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文件编号版本第一版质量体系运行管理制度制定日期发行日期修订日期/第页质量体系运行管理制度会签部门/单位意见会签人/日期编制：审核：批准：文件修订记录版本修订日期修订内容修订人第一版新版制定 1.0目的为了确保质量管理体系得到有效建立并有效运行，持续提升公司体系整体运行质量，确保公司能够保持稳定提供满足顾客要求产品的能力，增强顾客满意度。2.0范围适用于本公司与体系运行有关的所有人员。3.0部门职责XX部负责统筹质量管理体系的建立、运行及维护的策划事项；公司组织架构下各部门负责配合体系的建立、运行及维护事项；XX部负责执行体系运行过程产生的奖惩金的扣罚。4.0定义无5.0内容5.1质量管理体系的策划5.1.1质量管理体系建立前，XX部对公司体系现有情况进行审核，确定公司体系运行情况，并根据实际审核情况组织对公司所有人员进行培训学习体系标准，体系培训包括内培或外训；5.1.2XX部制定体系建立计划，并按计划统筹体系的建立事项；5.1.3XX部识别体系运行所需过程，并将过程进行分解至各部门，组织各部门进行过程分析、过程绩效识别及目标制定。5.2质量管理体系的建立、运行5.2.1各部门应按XX部要求对体系进行建立，建立内容包括但不限于：文件编写、记录控制；5.2.2XX部跟踪各部门体系建立情况，在各部门体系建立出现问题时及时给予纠正，各部门应积极配合对问题进行纠正，无正当理由拒不配合者以XX元/项进行考核；5.2.3各部门负责部门过程绩效数据的统计，并在规定时间内按要求提交XX部相关人员汇总，无特殊原因拖延者以XX元/天/项进行考核，拖延3天以上者以XX元/天/项进行考核；5.2.4XX部负责统筹体系内部审核、产品审核、过程审核、管理评审等工作相关事项，XX部在发出相关工作通知时各部门应积极响应配合，无特殊原因拒不配合者以XX元/次进行考核，因不配合造成严重后果者视情况进行XX元/次进行考核；5.2.5XX部对公司体系运行整体情况进行监督，发现不符合提出不符合纠正预防措施报告，相关责任部门应积极配合对根本原因进行分析并制定纠正措施进行整改，无特殊原因在规定时间内未完成整改者以XX元/天进行考核，若相同问题出现3次及以上者依情况进行XX元/项进行考核；5.2.6质量管理体系运行过程中各部门均可以提出与体系运行有关的相关改进事项，交由XX部进行统一分解相关责任部门进行改进，各责任部门应配合执行XX部发出的相关改进事项，无正当理由拒不配合者以XX元/项/天进行考核；5.2.7各部门提供的质量体系相关数据、资料应确保真实有效，发现弄虚作假者以XX元/次/项进行考核，连续出现3次及以上者，按公司相关规定处理；5.2.8各部门应积极配合XX部在体系运行过程中提出的合理要求事项，在体系运行过程中出现本制度未提及其他事项，各部门无正当理由拒不配合者视情况给予XX元考核处理。6.相关文件无附件考核通报 考核通报XXXX-XXXX-XXXX事项问题描述发生日期责任部门责任人处理决定责任者会签处理人：处

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