采购管理制度

采购管理制度

一、总则

为规范公司原材料的采购供应，特将实施步骤规范如下:

二、申购及检验部门：

序

名称申购检验部门

号

车间/工程原材料、物料设备、零生技

1生技部、供应部

配件类部

彳亍政

2办公用品、非生产用品行政部、供应部

部

3广告、宣传类行政部行政部、供应部

（备注：采购，仓库统称供应部；工程，车间统称生技部）

三、采购程序：

1、项目工地操作程序：各项目部申报---经项目经理（负责人）

汇总填制签认《采购计划单》（一式三份）交主管副总（总

工）审批交供应部采购。

2、公司采购操作程序：各部门根据生产实际情况制订月计划并

填制《采购计划单》（一式三份）-一报公司总经理或车间主任审批

——交仓库核验——仓库没货需采购者，由仓库汇总——报供应部

采购一一供应部、生计部检验合格后入库

3、仓库、生计部应负责进厂原材料质量检验、确认。

4、非计划性采购（突发事故或生产计划突然改变而进行的采

购）或大宗固定资产采购：

由相关部门部填写《采购单》--报公司总经理或分项目经理审

批-一供应部购买--检验合格后办理入库手续。

四、入库：

1、入库前的检验控制程序：

a质量检验：必须由计划人，生计部及仓库管理员共同验收，

凡不合格均不可办理入库手续。否则，根据情节对相关人员予以处

罚。

b入库手续的检验：所有材物料入库时均必须符合以上规定后

方可办理相应入库手续。

2、库存量的管理方法：

仓库配合车间核算出常用物资量佳库存量，保证生产的良性运

转，且保障不占用过多流动资金。

a最低库存量：最低库存量到最低限时，由仓库管理员依实际生

产情况上报申购计划并填写《采购单》。（车间生产小组长见到主

任签字的作业通知单后开始备货。平时每套产品至少备有20套库存

量，气溶胶至少有200套库存量。）

b最高库存量：应根据生产及仓库实际情况予以执行。

c所有设备常用配件及必备物资应根据实际生产运行情况以保

持最低库存量。

e.介于产品的特殊性及行业的特殊要求，主要原材料入库时配

套应有相关的合格证及检验报告。

3、仓库管理员对验收合格的购进物资办理入库手续。

六、结算程序：

1、采购结算程序：凭核准的《采购申请单》、《入库单》、购

物发票等凭证财务审核公司总经理或分项目经理审批

出纳办理结款手续。

2、合同供应商结算程序：凭验收入库单，发票，由采购员负责

办理结算，经财务核准分项目经理审核公司总经理或

审批------交财务入帐按合同约定付款。

3、凡未按此操作程序办理，财务不得付款。

七、合同管理：

1、对常用物资，做好前期合同评审，如需可与供应商签订长期

供应合同，采取月结或季结方式结算物资款项，。

2、所有合同应由公司总经理或分项目经理及供应部主管共同签

订,并加盖公司合同章.

3、所有合同均必须加盖合同专用章。凡未盖公司合同专用章,

则视为草签协议，如有问题发生则公司不负任何责任及对协议内容

不予认可。

4、所签订合同原件应由供应部门统一编号后，交财务部存档。

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采购验收制度规范

1采购验收管理制度

为了确保采购物资的质量，企业应制定采购验收管理制度，以便对采购物资验

收工作实现规范化管理。

采购验收管理制度

第1章总则

第1条目的

为了确保采购物资的质量符合企业生产经营的需要，防止不合格物资入库、投

入使用或流向市场，特制定本制度。

第2条适用范围

本制度适用于企业对所有采购物资的验收工作。

第3条相关定义

验收是指企业对采购物资的质量、数量、包装、规格进行查验，是保证采购物

资质量的重要环节之一。

第4条职责划分

1.质量管理部负责统筹安排物资验收作业，验收所有物资的数量、重量和规

格，并检查包装及外观情况。

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2.采购部负责控制采购物资的验收过程，协助验收采购物资，处理验收异常情

