学校大型集体活动审批制度

第第页学校大型集体活动审批制度学校大型集体活动申报审批制度为维护学校正常的教育教学秩序，确保广阔师生的人身安全，防备群体安全事件发生，特订立学校大型集体活动审批制度。一、学校大型集体活动范畴学校大型集体活动是指：涉及学校（一个班以上）师生共同参加的校外集体活动；由师生（5人以上）参加的各类庆典演出及其他各类社会活动。二、学校大型集体活动审批程序1、实行分级审批。班级小组性质校内活动由所在年段长审批；全班性或年段性校内活动由校级领导审批；校外或跨乡镇大型活动上报县教育局审批。2、实在审批程序。学校大型集体活动，由活动发起人或所在班级班主任、所在班级班级组长或部主任研究本次大型活动的可行性；认为本次大型活动确实可行后，订立活动实施方案，报学校签字盖章，并布置专人负责安全工作；由学校向教育主管部门申请审批，审批通过后方可实施。三、学校大型集体活动有关工作要求1、任何人不经批准，不得组织学生停课或在节假日参加校外活动。学校在教育计划内布置的整班级、整班外出活动须报校长批准，提前报教育主管部门备案。凡有安全隐患或安全措施不落实不能保证活动安全的地方，不得组织学生前往。如显现问题，依据“谁组织谁负责”“谁批准谁负责”的原则，追究有关人员的责任。2、依照国家有关规定，禁止组织学生参加超出其年龄、行为本领和自我保护本领范围以外的各类活动。严禁学校强行组织学生参加与教育无关的各种社会活动。3、各类重点集体活动，都要进行缜密计划布置，特别是对涉及师生人身的安全问题，要事先做好猜测，并订立出切实可行的安全预案，抓好落实，确保万无一失。在活动之前，所在班主任，班级主任，部主任与活动安全负责人签订安全责任书。4、学校填写申请表时应依照表格要求认真填写。活动需要用车时，应对所用车辆及司机严格审查，并在申批表注明车数、车号、车型及司机姓名、单位、驾龄、驾照、行车证号等。5、报批的各项活动结束后，要及时向审批机关写出书面总结，做到善始善终。附：学校大型集体活动审批表附件：学校大型集体活动审批表活动类型参加人数活动目的举办活动场合起止时间*年*月*日*年*月*日举办单位组织名称负责人姓名安全责任人政教处看法分管长看法保卫部门看法校领导看法备注说明：1、大、中、小型活动是以活动的参加人数为要求（200人以上为大型、80200人为中型、80人以下为小型）；2、活动性质：社团组织、集体组织、学校组织；3、安全责任人：紧要任务是负责活动的安全，必需时可加添若干个安全员；4、举办单位应供应活动场合、活动名称、活动目的、参加人数等情况；5、举办单位供应负责人身份证复印件；6、举办单位应供应活动工作人员花名册；7、举办单位供应活动安全措施及疏导方案；8、举办单位提前35天申请并填写活动审批表；9、58项内容附审批表后；10、此表一式两份，举办单位、保卫部门各执一份存档。篇2:路桥工程学院团学会经费支出审批制度路桥工程学院团学会经费支出审批制度1、路桥工程学院团学会实行资金统一监管调拨的基本经费制度。团学会全部资金（包含学校拨款、活动收入、赞助金等），由学生会负责老师管理。2、学生会负责老师负责设立团学会统一帐户。全部帐目、现金及报销凭证由学生会秘书长保管。主秘书另设各部门明细帐目，随时记录各部门支出情形等详情。3、各部门在申请经费时，须有认真的物品清单预算，按程序报批后方可支显现金。在每次采购完毕后一星期内，须向负责老师上交报销发票，统一填写经费审批表，由团学会负责老师保管备案。4、各部门一律凭有效报销发票统一报帐。发票应写清明细，报帐时发票后面注明用途和经手人、证明人。在购买时如有特殊情况只能用收据报帐时，需报老师批准。日常工作中报销公交车费、不报销工作餐费。5、举办大型活动应先作预算并报团总支副书记、学生会主席和副主席批准。