信息接入权限管理制度

信息接入权限管理制度1.前言为了保护企业信息安全，提高生产管理效率，订立并执行本《信息接入权限管理制度》。本制度是公司生产管理的紧要构成部分，针对员工在公司内部系统中的信息接入权限进行管理，确保信息的保密性、完整性和可用性。2.定义和范围2.1定义信息接入权限：指员工在公司内部系统中访问、处理和操作信息的权限。系统管理员：指负责系统管理和维护的专职人员，拥有最高权限。部门管理员：指各部门内负责系统管理的人员，负责管理本部门内员工的信息接入权限。2.2范围本制度适用于公司全部员工，涉及的信息系统包含但不限于生产管理系统、人力资源系统、财务系统等。3.信息接入权限管理原则3.1需求与授权原则依据员工工作职责和业务需要，授权相应的信息接入权限。审查和确认员工提交的信息接入权限申请，确保合理授权。3.2最小权限原则为员工调配最小必需的信息接入权限，避开过高权限带来的安全风险。当员工职责更改或离职时，及时调整或撤销其信息接入权限。3.3分级管理原则不同员工依据工作职责和业务需求，被分为不同的权限组，并区分管理权限和操作权限。3.4审计和监控原则对员工的信息接入行为进行全面审计和监控，检查是否存在异常访问行为，及时采取措施防范信息安全风险。4.信息接入权限管理流程4.1申请权限4.1.1员工依据工作需要，向部门管理员提交信息接入权限申请。4.1.2部门管理员审核员工的信息接入权限申请，并结合员工职责和业务需求，决议是否批准。4.2授权与调配权限4.2.1部门管理员依据审核结果，将批准的信息接入权限提交给系统管理员。4.2.2系统管理员在系统中配置相应的权限，将权限调配给员工。4.3权限更改与调整4.3.1当员工职责发生更改、部门调整或离职时，部门管理员及时将相关信息更改通知系统管理员。4.3.2系统管理员依据通知调整或撤销员工的信息接入权限。4.4审计与监控4.4.1系统管理员定期对员工的信息接入行为进行审计，发现异常行为及时报告并采取相应措施。4.4.2系统管理员使用监控工具对员工的信息接入行为进行实时监控，确保信息安全。5.信息接入权限管理责任5.1系统管理员责任负责系统的安装、配置、维护和升级工作。掌控员工信息接入权限的调配和调整。对员工信息接入行为进行定期审计和监控。5.2部门管理员责任负责审核员工的信息接入权限申请。及时通知系统管理员关于员工职责更改、部门调整或离职的信息，以便调整或撤销员工的信息接入权限。5.3员工责任严格依照授权的信息接入权限进行工作。不得私自泄露、窜改、删除公司信息。如发现系统漏洞或信息安全威逼，应及时向部门管理员或系统管理员报告。6.惩罚与嘉奖6.1惩罚措施对于违反信息接入权限管理制度的行为，视情节轻重进行相应的纪律惩罚，包含但不限于口头警告、书面警告、限制权限甚至解雇。6.2嘉奖措施对于乐观遵守信息接入权限管理制度，维护公司信息安全的员工，可依据其表现予以嘉奖和表扬。7.监督与改进7.1监督机制公司内设信息安全审计部门，定期对信息接入权限管理制度执行情况进行检查和监督。7.2不绝改进常常性地进行信息安全培训和教育，提高员工对信息安全和信息接入权限管理的认得和意识。依据实际情况，及时对信息接入权限管理制度进行调整和升级，以保持其有效性。8.附则本制度自发布之日起执行，对于违反本制度的行为，将依据公司相关规定予以惩罚