ISO13485：2016体系标准和国内法规要求文件对照表

体系标准和法规要求文件对照表序号ISO13485:2016文件要求《医疗器械生产质量管理规范》法规要求组织对应文件名称备注14.1.6用于质量管理体系计算机软件应用的确认程序形成文件第四十九条生产过程中采用的计算机软件对产品质量有影响的，应当进行验证或者确认。第五十七条对用于检验的计算机软件，应当确认。本公司无用于质量管理体系的计算机软件。24.2.4文件控制形成文件的程序第二十五条建立文件控制程序《文件控制程序》34.2.5记录控制建立程序并形成文件第二十七条建立记录控制程序《记录控制程序》45.6管理评审程序形成文件第七十八条企业应当定期开展管理评审，对质量管理体系进行评价和审核，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。《管理评审控制程序》56.2将确立能力、提供所需的培训和确保人员的意识等一个或多个过程形成文件第十条从事影响产品质量工作的人员，应当经过与其岗位要求相适应的培训，具有相关理论知识和实际操作技能。《人力资源与培训控制程序》66.4.1将工作环境要求以及监视和控制工作环境的程序形成文件。第十三条厂房与设施应当根据所生产产品的特性、工艺流程及相应的洁净级别要求合理设计、布局和使用。生产环境应当整洁、符合产品质量需要及相关技术标准的要求。《基础设施和工作环境控制程序》77.1将风险管理的一个或多个过程形成文件第三十八条产品实现全过程中制定风险管理的要求并形成文件《风险管理控制程序》87.3.1总则组织应将设计和开发程序形成文件第二十八条建立设计控制程序并形成文件《设计和开发控制程序》

97.3.8设计和开发转换组织应将设计和开发输出向制造转换的程序形成文件第三十二条企业应当在设计和开发过程中开展设计和开发到生产的转换活动，以使设计和开发的输出在成为最终产品规范前得以验证，确保设计和开发输出适用于生产。《设计和开发控制程序》107.3.9设计和开发更改的控制组织应将控制设计和开发更改的程序形成文件第三十七条企业应当对设计和开发的更改进行识别并保持记录。必要时，应当对设计和开发更改进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准。《设计和开发控制程序》117.4.1采购过程组织应将确保采购的产品符合规定的采购信息的程序形成文件第三十九条建立采购控制程序第四十一条企业应当建立供应商审核制度《采购控制程序》《外包管理规范》127.5.4服务活动组织应将服务程序、所涉及的材料和所涉及的测量形成文件第六十四条建立健全售后服务制度《生产和服务的提供过程控制程序》137.5.6生产和服务提供过程的确认组织应将过程确认程序形成文件第四十九条企业应当对生产的特殊过程进行确认，并保存记录，包括确认方案、确认方法、操作人员、结果评价、再确认等内容。《过程确认控制程序》147.5.6生产和服务提供过程的确认将用于生产和服务提供的计算机软件应用的确认程序形成文件第四十九条生产过程中采用的计算机软件对产品质量有影响的，应当进行验证或者确认。本公司无用于质量管理体系的计算机软件。157.5.7灭菌过程和无菌屏障系统确认的专用要求组织应将灭菌过程和无菌屏障系统的确认程序形成文件/本公司产品为非无菌医疗器械，本条款不适用。167.5.8产品标识组第五十一条建立产品标识控制程《标识和可追溯性

织应将产品标识程序形成文件序控制程序》177.5.8产品标识组织应建立程序并形成文件以确保返回组织的医疗器械能被识别且能与合格的产品区分开。《标识和可追溯性控制程序》《不合格品控制程序》187.5.9可追溯性组织应将可追溯性程序形成文件第五十三条建立产品的可追溯性程序《标识和可追溯性控制程序》197.5.11产品防护组织应将为产品符合要求提供防护的程序形成文件第五十四条建立产品防护程序《产品防护控制程序》207.6监视和测量设备的控制组织应建立程序并形成文件，以确保监视和测量活动可行并以与监视和测量要求相一致的方式实施第五十六条建立质量控制程序，规定产品检验部门、人员、操作等要求，并规定检验仪器和设备的使用、校准等要求，以及产品放行的程序《监视和测量控制程序》217.6监视和测量设备的控制组织应将用于监视和测量要求的计算机软件应用的确认程序形成文件第五十七条对用于检验的计算机软件，应当确认。本公司无用于质量管理体系的计算机软件。228.2.1反馈组织应将反馈过程程序形成文件第六十六条顾客反馈处理程序《反馈与早期预警控制程序》238.2.2投诉处置组织应按照适用的法规要求将及时处置投诉的程序形成文件第七十一条企业应当指定相关部门负责接收、调查、评价和处理顾客投诉，并保持相关记录。《反馈与早期预警控制程序》248.2.3向监管机构报第七十二条建立医疗器械不良事件《产品不良事件监

告组织应将向有关的监管机构报告的程序形成文件监测制度测和再评价程序》258.2.4内部审核组织应建立程序并形成文件以说明策划和实施审核以及记录和报告审核结果的职责和要求第七十七条建立质量管理体系内部审核程序《内部审核控制程序》268.2.6产品的监视和测量监视和测量应依据形成文件的程序第五十六条建立质量控制程序，规定产品检验部门、人员、操作等要求，并规定检验仪器和设备的使用、校准等要求，以及产品放行的程序《产品的监视和测量控制程序》278.3.1不合格品控制组织应建立程序并形成文件以规定不合格品控制以及不合格品识别、记录、隔离、评价和处置的有关职责和权限第六十七条不合格品控制程序《不合格品控制程序》288.3.3交付后发现不合格品的响应措施组织应按照适用的法规要求将忠告性通知的发布程序形成文件第七十六条建立产品信息告知程序《产品不良事件监测和再评价程序》《忠告性通知控制程序》298.3.4返工组织应按照考虑了返工对产品的潜在不良影响所形成文件的程序进行返工第七十条编制返工控制文件《返工作业指导书》308.4数据分析组织应将确定、收集和分析