况等。

3.技术部负责向质量管理部解释相关技术标准、提供技术帮助。

4.对于较为特殊的物资或设备，企业应组织质量管理部、技术部、采购部和使

用部门一同参与检验。

第2章采购物资验收规划

第5条确定采购物资验收的内容

1.质量管理部应确定采购物资验收内容，采购部为其提供合理化建议。

2.采购物资验收的内容应包括以下三点。

⑴核对采购订单与供货商发货单是否相符，依据单据对物资的数量进行点收。

⑵检查物资外观，包括包装是否牢固，包装标志标签是否符合要求，开包检查

物资有无损坏，物资的气味、颜色、手感等。

⑶仔细检查物资质量，主要检查其关键质量指标。

3.在检验过程中，检验人员要记录物资验收信息。

第6条确定验收方式

1.质量管理部负责确定具体的验收方式，采购部为其提供建议。

2.采购物资验收包括全检和抽检两种方式，对大批量到货一般只进行抽检。

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3.若采用抽检的方式，则需要根据物资的特点、价值高低、物流环境等，确定

合理的抽检比例。

确定抽检的比例时一般应考虑以下六项因素。

采购物资验收抽检比例考虑因素一览表

考虑因素抽检比例

采购物资单品价值高的，全查或抽检比例大；有些价值特别大的

价值

物资应全检

采购物资性质不稳定的、质量易变化的和易混杂不良品质的，验

性质

收比例大或全查

在雨季或梅雨季节，怕潮商品抽检比例大；在冬季怕冻商品抽检

气候条件

比例大或全查

运输方式对采用容易影响物资质量的运输方式和运输工具运送的物资，抽

和工具检比例大

供应商信对于信誉好的供应商生产的产品抽检比例小;反之则大

誉

生产技术生产技术水平高的供应商，物资质量较稳定，抽检比例小

第7条选择验收方法

L检验人员可以通过不同的方法进行验收，通常可以采用以下六种方法，检验

人员应根据物资的特性，选择合适的方法。具体方法如下表所示。

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采购物资验收方法一览表

检验方法具体介绍

在充足的光线下，观察物资的颜色、状态、结构等表面状况，检

视觉检验验是否发生变形、破损、脱落、变色、结块等情况，对质量进行

初步判断

听觉检验通过摇动、搬运、轻度敲击等操作，听声音，判断物资的质量

触觉检验利用手感鉴定货物的光滑度、细度、黏度和柔软度等，判断质量

嗅觉、味

通过货物特有的气味、味道，测定、判断质量

觉检验

测试仪器利用各种专业的测试仪器鉴定货物品质，如对含水量、密度、光

检验谱等的测试

对某些特殊货物，如车辆、电器等进行运行捡验，确保其能够正

运行检验

常运行

2.采购物资需要进行理化检验的，技术部应予以协助。

第8条规范采购物资的验收时限

对不同数量、种类的物资，由于检验复杂程度、工作量不同，采购部应规定不

同的验收时限。

1.对于外观易识别的物资的检验，检验人员应于收到物资后一天内完成。

2.需用化学或物理手段检验的物资，检验人员应于收到物资样件后一天内完

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成。

3.对于必须试用才能实施检验的物资，质量管理部主管在“物资验收报告表”

中注明预计完成日期，一般不超过一天。

第9条规范物资验收要求

1.检验人员在物资验收前应了解物资验收规范。

2.一般情况下，普通物资需严格执行凭证手续不全不收、品种规格不符不收、

品质不符合要求不收、无计划不收、逾期不收五项要求。

第3章物资验收的实施管理

第10条做好验收准备

L采购部的采购专员应做好以下两项准备工作。

⑴采购专员应在供应商发货或企业自提起运后，通知质量管理部检验人员以及

仓储部仓库管理人员做好采购物资验收准备。

⑵采购专员应准备好相应的检验材料，包括供应商的交货数量、种类、质量标

准等。

2.仓储部仓库管理人员做好接货准备，一般情况下包括以下两个方面的准备工

作。

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⑴了解采购物资的基本性质，做好装卸机械、操作器具以及人员安排工作。

⑵落实物资检验地点。

⑶做好采购物资验收合格后入库的准备工作，包括储位准备、垫垛材料准备、

入库单据准备等。

3.质量管理部应在接到通知后，立即做好采购物资验收准备工作。

⑴准备所需的计量器具、卡量工具和检测仪器仪表等，要保注测量准确可靠。

⑵为特殊的物资检验配备相应的防护用品，采取必要的应急防范措施，以防万

""O

⑶研究物资质量要求文件，如有任何表述不清晰的地方应立即询问技术部。

第11条物资接运

仓储部采用合适的装卸搬运方式将采购物资存放到指定的验收区。

第12条核对单据

1.检验人员审核验收单据，包括订货合同、订货协议书。

2.检验人员核对供应商提供的验收凭证是否齐全，包括发票、质量保证书、发

货明细表、装箱单、磅码单、说明书、保修卡及合格证等。

第13条数量点收

L检验人员核对供应商所交物资是否是采购订单上所列的物资、品种、规格。

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2.检验人员清点物资数量，确定数量是否相符、是否有超交或不按期交货的现

