审批流程和权限管理制度

审批流程和权限管理制度1.前言为了提高企业的决策效率和管理效能，规范企业内部的审批流程和权限管理，促进信息的及时传递和决策的科学性，订立本规章制度。2.适用范围本制度适用于公司全体员工，包含中高层管理人员、普通员工等。3.审批流程管理3.1提交审批员工在需要办理涉及公司资源或决策的事务时，必需依照以下流程提交审批申请：—填写《审批申请表》，认真描述申请事项的内容、相关信息、理由等；—找到相应的直接上级（以下简称上级），向其提交审批申请表。3.2上级审批上级收到审批申请后，将进行审批，并有以下处理方式：—批准：同意申请，签署并盖章，将审批申请表交给下一级审批人；—驳回：不同意申请，填写《审批驳回看法》，并与申请人进行解释和沟通；—转交：将审批申请表转交给相关部门或岗位负责人进行审批。3.3下级审批下级收到上一级审批后的申请后，将进行审批，并有以下处理方式：—批准：同意申请，签署并盖章，将审批申请表交给下一级审批人；—驳回：不同意申请，填写《审批驳回看法》，并与申请人进行解释和沟通；—转交：将审批申请表转交给相关部门或岗位负责人进行审批。3.4最终审批最终审批人收到审批申请表后，将进行审批，并有以下处理方式：—批准：同意申请，签署并盖章，将审批申请表交付相关部门执行；—驳回：不同意申请，填写《审批驳回看法》，并与申请人进行解释和沟通。3.5审批申请表的归档审批申请完成后，相关部门将对申请表进行归档，并在系统中进行备案和记录。4.权限管理4.1权限划分依据企业的职能和业务需求，将公司内部的权限划分为不同级别，包含但不限于以下级别：—超级管理员：拥有最高权限，可以对全部系统和资源进行操作；—部门管理员：针对具体部门设立的管理员，负责该部门内部的权限管理；—普通员工：拥有本身所属部门相关资源的有限访问权限；—其他特定权限：为特殊业务和需要设立的权限，由上级审批后进行设立。4.2权限申请与审批员工若需要获得特定权限时，需要依照以下流程进行申请与审批：—填写《权限申请表》，明确申请权限的名称、级别、理由等信息；—提交权限申请表给直接上级审批；—上级审批人依据申请情况进行审查，以下述方式处理：—批准：同意申请，将相关权限给予申请人；—驳回：不同意申请，填写《权限申请驳回看法》并与申请人进行解释和沟通。4.3权限的更改与回收当员工的岗位更改、职务转变或业务需要发生变动时，其权限也需相应地进行更改或回收：—员工自己乐意放弃权限：员工可填写《权限回收申请表》，向上级申请放弃某些权限；—管理员更改权限：管理员可依据实际情况，对部门或员工的权限进行更改或回收；—岗位更改导致的权限更改：当员工岗位更改时，上级依据业务需要进行相应的权限增减或更改。5.监督与追责5.1监督机制公司将建立审批流程和权限管理的监督机制，确保制度执行的有效性和公正性。具体措施包含但不限于：—随机抽查：随机对员工的审批申请进行抽查，核实办理流程的合规性和规范执行情况；—申请复核：对涉及重点决策或敏感事项的审批申请，设置复核环节，确保决策的准确性和合理性；—行为追溯：通过系统日志记录员工的操作行为，对紧要操作和异常情况进行跟踪和追溯。5.2违规处理对于违反审批流程和权限管理制度的行为，公司将采取以下措施进行处理：—诫勉谈话：对初犯、细小违规的员工进行口头警告和教育；—公告批判：对多次违规、重点违规或造成较大影响的员工进行公开批判；—记过处分：对严重违规行为的员工进行书面警告或记过处分；—限制权限：对认定为存在违规行为的员工，限制其相关权限使用；—停止劳动合同：对情节严重、屡教不改的员工，解除劳动合同。6.附则6.1政策宣导公司将通过会议、培训等形式，对全体员工进行相关制度和政策的宣导，使员工充分了解和遵守本规章制度。6.2规章制度修订为了与时俱进，提升制度的科学性和实际性，本规章制度将定期进行修订和更新，修订方案由管理层提出，并经过相关部门和员工代表的讨论和审批后生效。