附件16：业务流程规划进度表

PAGE附件(16)主要阶段业务流程规划进度表主要阶段系统(I)客户简称：系统别业务流程讨论日期拟定标准流程拟定责任者/部门预计完成流程确认签核注记凭证设计單據性質,使用者權限,產出報表,設計一個表單記載流程討論的內容單據性質,使用者權限,產出報表,設計一個表單記載流程討論的內容□INV库存管理系统其它领料(费用领料)业务流程其它退料(费用退料)业务流程异常库存帐调整业务流程存货成本调整业务流程(料工费合并)库存报废业务流程料件调拨业务流程料件待决调拨业务流程定期盘点业务流程循环盘点业务流程借出业务流程借出归还业务流程借入业务流程借入归还业务流程新料件(品号)建立业务流程补货点补货请购业务流程库存月结业务流程库存成本调整业务流程(料工费分离)出货调拨业务流程出货调拨转回业务流程材料领料(转出)业务流程(厂内领)材料退料(转回)业务流程(厂内退)材料领料(转出)业务流程(托外领)材料退料(转回)业务流程(托外退)□BOM产品结构系统工程变更业务流程工程变更之制令用料变更业务流程(RUNNINGCHANGE)工程变更之制令用料变更业务流程(WIPCHANGE)工程变更之制令用料变更业务流程(STOCKCHANGE)主要阶段业务流程拟定进度表主要阶段系统(II)客户简称：系统别作业流程讨论日期拟定标准流程拟定责任者/部门预计完成流程确认签核注记凭证设计BOM新产品结构建立业务流程(PHASEIN)BOM自动请购业务流程制定标准成本业务流程商品组合业务流程(买业业特性)商品拆解业务流程(买业业特性)□COP订单管理系统报价业务流程计价变更业务流程接单业务流程订单变更业务流程(客户变更需求)订单变更业务流程(生管变更需求)订单销货业务流程(随货附发票)订单销货业务流程(月结发票)销货业务流程(现销)订单销货退回业务流程(货品退回)订单销货退回业务流程(货款折让)借出转出货业务流程出货调拨转出货业务流程□PUR采购管理系统采购核价业务流程采购核价变更业务流程请购业务流程请购业务流程(非生产料件)采购业务流程采购变更业务流程进货业务流程收料验退退回业务流程进货退货业务流程主要阶段业务流程拟定进度表主要阶段系统(III)客户简称：系统别作业流程讨论日期拟定标准流程拟定责任者/部门预计完成流程确认签核注记凭证设计PUR厂商评核业务流程□MOC制令管理系统托外加工计价业务流程托外加工核价调整业务流程正常制令开立业务流程重制制令开立业务流程制令备发料业务流程(发料制)制令领料业务流程(领料制)制令补料业务流程厂内制令异常领料业务流程托外制令异常领料业务流程厂内制令异常退料业务流程托外制令异常退料业务流程生产入库业务流程托外进货业务流程托外验退退回业务流程托外退货业务流程自动领料业务流程自动托外退料业务流程□ACR应收帐款管理系统应收帐款结帐业务流程(随货附发票)应收帐款结帐业务流程(月结帐)其它应收帐款结帐业务流程收款冲帐业务流程其它收款冲帐业务流程预收帐款业务流程定期应收帐款对帐跟催业务流程主要阶段业务流程拟定进度表主要阶段系统(IV)客户简称：系统别作业流程讨论日期拟定标准流程拟定责任者/部门预计完成流程确认签核注记凭证设计ACR□ACP应付帐款管理系统应付帐款逐笔结帐业务流程应付帐款月结结帐业务流程加工应付帐款逐笔结帐业务流程加工应付帐款月结结帐业务流程其它应付帐款结帐业务流程付款冲帐业务流程其它付款冲帐业务流程预付帐款业务流程□TAX营业税申报系统营业税媒体申报业务