象。

⑴如果数量齐全，检验人员进行外观检验。

⑵如果数量不符，上报采购部，采取一定的措施。

第14条外观检验

1.检验人员对有包装的物资检验物资包装表面状况，对无外包装的物资检验表

面状况。

2.检查物资和包装容器上是否贴有标签，标签上是否注明物资品名、物资编

码、生产日期、生产厂家和数量等内容。

3.若发现所装载的物资有倾覆、破损、变质、受潮等异常现象时，应先初步估

算损失。对于不同程度的损失需要区别对待，其要求如下表所示。

不同程度损失的处理要求一览表

损失程度处理要求

检验人员应及时通知采购专员进行处理，并尽可能维持异常状

损失超过限定

态以便于处理作业

依合格数量办理验收手续，并于“物资入库检验报告单”上注

未超限定

明实际情况

4.计算损失后，将物资外观检验结果登记在“采购物资检验报告单”上。

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第15条质量检验

1.检验人员选择合适的检验方法，对数量准确、表面完好的物资按照质量检验

规范进行质量检验。质量检验应按照采购质量检验流程进行。

2.检验人员应对检验合格的物资做出合格标记，通知仓储部办理物资入库手

续；对检验不合格的物资做出不合格标记，作进一步处理。

3.检验完毕后，检验人员应按照检验结果填制“采购物资检验报告单”。

第4章物资验收结果处理

第16条验收结果处理

检验人员应根据不同的检验结果，对采购物资做出处理，验收结果及处理方式

如下表所示。

验收结果处理一览表

验收结果处理方式

♦在外包装上贴“合格”标签，以示区别

♦每天工作结束时，将本日所收物资的数量汇总填入“验收日

合格物资报表”

♦通知仓储部办理合格物资入库手续，并将验收合格的物资信

息及时传递给采购专员

不合格物资♦在外包装上贴“不合格”标签，并于“采购物资检验报告

单”上注明不合格原因

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♦通知采购专员

♦经过验收，若发现交货数量未达“订购量”时，及时通知采

购专员

交货数量短

缺♦对于以重量或长度计算的材料，其短交量在_%以下时，可在

“采购物资检验报告单”的备注栏内注明超交数量，经过采购专

员同意后通知仓储部办理入库手续

♦经过验收，若发现交货数量超过“订购量”部分，及时通知

采购专员

交货数量超

额♦对于以重量或长度计算的材料，其超交量在_%以下时，可在

“验收单”的备注栏内注明超交数量，经过采购专员同意后通

知仓储部办理入库手续

第17条反馈处理决定

采购专员针对不同的物资验收结果做出不同的处理。

1.采购专员根据请购部门意见，对供应商交货数量不符的情况做出接收、选择

性接收或拒收的处理决定，并告知检验人员。处理结束后，采购专员告知财务

部按照实际接收数量付款。

2.采购专员根据请购部门意见以及供应市场情况，对不合格物资做出全部拒收

或拒收不合格品的决定，并告知检验人员。获得反馈后，采购专员与供应商协

商解决措施。

第18条验收状态标识

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检验人员根据采购部的审批意见对该批物资做出检验标识，以便开展后续作

业。

1.对于验收合格的物资应标识“允收”标签。

2.对于数量不符、质量无重大问题且属于特采的物资标识“特采”标签，并追

踪物资使用过程中的质量状况。

3.对于数量严重不符、质量不合格的物资应标识“拒收”标签。

第19条处理不合格物资

1.采购专员收集“采购物资检验报告单”、采购订单、采购合同以及技术协议

等相关资料。

2.采购专员依据采购质量资料和证明，与供应商沟通商议解戾措施，双方达成

一致后重新交货或补足应交货数量。

3.采购专员与供应商协商未达成一致的，采购专员上报采购经理。采购经理根

据实际情况做出诉讼、仲裁的决策.

