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文档简介

竣工后工程报审流程竣工后工程报审流程是一个系统性的过程，旨在确保工程质量、资金利用的合理性和竣工效果的评估。以下是根据多个权威来源整理的竣工后工程报审流程:一、资料收集与审前调查1.接收资料:●接收被审计单位送达的资料。并填写审计资料交接清单。●确保资料的完整性和准确性，包括项目合同、施工图纸、设计变更、施工日志竣工图纸、结算书等相关文件。2.资料登记:●对接收的审计资料进行登记，包括项目名称、送达时间、联系人及电话、送审金额、初审情况等关键信息。3.审前调查:●由审计组长进行审前调查，了解项目基本情况，填写项目信息表，并做好审前调查报告或记录。二、计备1.制定审计方案:●主审根据审前调查结果，制定详细的审计方案，明确审计目标范围、方法、步骤和时间安排等。审计方案可采取表格式或文本式。2.草拟审计通知书:●主审负责草拟审计通知书，内容通常包括承诺书、提供资料清单、审计公示廉洁反馈单等。3.签发审计通知书:●审计通知书需经局领导或分管局长签发后，正式送达被审计单位。三、计实施1.跟踪检查:●对组织审计的项目，由工程主审负责对审计程序、质量、进度等进行跟踪检查，确保审计工作的顺利进行。2.核对与测量:●外聘人员在与施工单位核对前，应将初审情况告知工程主审。双方联系后，在审计局指定地点进行核对，必要时进行现场测量，测量结果应形成书面勘察记录。3.审计异议处理:●对审计过程中出现的异议问题，科室负责人应召集审计组商议，并请分管领导一并参加，形成一致意见的均应形成业务会议纪要。4.审核与签字:●工程核定单经登记后，由审核人签字,建设、施工单位签字盖章(一式多份)后生效。相关文件需送审计局复核、批准、盖章。5.审计报告编写:●外聘人员负麦编写工程审核情况报告、审计日记、审计工作底稿等文件。●工程审核人负责将工程结算审核结果进行汇总,编写工程结算审核情况报告,递交审计主审。6.审计期限:●一般项目在接到报审之日起一定时间内完成审计，大型项目或有特殊情况的可适当延长审计期限，但需将延长理由告知被审计单位。四、审计结案1.审计报告征求意见稿:●主审对审计结果草拟审计报告征求意见稿,并将审计资料整理后一并送达科室负责人审核。2.征求意见与反馈:●审核后的审计报告征求意见稿送达被审计单位征求意见，主审负责填写审计报告反馈意见说明书。3.正式报告与决定:●主审根据反馈意见编写正式审计报告和审计决定，科室负责人负责填写审计报告审核意见书。●审计报告需递交法制部门复核后生效。4.审计结果送达与执行:●主审负责审计结果文书的送达及审计决定执行事项,确保审计结果得到落实。5.审计回访:●定期对审计项目进行回访，了解审计决定的执行情况,确保审计效果。五、审计档案1.项目立档:●审计主审负责项目立档工作,装订前由档案专管员负责进行审核。2.档案存放:●原则上每季度将结案的项目立档存放，以便后续查阅和管理。综上所述，竣工后工程报审流程是一个从资料收集审前调查计备审计实施到审计结案和档者管理的全过程。每个环节都需严

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