机场集团有限公司工作程序手册：17内审工作程序

17.内审工作程序

17.1依据

CCAR145.《维修管理手册》。

17.2适用范围

温州机场机务维修工程公司。

17.3人员岗位资格

质量经理、安全质量审核员。

17.4需要的工具和器材

无。

17.5工作程序

17.5.1审核的目的和职责

(1)有计划的评估本单位维修工作CCAR145要求的符合性，验证质量管理系统的有效性,

并进行自我完善。

(2)有计划的对生产运行过程和安全管理体系进行审核，确保安全管理体系符合相关要

求。

17.5.2审核计划地制定

(1)每年12月份由安全质量审核小组制定下一年度的内审计划，计划内容应包含但不

限于审核的部门或系统、审核的标准、审核计划的进度和时间或频次、责任审核员

的姓名、审核的方法；

(2)审核计划完成后，交质量经理审核批准后予以公布施行；

(3)审核计划在执行过程中根据实际情况可以进行调整和修订，调整和修订内容经质量

经理批准生效。

17.5.3审核准备工作

(1)按照经批准的审核计划，每次审核前，应确定具体的审核日期，分配审核小组成员

的工作，下发审核通知；

(2)在审核正式实施前2个工作日，责任审核员应按格式要求完成审核项目单的编写工

作(审核项目单样件见表格17-01),完成与审核工作相关的文件和其他事项的准备

工作。

17.5.4审核的实施

(D审核实施前，应举行审核首次会议，与会人员包括但不限于维修单位质量经理、安

全总监、生产经理、审核小组成员和被审核部门负责人，明确审核要求、审核范围、

审核时间以及其他有关问题：

(2)审核中安全质量审核员应按照审核单的内容进行工作，每项内容审核完成后，应给

出具体评价；

(3)对于不符合项(审核发现的问题)事实的描述要力求简明扼要，对违反标准和手册

条款的判断要准确；

(4)审核完成后，审核小组应汇总审核发现的问题，当审核小组成员就审核发现问题意

见不一致时，由审核小纪组长确定最终意见。

(5)审核计划完成后应及时举行审核末次会议，与会人员包括但不限于维修单位质量经

理、安全总监、生产经理、审核小组成员和被审核部门负责人，审查小组应就审查

的情况及其记录的发现问题向被审杳部门进行讲评，并听取被审查部门解释或回答

其提出的疑问，在合理的情况下审查小组组长可对审查发现的问题进行修改。

(6)审核发现的问题直接报告责任经理。

17.5.5审核发现问题的整改

(1)审核末次会议结束3个工作日内，由责任审核员填写“发现问题通知单”(具体

见表格17-02),并由被审核部门负责人签署接受。

(2)被审核部门在收到“发现问题通知单”后，应对所发现的问题逐条制定有效的整改

措施，30天内必须向安全质量审核小组提交“预防与纠正措施报告单”(具体见表

格35-01)；

(3)被审核单位提出的预防与纠正措施措施应提交责任审核员审查签字认可，如不认

可，则被审核部门应重新提交“预防与纠正措施报告单”(具体见表格35-01)；

(4)对已认可的整改措施，被审核部门必须在规定的时间内落实。整改措施在实施中如

发生问题，不能按期完成，被审核部门须向质量审核小组说明原因，至少在期限前

5个工作日内请求延期，延期说明需以书面形式报请认可该措施的责任审核员批准。

17.5.6审核发现问题的复核

(1)责任审核员对发现问题的预防和纠正措施的执行情况应进行跟踪验收，如有问题应

及时向安全质量审核小组和被审核部门反映。

(2)整改的期限过后，对于发生频次较高的问题或严重质量问题应进行复核。

17.5.7审核报告

17.5.7.1审核报告

(1)审核报告是说明审核结戾的正式文件，由审核小组组长亲自编写或由安全质量审核

员在审核小组组长的指导下编写，审核末次会议后2个月内完成审核报告的编写和

下发工作。

(2)审核报告应如实全面、反应的对审核情况进行总结，至少包括如下内容：

•审核的部门或系统；

•审核时间；

•责任审核员；

•发现的问题：

•采取的纠正措施；

•复核结论。

(3)审核报告由质量经理批准，并抄报责任经理、安全总监、生产经理和与审核有关的

部门，审核报告由质量部存档。

17.5.7.2年度审核报告

•为了对独立维修单位的年度运行情况作出评价，安全质量安全审核小组应在审核计

划全部完成后对全年的审核工作进行总结分析，并根据分析结果编写年度审核报

告。年度审核报告内容应包括以下内容：

•内审年度计划的完成情况；

•审核依据的文件；

•发现问题总的数量及分布；

•存在的主要问题和采取的整改措施及完成情况，复核结论；

•对整个维修体系的总体评价、薄弱环节及改进意见。

•年度审核报告由质量经理批准，并抄报责任经理、安全总监、生产经理和与审核有

关的部门，审核报告由质量部存档。

17.8工作标准

17.8.1内审工作应满足CCAR145和《温州机场集团有限公司维修管理手册》的相关要求。

17.9工作记录要求

17.9.1填写《审核项目单》；

17.9.2填写《发现问题通知单》。

17.9.3内审的有关记录和审核报告由质量部保存，保存期限至少为审核所有内容完成后2年。

17.10使用的表格、标牌样件

17.10.1《审核项目单》(17-01)；

17.10.2《发现问题通知单》(17-02)；

17.10.3《预防与纠正措施报告单》(35-01)(>

内审检查单

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编号：17-01

内审检查单

—

编制人编制日期

审核程序审核地点

被审部门

审核结果

序号审核要点审核依据

符合不符合不适用

1

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问题记录:

审核员:

审核日期:

发现问题通知单

编号：17-02

q

发现问题通知单

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责任部门：

序

存在问题和整改要求

号

问题描述：

1问题依据：

整改要求：

整改时限：

问题描述:

2问题依据:

整改要求:

整