药品高值耗材采购与管理制度

药品高值耗材采购与管理制度第一章总则为规范药品高值耗材的采购与管理，提高采购效率，确保药品使用的安全与有效，保障医院经济效益与患者权益，依据国家相关法规及医院内部管理规定，特制定本制度。药品高值耗材包括但不限于医疗器械、耗材及其他辅助药品，属于医院采购管理的重要组成部分。第二章适用范围本制度适用于医院内部所有与药品高值耗材采购相关的部门与人员，包括采购部门、财务部门、临床科室及其他相关职能部门。所有参与药品高值耗材采购及管理的工作人员均需遵守本制度。第三章采购原则药品高值耗材采购应遵循以下原则：一、合法合规，各项采购活动必须遵循国家法律法规，确保采购流程透明、公开。二、科学合理，依据临床需求和使用频率进行合理的药品高值耗材配置，避免资源浪费。三、质量优先，采购的药品高值耗材必须符合国家标准和相关行业标准，确保患者用药安全。四、经济高效，综合考虑采购成本与使用效益，选择性价比高的产品。第四章采购流程药品高值耗材的采购流程包括需求申报、市场调研、询价比价、合同签订、收货验收及入库等环节。具体流程如下：1.需求申报临床科室根据实际需要，填写《药品高值耗材需求申请表》，并附上相关证明材料，报送采购部门。采购部门对需求进行审核，确保合理性。2.市场调研采购部门根据需求进行市场调研，了解市场价格、供应商资质及产品性能等信息，为后续询价比价做好准备。3.询价比价采购部门应至少邀请三家合格供应商进行报价，收集报价后进行比价分析，选择性价比高的供应商。所有报价及比价结果需详细记录，以备查阅。4.合同签订在确定供应商后，采购部门与其签订正式采购合同，合同内容应包括产品名称、规格、数量、价格、交货时间、售后服务等条款。5.收货验收药品高值耗材到货后，采购部门应组织相关人员进行验收，确保数量、规格、质量符合合同要求。验收合格后，填写《药品高值耗材验收单》，并进行入库登记。6.入库管理通过验收的药品高值耗材应及时入库，并在医院信息管理系统中进行录入，确保数据准确、及时更新。入库后，由相关科室负责保管与使用。第五章供应商管理为确保药品高值耗材采购的持续合规与高效，需对供应商进行定期评估与管理。具体措施包括：1.供应商资质审核所有供应商需提供相关资质证明，包括营业执照、生产许可证、质量管理体系认证等，采购部门应对其进行审核，确保符合国家法规要求。2.定期绩效评估采购部门应定期对供应商进行绩效评估，评估内容包括供货及时性、产品质量、售后服务等。评估结果将作为后续采购的重要依据。3.不合格供应商处理在供应商出现不合格行为时，采购部门应及时处理，包括停止合作、通报相关部门等措施，确保药品高值耗材的采购质量。第六章监督机制为确保本制度的有效实施，需建立健全监督机制，具体包括：1.定期检查医院应定期对药品高值耗材采购及管理工作进行检查，发现问题及时整改，并形成书面报告，报送医院管理层。2.信息公开采购部门应定期向全院公开药品高值耗材采购情况，包括采购品种、数量、价格以及供应商信息，接受全院人员监督。3.投诉与反馈机制建立投诉与反馈机制，任何部门或个人对药品高值耗材采购及管理工作有异议时，可向医院管理层提出，医院应及时调查处理。第七章附则本制度由医院采购部门负责解释，自颁布之日起实施。根据实际情况及国家法律法规的变化，适时进行修订与完善，确保制度的有