第5章附则

第20条本制度由质量管理部和采购部共同制定，其修改、解释权归质量管理

部和采购部所有。

第21条本制度经总经理核准后，自颁布之日起实施，修订时亦同。

2采购退货管理制度

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为了确保企业采购物资的质量，避免质量不合格物资进入企业生产或销售环

节，企业应制定采购退货管理制度，强化采购过程中对不合格物资的退货管

理。

采购退货管理制度

第1章总则

第1条目的

为了规范不合格品和超交量物资的退货处理工作，加强采购物资控制，特制定

本制度。

第2条适用范围

本制度适用于企业对所有质量不合格物资的处理工作。

第3条职责范围

1.采购部与供应商联系、协商，确定不合格品的处理方案。

2.质量管理部负责对不合格品进行判定、标识，并跟踪监督处理过程。

3.仓储部负责对判定后的不合格品进行区分、隔离和保管。

第4条术语解释

本制度涉及的不合格品，是指质量管理部对照物资质量要求、工艺文件、技术

标准对采购的物资进行检验和试验，存在一个或多个质量指标不符合采购合同

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规定要求的物资。

第2章不合格品退货

第5条不合格品检验依据

质量检验人员在进行不合格品判定时，应严格依照以下文件执行。

1.国家标准、行业标准。

2.企业提供的检验规范、标准或样品、物资设计指标、技术参数等。

3.质量管理历史资料及其他参考数据。

第6条判定批量物资质量不合格标准

1.质量检验人员依据采购物资的特性与价值、运输方式和工具、供应商信誉、

生产技术等因素，抽取一定数量进行质量检验。

2.质量检验人员根据抽检物资的质量情况，做出验收结论。

(1)抽检物资的质量合格率为一，应做出批量物资合格的验收结论。

(2)抽检物资质量合格率为」以上的，抽取此次抽选比例的一倍数目的物资

进行检验，合格率达到」的做出批量合格的验收结论。

(3)抽检物资质量合格率为」以下的，做出批量物资不合格的验收结论。

第7条验收标记

1.发现不合格品时，质量检验人员在采购物资上作“不合格”标识。

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2.仓储部将不合格品隔离。

3.质量检验人员出具检验报告，清晰描述不合格品的类型及程度，做出批量物

资验收结论。

第8条确定退货数量

对于批量不合格的采购物资需要全部安排退货，以保证批量物资质量统一。请

购部门有特殊使用需求的除外。

第9条办理退货

1.对于判定退货的不合格品，质量检验人员将物资用红色标识“退货”，并于

“采购物资检验报告单”内注明退货。

2.质量检验人员开立“不合格品退货单”，质量管理部主管、物资请购部门主

以及采购部主管共同签字确认。

3.采购部采购专员收集整理“采购物资检验报告单”、“不合格品退货单”及

《采购合同》或“采购订单”。

4.采购专员联系供应商，办理退货事宜。

(1)供应商不按照《采购合同》履行退货手续的，采购专员上报采购部主管,

采购部经理做出调解、诉讼或仲裁的决定。

(2)采购专员与供应商协商一致后，采购专员通知仓储部做好退货安排。

第3章超交退货处理

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第10条处理原则

交货数量超过订单数量时，以退回多交物资为原则，但经请购部门经理同意

者，可接受多交物资。

第11条退货处理

超交如需退货时，采购专员应联络供应商进行处理。

第4章附则

第12条本制度由质量管理部和采购部自合作制定，其修改，解释权亦归其所

有。

第13条本制度呈总经理核准后，自颁布之日起实施，修订时亦同。

3采购质量控制制度

为了确保采购物资符合企业生产及经营要求，企业应针对采购质量的控制工作

做出明确、清晰的规范，以确保采购质量控制有据可依。

采购质量控制制度

第1章总则

第1条目的

为了有效控制采购物资质量，确保采购物资符合本企业生产经营的要求，特制

定本制度。

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第2条适用范围

本制度适用于本企业各类配套件、原材料、零部件、辅助材料及外购设备（以下

统称为物资）的采购活动。

第3条采购部的职责

采购部是物资采购的归口管理部门，其主要职责如下。

1.根据质量部门及技术部门制定的采购物资质量标准，按照采购规范程序执行

采购。

2.负责配套件技术文件、更改通知的传递发放。

3.配合质量管理部进行各类物资的质量监督、质量改进及改进结果的验收、质

量索赔及其他日常管理工作。

4.评价供应商的服务水平、交货时间等。

第4条质量管理部的职责

质量管理部的主要职责如下。

1.负责编制《采购物资检验控制标准》。

2.负责评定供应商质量保证能力。

3.负责所有采购物资质量信息的收集、分析、反馈和处理工作。

4.负责采购物资、新增供应商的样品检验和试验及日常供货过程中的质量监督

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工作。

第5条技术部的职责

技术部的主要职责如下。

