2021年年度风险辨识的工作方案

中陽梗陽煤業有限公司ZHONGYANGGENGYANGMEIYEYOUXIANGONGSI开展2021年度安全风险辨识、评估工作方案山西吕梁中阳梗阳煤业有限公司2020年12月1日开展2021年度安全风险辨识评估工作方案工作目标全面开展安全风险辨识评估工作，认真辨识安全生产过程中的风险区域、关键因素和薄弱环节，评估安全生产过程中风险区域、关键因素和薄弱环节中的各类风险，确定各类风险等级，制定科学有效、切实可行的管控措施，建立完善安全风险分级管控体系，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防、有效管控，通过深入开展安全风险辨识评估工作，进一步完善事故隐患排查治理工作各项内容，从根本上防范事故发生，构建公司安全生产长效机制。组织机构为加强安全风险辨识评估工作的组织领导，确保年度安全风险辨识评估工作取得实效，特成立“年度安全风险辨识评估”工作领导组，对年度安全风险辨识评估工作全面指导和检查。组长：王伟学（矿长）副组长：焉波（总工程师）郑在君（安全矿长）韩宜祥（生产矿长）吴骞斌（机电矿长）张慎峰（通风矿长）成员：康运琴、王海斌、张庆书、武志峰、张磊各部室、中心、队组负责人领导组下设年度安全风险辨识评估办公室，办公室设在安全监察部，办公室主任由安监监察部经理于云立担任，负年度安全风险辨识评估工作协调、审核、统计、汇总等工作。三、工作计划1、开展辨识前技术培训。为切实做好年度安全风险辨识评估工作，由安全监察部牵头，围绕“安全风险分级管控概念及逻辑关系”和“安全风险辨识评估流程”两方面重点内容，组织各部室、中心及队组管理人员开展年度安全风险辨识评估技术培训工作，通过开展培训，进一步强化安全风险辨识评估理论知识，规范年度安全风险辨识评估过程中术语应用，有力保障年度安全风险辨识评估工作顺利开展。2、排查风险点。排查风险点是开展风险辨识评估的基础工作，也是重点环节，各部门专业技术人员要切合公司实际，根据作业场所和具体作业情况，全员、全过程、全方位排查公司可能导致事故发生的风险点，排查结束后，及时将排查结果报送至安全监察部，安全监察部对风险点进行筛查、审核、并汇总，做好风险辨识前准备。3、风险辨识。风险辨识是一项非常重要、基础的工作，涉及面广，是关系到安全风险分级管控工作是否落地的关键因素，各部门人员在开展风险辨识工作前，要将风险点内作业活动的作业步骤进行划分，划分完成后，根据作业步骤，以作业条件危险性分析法（LEC），采用查阅资料、询问交谈、现场检查等方法，辨识每一步骤存在的危害因素和导致事故的类型。各部门辨识完成后，将辨识结果报送至安全监察部，安全监察部对辨识结果进行筛查、审核、并汇总，做好风险评估前准备工作。4、风险评估，确定风险等级。风险评估是评估风险等级以及确定风险是否可容许的全过程，公司风险评估主要采用作业条件危险性分析法即LEC法。各部门人员根据前期风险辨识出的所有结果，一一对应进行评估工作，参与评估人员务必认真、严谨，充分考虑所有因素，听取所有参与评估人员的意见，由风险发生的可能性和可能造成的损失评定分数，对出现不确定情况的分数，可以对照表格对分数进集体讨论确定，一次确定重大风险、较大风险、一般风险和低风险。各部门技术人员在风险评估结束后，将评估结果报送至安全监察部，安全监察部对评估结果进行筛查、汇总，做好制定管控措施和分级管控准备工作。5、明确管控措施，实施分级管控。根据风险辨识评估的结果，各部门技术人员按照标准要求，从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施和应急处置措施五个方面，制定科学有效切实可行的管控措施，管控措施制定完成后，安全监察部对管控措施筛查、审核后，按按照风险类别等级，逐一实施分级管控（公司、部室、队组、班组、岗位）。6、编制安全风险清单，进行风险公告警示。年度安全风险辨识评估结束后，各部门对各自辨识评估出的安全风险编制安全风险清单，统一报送安全监察部进行汇总编制公司安全风险清单，并将安全风险清单进行公布，让每名员工都了解风险点的基本情况、防范措施以及应急措施，同时根据年度辨识评估结果，更新岗位风险告知卡。