专人负责保管、部门档案存放钥匙由指定人员负责保管,不得转借;无关人员不得随意进入或翻阅;5、档案备份对存入电脑的重要资料、档案等必须备份。6、本制度自颁布之日起实施。快递公司管理制度131、目的为加强办公室管理,促使办公室管理的规范化,进一步提高办公效率,树立良好的公司形象,特制定本规定。2、适应范围总经理办公室、各部门办公室。3、管理规定3.1严格考勤制度。按时上下班,坚持打卡制度,做到不迟到,不早退,不旷工;离开公司必须履行因公外出(请假)手续,自觉将外出单(请假单)交行政。3.2言谈文明,举止文雅,待客热情,彬彬有礼,使用文明用语。3.3同事之间相互尊重、待人真诚礼貌。3.4严禁在办公场所大声喧哗;上班时间不得串岗、聊天或做与工作无关的`事情。3.5工作过程中要离开一段时间时(三十分钟内),应给同事和领导打招呼,不得随意脱离岗位。3.6遵守公共礼仪。接听电话语气和蔼,认真听取电话内容,该记录的做好记录,该转达的及时转达,该汇报的认真汇报,不该答复的不得越权越职答复。3.7严禁公话私用;确有紧急事情,接听私人电话不得超过3分钟,必须24小时开通手机。3.8传真机、电脑、复印机等办公设备定人保管,非工作未经许可不得善自使用。3.9爱护办公设施,节约使用办公用品,损坏办公设备要照价赔偿;遵守《物资管理制度》,不违反程序随便领用办公用品。3.10办公室内严禁用电脑玩游戏、看录像及从事其他消遣活动。3.11办公室物品摆放整齐、整洁、有序、有条理,文件要分门别类存放,个人办公区物品整理好,不得乱扔乱放;下班前务必将桌面的帐簿、凭证、报表、文件等资料放入抽屉,不得摆放于桌面。3.12下班时,最后离开办公室人员须检查所有电源、门窗是否关好。3.13办公室每天卫生值日要履行职责,做好办公室环境卫生。卫生值日表由主管安排。3.14为了保持公司环境优美,公司全体员工须保持周围区域的清洁卫生,齐抓共管,充分发挥全员的有效监督作用。违反规定:如有违反,除按相关规定承担外,视情节轻重进行处罚。4、本制度自颁布之日起实施。快递公司管理制度141.总则：为了充分利用互联网的信息化运作优势，提高信息传递、处理效率，确保安全；节约公司的快递成本，规范快递物品的收发管理，避免造成公司资料的丢失及浪费。2.适用范围：本公司所有员工均属之3.定义：3.1快递物品：指员工因工作需要，向外部寄送文件，资料，配件，样品以及其他货品等。（销售仪器和销售试剂的发货除外）4.组织与职责：4.1：值班门卫：负责公司邮件、零散快递物品的收发管理。4.2：物流部：负责公司邮件、快递物品的寄发管理。4.3：各部门：递。4.4：各部门负责对本部门的快递费进行管控。5．流程图：(略)6.执行说明：6.1快递的签收与发送寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快6.1.1快递的接收值班门卫收到文件，资料，货物等快递物品时，要及时通知转交给相关部门人员。物品接收人要在《邮件快递签收登记表》上签字接收，以备查验核对。除特殊情况外，如货物中指定的接收人不在，电话通知本人是否接受，同意的可指定委托人代为签收。原则上各部门人员应代收。6.1.2快递的寄发因工作需要，需向外部寄送文件，资料，货物及其他物品者必须到物流部填写《邮件快递寄发登记表》进行登记，经部门负责人审批后交物流部，由物流部联系快递公司统一发送。各（需求部门于每日16:30前送至物流部）未经登记或需快递物品无部门负责人审批的，物流部可拒接受理，对于不合格的件退回发件人。快递公司的选择：选择的原则是合理、负责任、低成本；寄件人必须根据所寄物品的性质，合理、负责任的选择性价比高的快递公司，以低成本完成寄件。能以普通邮寄处理的不选择快递。各需求人员必须在《邮件快递寄发登记表》上详细注明收件人姓名，地址，所寄物品名称，以及快递承运单位及快递单号，以备查验核对，如资料登记不清或不完整者，物流部有权要求当事人将资料完善，对于无故拒不按要求填写，且物流要求无效者，物流部有权拒发该物品，并将情况报备部门负责人处理。填写快递单：用正楷字清晰填写收件方和寄件方详细资料（地址、收件人、联系电话、邮编等）。7.寄件相关规定：7.1.1物件分类：A类：紧急件；B类：贵重件（如票据、证件、贵重配件或物品等）类：普通件（如资料、文件、普通配件等）类：；C；D普通信函、贺卡等。7.1.2快递公司选择参照表序号12寄件类选择快递公司型AB发顺丰快递发EMS或顺丰快递34CD发一般的快递公司邮政（发平信）（物流部将提供各快递公司的`优势特点及价格，供参考选择）7.1.3普通物品、公司样本、普通资料类原则上均选一般的快递公司（非顺丰快递），若是特急件贵重配件或物品，方可选顺丰快递等邮寄方式。7.1.4严禁公费寄私人物品，一经发现按该单快递费的10倍处罚。7.1.5为便于寄回公司物品损坏时的索赔，外派人员必须选择有资质能出具发票的快递物流公司。7.1.6寄回公司的物品，由寄件人直接付款，物流部自本通知发出之日起将不再支付快递公司到付付款，公司任何人不得选择到付付款方式，否则造成的耽误损失由经办人承担。7.1.7如发生物流部提货寄回公司物品（含退换、返修仪器及试剂）产生的费用，动用到物流部备用金的，将归各业务部门费用核算。8.执行时间：凡以往发文与本文不一致的，以本文为准《邮件快递收发管理制度》从下发之日起执行。快递公司管理制度15第一条:公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。并应遵守本公司其他相关的规章制度。第二条:司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月