1.向供应商提供完整、正确的采购材料技术文件和（或）样品。

2.同供应商签订有关技术协议和知识产权保护协议。

3.负责新增供应商的初选及新增供应商的物资技术认证工作。

4.必要时，与供应商共同进行技术开发。

第2章采购质量控制程序

第6条明确采购质量控制原则

1.必须向经过评定合格的供应商进行采购。

2.采购前应提供有效的采购文件和资料。

3.对某些突发场合所需的特殊材料、急用材料、技术研发所需材料，可向未进

行供应商评定的供应商采购，由质量管理部检验专员进行验证，验证合格后，

即可投入使用。

第7条制订采购计划

1.采购部应按照以下三个步骤确定采购需求，如下图所示。

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3

确定耒购净需求

编制采购计划

确定采购需求步骤示意图

2.采购计划经总经理批准后生效。

第8条物资采购材料准备

物资采购前应准备好以下材料。

L采购合同样本。

2.质量保证协议书（必要时）。

3.采购技术协议书、新物资开发技术协议书。

4.“三包”服务协议书（必要时）。

5,发放给供应商的技术文件。

6.采购计划。

7.其他相关材料。

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第9条市场调研

1.采购部根据采购物资基本信息，开展市场调研。

2.采购市场调研的主要内容是调查计划采购物资的市场行情和供应商信息，以

及目前市场上的报价信息。

3.采购部根据市场调查信息，编制《市场调研报告》。《市场调研报告》经采

购部经理审批后，作为采购实施资料。

第10条供应商初选

1.原则上应选用企业供应商信息库中的供应商，但可视采购物资的具体情况选

择新的供应商。

2.采购部选择供应商时应遵循以下七条标准，如下图所示。

供应商选择标准示意图

3.采购部初选供应商的数量不得少于三家。

第11条试制样品检验

1.采购部应要求供应商提供采购物资试制样品，确保物资质量符合要求。

2.技术部和质量管理部填写“样品质量评价表”，做出供应商试制样品的检验

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结论。如下表所示。

样品质量评价表

编号：日期：年月日

供应商名称地址

联系人电话/传真

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样品名称数量

型号规格

检测部门

检测标准

检测结论

检测报告号码

用于何种产品

试用部门

试用情况

评价结果

评价部门工程主管

师

总经理日期

第12条签订采购合同

采购合同由采购部负责签订，采购合同至少应包括以下五方面的内容。

1.采购物资的品名、规格、型号和数量。

2.采购物资的技术要求。

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3.交货期、交货地点。

4.价格、付款方式。

5.质量保证条款，该条款应明确规定以下五个方面的内容。

(1)企业验证采购物资质量的方式、方法、地点。

⑵采购物资的改进、改型及验证结果的处理，必要时，安排客户到供应商处进

行验证。

⑶双方发生质量争端时的协调处理方式。

⑷供应商不合格品的处理方式。

⑸“三包”的服务承诺。

第13条签订技术协议书

技术部负责签订采购技术协议书，其内容至少应包括以下三个方面。

L双方共同确认的图样、技术条件、物资标准和验收标准。

2.对新物资需签订《新物资开发技术协议书》和《知识产权保护协议书》。

3.对于配套物资技术资料的发放、更改、回收等应按《技术文件和资料控制程

序》有关条款进行控制。

第14条采购物资到货验收

1.采购物资从供应商发运时或企业自提物资启运时，采购专员应准备好采购部

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需要提供的资料并通知质量管理部、仓储部或生产部做好接货检验准备。

2.采购物资到达企业后，采购专员电话通知质量管理部检验专员进行检验。对

于需要入库的采购物资，仓储部应配合检验专员进行检验。

3.检验期间所收的物资应放置于仓库待检区，属于紧急放行的可直接进入生产

车间(紧急放行物资应遵照企业《紧急放行管理制度》执行)。

4.质量管理部检验专员负责对仓库待检区的物资，按《采购验收管理制度》的

规定进行检验，并填写相应的“采购物资检验报告表”。

5.相关人员根据检验结果处理采购物资。

(1)若验收合格，则予以进入仓库。仓库管理员办理入库事宜，进行保管、分发

程序。入库物资的搬运、贮存、包装、防护和标识管理工作，按企业仓储部的

相关规定执行。

⑵若验收不合格，对该批物资依据《采购退货管理制度》执行，采购部及时与

供应商进行沟通处理。

第15条供应商质量评定

1.供应商评定内容包括供应商的配套物资质量、供货的及时性、价格水平和售

后服务质量等方面。

⑴质量管理部与技术部应对供应商的物资质量做出评定。

⑵采购部对供应商供货的及时性、价格水平以及售后服务等方面做出评定。

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2.采购部、质量管理部以及技术部应选择合适的评价方式在合适的时间对供应

