2023年IATF16949汽车质量管理体系质量手册

XXXX股份

质量手册

文件编号：___________________

编制：_____________________

审核：_____________________

批准：______________________

2023年11月17日公布2023年11月17日实施

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文件修订履历表

序号修订内容页码修订时间版本号修订人

1首次编制H2023.11.17A0

1

XXXX股份质量手册

名目

02公布实施令.............................................................4

03任命书.................................................................5

C4质量方针和目标........................................................7

05公司简介..............................................................8

1范围...................................................................9

2引用条款...............................................................9

2术语、定义和缩写......................................................10

4.0过程说明.............................................................10

5.0组织环境.............................................................13

6.0领导作用.............................................................14

7.0筹划.................................................................17

8支持...................................................................18

9绩效评价..............................................................27

10改进..................................................................30

附录1：程序文件清单.....................................................33

附录2：质量治理体系职能安排表...........................................34

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0.2公布实施令

为了确保组织的质量方针和质量目标得到贯彻和实现以及确保组织供给的产

品、过程以及效劳持续满足顾客要求以及相适应的法律法规要求，现依据《ISO/DIS

9001:2023质量体系要求》以及《IATF16949：2023汽车质量治理体系标准》中的相关条款内

容并结合公司实际经营目标以及公司实际规模特编制此《质量手册〔2023年版〕》。

《质量手册》阐述了公司的质量方针和质量目标、各部门的职责和权限、相关过

程的作业内容和过程绩效，是实施、保持和持续改进公司质量治理体系的纲领性

文件和进展质量治理的准则，也是向顾客供给质量保证的证明文件，并作为第三

方质量治理体系认证的依据，要求全体员工必需严格贯彻执行。

本手册至公布之日起实施。

总经理:

日期：2023年11月17日

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0.3任命书

现依据《IATF16949：2023汽车质量治理体系标准》中5.3.2条款的要求，

确保公司在消灭质量问题时产品质量符合顾客要求，特任命XXXXX为本组织的质

量代表。

质量代表的职责杲：

a）在产品发生质量问题时有权停顿生产；

b）问题发生后实行相关的订正措施，避开不合格品非预期交付；

c）通过制定预防措施确保全部潜在不合格品得到识别和掌握；

d）确保质量体系稳定运行以及持续更，确保质量体系的有效性和适宜性。

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总经理；

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日期：2023年11月17日

04质量方针和质量目标

通过对公司内外部环境分析以及公司的年度治理评审结果，现制定公司的质量方针，具体质量方

针如下；

质量优先，顾客满足；科技创，持续改善。

公司每年将定期进展治理评审，评审质量方针的充分性、适应性以及有效性，并将通过不断培

训I、宣传等方式确保质量方针被公司员工所熟知以及理解。

质=优先：公司生产过程将优先保证产品质量，不会因量而放弃质；

顾客满足：将持续以顾客满足为关注焦点，定期评审顾客要求；

科技创：公司将不断提高科研方面的投入，提高产品的牢靠性以及更加满足顾客要求的产品性能

和功能。

持续改善：将不断完善过程的有效性，以持续满足顾客要求。

本公司质■目标如下：

产品首次检验合格率295%;

客户满足度290分；

出货检验合格率100舟。

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总经理:

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日期：2023年11月17日

05公司简介

公司介绍：

业务范围：

产能介绍：

设备介绍：

工作环境：

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组织架构图

依据公司实际状况填写

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1范围

本手册掩盖范围：XXXXXXXXXXXXXXXX生产

2引用条款

ISO9001:2023质量治理体系一要求

IATF16949:2023汽车质量治理体系标准

《IATF16949:2023汽车质量治理体系标准》以及«ISO/DIS9001：2023质量治理体系要求》

中的全部标准条款内容均适用于本公司，无删减。

3术语.定义和缩写

本手册的术语和定义承受

IS09001:2023质量治理体系一根底和术语。

IATF16949:2023汽车质量治理体系标准

中所提到全部全部术语，具体解释参见相关手册，本质量手册不在说明。

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4.0过程说明

4.1过程分类

过程：一组将输入转换为输出的相互关联或相互作用的活动。

过程可分为以下三大类：

1）倾客导向过程CustomerOrientationProcess

任何与组织及其顾客的接口直接相关的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过

程。

2）支持过程SupportProcess

支持过程是支持顾客导向过程的过程，是为了实现公司的经营目标，保证COP有效运作的过程。3〕

治理过程ManagementProcess

评估顾客导向过程和支持过程的愦效、确定公司组织构造、产生公司决策和目标及其改进等的过

程。

4.2过程清单〔原则上小于18项〕

序号顾客导向过程COP支持过程SP治理过程MP

1顾客要求评审组织环境分析经营治理

2产品设计和开发过程人力资源治理治理评审

3产品实现监视和测量装置治理内部审核

4产品交付文件掌握治理顾客满足度治理

5效劳选购及供给商治理持续改进

6产品存储治理

7不合格品掌握及订正预防

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4.3过程之间相互关系图

C0P1：C0P2：

C0P3：C0P4：C0P5：

过程名称顾客要求评产品设计和

产品实现产品交付效劳

审开发

SP1：组织环境

VV

分析

SP2：人力资源

VVV

治理

SP3：监视和测

VVV

量装置治理

支SP4：文件掌握

VVVVV

持治理

过SP5：选购及供

VVV

程应商治理

SP6：产品存储

VV

治理

SP7：不合格品

掌握及订正预VV

防

MP1：经营治理VVVV

MP2：治理评审VVVVV

MP3：内部审核VVVVV

MP4：顾客满足

VVV

度治理

MP5：持续改进VVVVV

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5.0组织环境

5.1内外部环境分析

为确保公司制定的质量方针和经营目标符合相关的法律法规要求以及具有可实施性，需对影响

公司进展的内外部环境因素，包括国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市

场变动和价格、文化、社会和经济因素，企业的价值观、文化、学问和以往绩效等相关因素进展识

别、收集，并运用SWOT分析法进展分析确认，确定公司现阶段的优势和劣势以及面对的挑战和机遇。通

过适宜的方法对这些内部和外部因素的相关信息进展监视和评审，确保充分识别风险，消退风险

降低或减缓风险，充分利用可