7、开展年度辨识评估对井下人员培训。为切实做好风险管控措施落实工作，年度安全风险辨识评估工作完成后，由安全监察部牵头，对井下人员进行安全风险管控培训工作，通过开展培训，进一步强化安全风险辨识评估理论知识，有力保障年度安全风险辨识评估工作顺利开展。四、职责分工1、矿长是安全风险分级管控的第一责任人，对安全风险分级管控全面负责。组织各分管负责人和相关业务部室、区队进行年度安全风险辨识，重点是依据矿井年度采掘工程部署情况对井下瓦斯、水、火、煤尘、顶板、提升运输系统等容易造成较大以上事故的危险因素开展安全风险辨识。2、总工程师负责组织相关业务部室对地质构造、水灾等方面存在的安全风险进行辨识。3、安全矿长负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。4、生产矿长组织相关业务部室对井下各作业地点顶板、巷壁、支护等方面存在的安全风险进行辨识。5、机电矿长组织相关业务部室对井上下电气设备、提升运输、风机房、35KV变电站、井下变电所、水仓、水泵房等方面存在的安全风险进行辨识。

4、通风矿长组织相关业务部室对全矿范围内瓦斯、煤尘、通风系统、压风自救和供水施救系统、瓦斯监测系统、防灭火系统及主要回风巷等方面存在的安全风险进行辨识。5、各副总工程师及业务科室配合主管领导具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。6、各队组负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控措施的落实。7、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责安全风险管控工作的具体承办，对安全风险辨识评估工作的后续落实，进行现场跟进，负责本岗位的安全风险管控措施的实施。8、安全监察部负责安全风险分级管控工作的具体开展，督促各专业及业务科室，定期对矿井所有范围内的危险因素进行排查辨识评估等级，及时更新完善矿井安全风险相关内容，对现场风险管控措施落实情况进行监督检查。9、通防部负责全矿范围内瓦斯、煤尘、通风系统、压风自救和供水施救系统、瓦斯监测系统、防灭火系统及主要回风巷等地点安全风险辨识评估分级工作，并编制落实相关管控措施。10、信息中心负责通讯广播系统、信息传输系统、监测监控系统、人员定位系统、地面机房和信息传输设备、电子显示屏等安全风险辨识评估分级工作，并落实相关管控措施。11、机电运输部负责井上下电气设备、提升运输、风机房、35KV变电站、井下变电所、水仓、水泵房等场所安全风险辨识评估分级工作，并落实相关管控措施。12、地质测量部负责地质构造、水灾等安全风险辨识评估分级工作，并落实相关管控措施。13、生产技术部负责井下各作业地点顶板、巷壁、支护等安全风险辨识评估分级工作，并落实相关管控措施。14、其他职能部室：对所分管的业务协助矿领导进行安全风险辨识评估分级工作，并落实相关管控措施。五、时间安排各专业将本次风险辨识原始记录、辨识结果、管控措施等资料与12月15日前汇总到安全监察部，12月20日由矿长组织召开编制年度风险辨识评估报告会议。六、工作要求（一）加强组织领导。各部门要高度重视本次年度安全风险辨识评估工作，部门负责人要亲自抓起，积极组织、认真安排，同时各队组负责人要紧密配合生产业务部室风险辨识评估工作，向生产业务部室提供在风险辨识评估工作中必要的参考资料，确保年度风险辨识评估工作取得实效。（二）强化工作推动。各部门根据工作职责范围开展风险辨识评估工作，并按期向安全监察部报送，确保年度安全风险辨识评估各阶段工作高效率、高标准、高质量完成。（三）注重联动配合。各部门在开展年度安全风险辨识评估工作过程中要互相配合、互相沟通，辨识评估过程中，出现流程上的问题，要及时与安全监察部联系，安全监察部做好协调、指导工作，营造互相促进、密切配合的氛围。（四）发挥经验特长。年度安全风险辨识评估工作是一项线长面广的工作，各生产业务部室在辨识评估过程中，要