商进行质量评定。

⑴质量管理部与技术部负责对供应商的物资质量每年进行一次综合评定，评定

结果需经运营总监审批。

⑵采购部对供应商的供货情况每半年进行一次评定，作为供应商质量评定的重

要参考依据。

⑶采购部根据质量管理部与生产部的供货质量评估结果和供应商交货情况，综

合评定供应商，做出不合格、合格和优秀的评价结论。

第16条供应商质量问题处理

L企业各有关部门配合采购部收集、分析和反馈采购物资质量信息，必要时对

供应商提出改进建议。

2.对于连续发生质量问题的供应商，采购部及时发出停供整顿或取消资格的通

知。

第3章附则

第17条本制度由质量管理部、技术部、采购部联合制定，报企业总经理审

批。

第18条本制度自颁布之日起实施

4采购品质保证制度

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采购品质管理主要有采购前规划管理、采购执行监控以及采购后考核三个阶

段，只有综合处理好这三个阶段的品质管理工作，才能确保采购品质。采购品

质管理涉及众多环节，控制难度较大。

采购品质保证制度

第1章总则

第1条目的

为规范采购过程的物资品质管理，保证采购物资的品质，特制定本制度。

第2条适用范围

本企业物资采购、验收、索赔等过程的品质管理，除另有规定外，均依照本制

度执行。

第3条权责划分

1.采购负责按照规范执行采购业务，强化品质管理。

2.质量管理部及技术部负责提供质量标准、质量验收、新供应商开发工作。

第4条相关释义

1.供应商评鉴是指企业通过供应商品质、交期、价格、服务及相关评价，对供

应商进行评级。

2.采购物资发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况

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的处理统称为品质纠纷处理。

第2章采购品质管理制度

第5条文件资料要求

物资采购前，企业相关部门应提供下列文件资料，或在采购订单、采购合同内

予以明确规定。

1.采购物资规格、图纸、技术要求等。

2.物资技术精度、等级要求。

3.各种检验规范、标准或适用规格。

4.所需物资认证要求或供应商品质管理体系认证要求。

第6条选择合格供应商

1.除总经理特批外，采购部需向合格供应商订购。合格供应商一般要符合下列

条件。

(1)经本企业供应商调查，列入合格供应商名列。

(2)经本企业供应商评鉴，资讯等级在C级以上的供应商。供应商评鉴标准

如下表。

供应商评鉴标准表

评鉴项目评鉴标准总分

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进料批次合格率二（检验合格批数/总校验批数）xlOO%

品质评鉴得分=40x进料批次合格率40

如期交货得分25分

延迟1至2日每批次扣2分

交期评鉴延迟3至4日每批次扣5分25

延迟5至6日每批次扣10分

延迟7日以上不得分

价格公平合理，报价迅速为10分

价格尚属公平，报价缓慢为8分

价格评鉴价格稍微偏高，报价迅速为6分15

价格稍微偏高，报价缓慢为3分

价格甚不合理或报价十分低效为0

抱怨处理评分：退货交换行动评分：

诚意改善得8分按期更换得7分

服务评鉴尚有诚意改善得5分偶尔拖延得5分15

改善诚意不足得2分经常拖延得2分

置之不理得0分置之不理得0分

其他评鉴采购部汇总生产管理、财务或其他部门供应商的评价、抱5

怨评价

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平均得分90至100分者为A等

平均得分80至90分者为B等

评级标准平均得分70至80分者为(：等

平均得分60至70分者为D等

平均得分60分以下者为E等

⑶提供的样品经本企业确认合格的。

(4)类似物资采购存在良好记录的。

2.企业需要开发供应商的，新开发的供应商经过评价验证。

第7条品质保证协定

在物资订购前明确由供应商承担品质保证责任，企业要求供应商承诺以下品质

保证。

1.供应商品质管理体系需与本企业指定的品质保证系统一致，遵循XXXXX质量

管理体系。

2.供应商所提供的物资已通过认证。

3.供应商保证物资制造过程有必要的控制与检测手续。

4.供应商生产物资应在出厂前逐批做抽样检验。

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5.供应商随货送交其出货品质检验合格记录。

6.供应商接受本企业必要的供应商调查、评价及辅导工作。

7.保证物资在使用或销售中发生的因供应商失责导致的不良后果的责任承担与

赔付。

第8条供应商品质检验

供应商品质检验要重点控制以下三个阶段。

1.采购应了解供应商购料的品质，控制供应商生产物资的品质。

2.采购部应对供应商加工设备的保养、标准化作业的实行以及其他必要的项目

实施检查，防止供应商在制造过程中出现不良品，必要时需要安排驻厂检验员

抽查控制在制品的品质。

3.采购部应监督供应商出货检验是否按照采购标准，是否附上相关检验材料。