举办活动如需提前垫付大额现金（500元以上），应写书面报告提交负责老师，由副书记、主席和副主席及老师审批通过后，方可从负责老师支取现金。活动结束后应在两周内立刻上交金额发票。6、负责老师应在每次活动后小结财务支出情况，交部长级例会审议。负责老师定期制作经费清单，向团学会内外公布，以加强各方面的监督。篇3:高校经费审批管理方法华南高校经费审批管理方法为加强学校财务管理，规范财务审批程序，优化做事流程，依据《中华人民共和国会计法》（中华人民共和国主席令第24号）、《高等学校财务制度》（财教[20**]488号、）《会计基础工作规范》（财会字[1996]19号），结合学校实际情况，特订立本方法。一、审批原则1.依据“统筹兼顾、保证重点、勤俭节省”的原则，从紧掌控学校各项支出。2.经费审批以当年学校下达的预算项目、额度为基准，未经预算调整和审批程序，不得审批超预算和无预算项目的经费。无预算、超预算的业务支出必需按相关规定作追加、调整预算后，再适用本规定。3.经费审批严格遵守国家财经法规和学校的规章制度，坚持专款专用和经费开支标准，并对所审批经费内容的真实性、合理性、合法性负责。4.未按规定履行审批手续或虽已履行了审批手续的经费开支项目，经审核后，如有不符合国家和学校有关规定的，财务处均不予办理。二、审批权限1.预算内项目资金3万元以下的费用开支，由部门或单位负责人审批；预算内项目资金3万元以上（含3万元）的费用开支，由分管部门校领导审批；预算内10万元以上（含10万元）的费用开支由分管校领导审批后，再由分管财务校领导会签；预算内项目资金30万元以上的费用开支由部门负责人、分管校领导、分管财务校领导会签后，再报校长审批。2.全校性奖金、酬报、各种津贴，由相关部门提出方案并经分管副校长同意后，由人事处核定，报校务会审定后，由分管人事校领导签字审批。3.校长嘉奖基金、对外赞助及各种特殊开支由校长审批。4.离休及工伤人员住院一次借款、报账在1万元以下，门诊报销在1000元以下，由后勤管理服务中心审批（工伤人员由人事处会签）；住院借款、报账1万元以上5万元以下，门诊报销在1000元以上，1万元以下及异地就医者由分管后勤的校领导审批。住院借款、报账在5万元以上，由分管财务的校领导会签。5.科研经费报销，项目开支3万元以下由课题负责人审批；项目开支3万元以上5万元以下由科研管理部门审批；项目开支5万元以上10万元以下由分管科研校领导审批；项目开支10万元以上30万元以下由分管科研校领导审批后，再由分管财务校领导会签；项目开支30万元以上由校长审批。6.公务接待审批权限、差旅费报销审批权限参照学校相关文件执行；各种服务性收入调配及咨询费、劳务费等审批权限另行订立。7.从严掌控现金结算行为，超出国家规定现金结算限额的须实行银行转账方式结算，特殊情况使用现金结算的，金额在10003000元（含1000元）以内的由财务处副处长审批，30005000元由财务各处长审批，5000元以上由分管财务校领导审批。8.对涉及到全校且实行分类归口管理的经费，其借款与报销先由各经费主管部门负责人在额度内按有关经费管理规定审批后，依据项目及经费审批权限报分管校领导审批。分类归口管理的经费是指人员经费（在职人员工资及津贴、职工福利费、离退休人员工资除外）、公用支出经费、发展经费。9.为加强资金调控管理，凡支出金额3万元以上（含3万元）的项目，由负责支出管理的财务处副处长加签，凡支出金额10万元以上由财务各处长加签。10.预算外资金项目，参照上述审批权限执行。三、审批程序1.各项经费支出原始凭证必需先由各部门或单位负责人进行初步审核，假如预算经费由职能部门管理，另需报职能部门审核并开具内部结算单，再依据上述经费审批权限，分别报分管校领导、分管财务校