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文档简介

合同管理与风险评估管理制度第一章总则第一条为规范公司的合同管理工作，保障公司的合法权益，防范经营风险，订立本制度。第二条本制度适用于公司范围内全部合同管理工作，包含合同的签订、履行和停止等环节。第三条公司全体员工都应遵守本制度，确保合同的合规性和风险评估的准确性。第二章合同管理第四条合同签订程序公司合同签订应经过合同管理部门的审批，并严格依照公司合同模板进行撰写。合同签订前，应对合同相关条款进行认真审核，确保合同内容详实、准确。第五条合同存档与备份签订完成的合同应及时归档，并存放于专用的合同存档柜中，便于管理与查询。合同存档柜应定期检查，确保保管的合同文件完整、无遗漏。合同文件应进行电子备份，并妥当保管于公司的网络服务器或云存储中，以防遗失或损毁。第六条合同履行与掌控合同履行过程中，相应部门应定期进行合同履行情况的跟踪与监测，确保各项合同条款的执行。若发现合同履行过程中显现问题或更改，应及时调整合同履行计划，并做好相关记录。第七条合同更改与停止合同更改应经过合同管理部门的审批，并及时通知各相关部门。合同停止应依照合同商定的程序进行，合同停止后应填写相关停止报告并归档。第八条合同纠纷处理合同纠纷应及时上报合同管理部门，并由特地的法务部门进行处理。合同纠纷处理过程中需要涉及到其他部门的帮助时，相关部门应乐观搭配。第三章风险评估管理第九条风险评估程序在签订合同前，应进行风险评估，评估合同可能存在的风险，订立相应的风险应对方案。风险评估工作由风险评估小组负责，该小组由各相关部门的代表构成。第十条风险评估内容风险评估应包含但不限于合同的履行风险、法律风险、市场风险等。风险评估应对可能带来的损失和影响进行深入分析和评估，并提出相应的应对措施。第十一条风险评估报告风险评估小组应编制风险评估报告，明确风险评估结果和应对方案。风险评估报告应经风险评估小构成员签字，并提交给合同管理部门备案。第十二条风险监控与反馈合同履行期间，风险评估小组应对风险情形进行定期监控与跟踪，并及时上报管理层。风险评估小组应依据风险监控情况，及时调整相应的风险应对措施。第四章监督与责任第十三条监督机制由合同管理部门负责对合同管理过程进行监督和检查，确保合同的合规性和规范执行。风险评估小组负责监督和评估风险管理工作，并及时上报合同管理部门。第十四条违规追责对于未依照本制度进行合同管理和风险评估的违规行为，进行相应追责处理。对于严重违规行为或严重影响公司利益的行为，将追究相应人员的法律责任。第五章附则第十五条本制度的解释权归公司合同管理部门全部。第十六条本制度自颁布之日起生效。第十七条本制度的修改和解释，需经公司管理层会议讨论通过，并报公司合同管理部门备案。以上为《合同管理与风险评估管理

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