第9条供应商交货验收规定

1.企业采购物资验收主要包括以下九项内容，如下图所示

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核对供应商

交货单与企

业订购单

确认供货商品质检验

确认送货日

处理短缺

期

采购物

资验收

确认物资名退还不合格

称及规格品

清点数量物资标识

采购物资验收只要内容示意图

2.采购物资验收标准以及操作规范参照企业《采购验收管理制度》。

第10条品质纠纷处理

1.采购部主要负责品质纠纷处理工作。

2.品质纠纷处理以双方事先约定的品质标准作为处理依据，并于采购订单上详

细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等。

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3.品质纠纷处理规定如下表所示。

品质纠纷处理规定一览表

类别处理规定

退货现货退货，要求供应商更换合格物资

订制品退货，要求供应商重做或修改至合格为止

取消订单订制品无法修改

供应商技术能力不足

供应商交货延迟导致企业损失，按实际损失向供应商索赔

破损缺短由供应商不足合格物资，若因此造成企业损失，

按实际发生额索赔

国内采

购

因供应商原因导致物资在使用或销售中发现不良而造成企

业损失的，依实际发生额索赔

索赔

其他原因导致企业损失的，按实际损失向供应商索赔

发生破损短缺情形向保险公司或航运公司索赔

国际采发生短卸情形向航运公司或保险公司索赔

购

发生短装情形向供应商索赔

第3章附则

第11条本制度由采购部制定、修改以及解释。

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第12条本制度自总经理审批后实施，修正废止时亦同。

5电器设备验收管理制度

由于电器设备结构复杂，且不能进行破坏性检查。为了保证电器设备的质量,

企业应专门制定科学、规范的电器设备验收管理制度。

电器设备验收管理制度

第1章总则

第1条目的

为了指导电器设备的验收工作，确保电器设备的质量，特制定本制度。

第2条适用范围

本公司集中采购用以销售的电器设备，其验收工作均适用于本制度。

第3条职责划分

L仓储部验收人员负责验收入库电器设备。

2.仓储部相关人员做好电器设备接运、入库等工作。

3.采购部负责处理验收异常情况。

第2章电器设备验收程序

第4条验收准备

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1.电器设备到货之前，采购人员应将采购订单或购货合同送交仓储部验收人员

处，以提前做好电器设备验收、入库的准备工作。

2.采购部应协助向供应商索取装箱清单、标样测试分析报告、配置报告及批

文、电器设备的相关说明资料等。国际采购电器设备时，除上述资料外，采购

部还需向供应商索取装运单、外商发票、技术条款、进出口登记表、进口委托

协议书等资料。

3.采购部应该向验收人员说明所购电器设备的名称、数量、规格、用途、特殊

要求及注意事项，如怕潮、怕积压、易碎等。

第5条电器设备接运

1.仓储部规划接运方式、人员准备、设备准备事宜，将到库电器设备存放至检

验暂存区。

2.仓储部仓储管理人员做好验收合格入库的库位、装卸搬运设备安排以及人员

准备工作。

第6条核对单据

验收人员核对采购单据和交货单据，确保单据无误。

第7条电器设备验收

L应按照以下标准进行电器设备验收。

⑴验收人员根据采购部提供的装箱清单，清点装箱数量、规格是否无误，外观

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质量是否完好无损。

⑵检查随机的备品附件、工具、原件资料是否齐全，造册登记，由专人保管。

⑶某些不允许拆开包装的电器设备，原则上不允许开箱，如有确实需要开箱验

收的应由采购部经理批准。

2.验收后，验收人员做出检验证明。

3.验收合格的，通知仓库管理人员安排入库事宜。验收异常的，通知采购部尽

快处理，并按照采购部对验收异常的处理决定执行。

第3章电器设备验收作业规范

第8条电器设备验收通用标准

1.电器设备验收依据包括《消费品使用说明第二部分:家用和类似用途电器的使

用说明》(GB5296.2-2008)、《实施安全质量许可制度的进口商品适用范围》、

《实施安全认证电工商品目录》等。

2.电器的使用说明要用规范汉字书写，厂名、厂址不得使用汉语拼音、符号、

标记、数字，计量单位应符合国家标准或专业标准的有关规定。

3.商品说明或标识使用两种以上文字时，相互之间要区分清楚。

4.电器商品(包括铭牌)上彩色图形、符号等外标识的各种控制、调节标记，须在

说明书中用汉字表明相应含义。

第9条国产电器验收标准

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1.国产电器必须有《电工商品认证合格证书》（部分电器）、厂家生产许可证（部

分电器）、厂家营业执照、法定检验机构出具的检验报告等证书。

2.电器设备的销售包装上应标明设备名称及型号（规格）、商标、重量和数量、色

别标志、包装外型尺寸、消费者须知、贮存运输注意事项和标志、必要的开启

包装指示、制造厂名、相关认证标识等。

3.电器设备说明书应包括的内容至少以下12项内容，具体内容如下图所示。

电器设备说明书包含的内容

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4.经过安全认证的电工商品在商品的外包装上印制或粘贴安全认证标志（3C标

志、长城标志、CE标志等）。

5.电器设备上或其包装内应附有合格证明和保修卡。

第10条进口电器验收标准

1.进口电器上必须附带电工商品认证合格证书（部分电器）、进口商品安全质量许

可证（部分电器）、商检部门检脸情况通知单或委托检验结果单。

2.进口电器必须具备的中文说明内容的要求应同国产电器，并加注国内经销商

名称和地址。

3.实施安全质量许可制度的进口商品必须在商品或外包装上EJ制或粘贴进口标

志（CCIB标志）和安全认证标志（长城标志或3C标志等）。

第11条特殊电器设备验收标准

1.特殊电器设备包括燃气设备、电话、传真机、手机及钟表。

2.特殊电器设备验收标准如下表所示

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特殊电器设备验收标准一览表

名称验收标准

♦验收国产燃气器具时必须查看厂家营业执照、厂家生产许可

证、法定质量检验机构出具的检验报告等法律文件；进口燃气器

具必须具备委托授权书、商检部门检验情况通知单或委托检验报

告单

燃气

♦燃气器具的中文使用说明标识内容包括商品名称、型号和条

设备型码（自带码或店内码）、商标、制造者、经销商的厂名、经销

商厂址和电话、操作使用说明书等；进口商品还需具备原产国、

进口经销者的名称标识等

♦应在商品或其包装内附有合格证明和保修卡

♦供应商必须具备生产许可证、电信终端设备入网许可证等

电话、传真♦必须具备的中文说明包括厂家名称和地址、规格型号、功能

机、手机等和作用要求、中文商品说明书

♦商品上必须有电信终端设备入网标志和检验合格标准等

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♦国产钟表供应商必须提供厂家营业执照和生产许可证复印件

等；进口钟表必须具备经销委托授权书、商品合格证等

♦必须具备商品合格证、商品使用说明书，并标识品名、商

钟表标、型号、生产商的厂名、厂址等；进口钟表还需标注原产国

（地区）、国内经销商的厂名、厂址

♦应在商品或其包装内附上合格证明和保修卡，并且具备国内

保修单位、地址及联系电话

第4章附则

第12条本制度由采购部和仓储部合作制定，其修改、解释权亦归其所有。

第13条本制度呈总经理核准后，自颁布之日起实施，修订时亦同。

6商超采购商品退换作业办法

商超采购商品退换作业办法

第1章总则

第1条目的

为了规范各门店退换不合格品作业，提高退换商品效率，特制定本办法。

第2条适用范围

本公司经营性不合格品退换事宜均依照本办法执行。

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第2章退换商品操作标准

第3条门店整理退换商品

1.退换商品应于外箱明显处注明供应商编号和名称或配送中心名称。

2.商品上架后，应立即于退货单右上角注明架位编号，在供应商或配送中心领

取前勿任意更换位置，如有需要应更正退货单架位编号，以免造成寻找困扰。

3.门店仓库为整理好的退换商品安排适当架位集中存放以免遗漏（生鲜商品应

存放于冷藏库）。

第4条采购部协调退换货作业

1.仓库向供应商发出“退换货通知单”前，需由门店根据商品销量及库存状况

提出退换货请求，经店长审核签字后以备忘录的形式转至采购部。

2.采购部与供应商协商退换货，达成一致后在系统中生成退换货报告（进价由

采购部核定）。

3.对于退货作业，采购部通知财务部查询供应商账面货款金额是否足够扣款。

如果足够扣款，财务部冻结该供应商货款；若不足扣款，财务部通知采购部，

由采购部提出解决方案。