质量手册(质量保证手册-压力容器)

二、法律地位

公司是以济阳县锅炉附件厂为依托，于2003年8月22日在济

南市工商行政管理局济阳分局注册登记的，具有独立法人资格的有

限责任公司，注册号：3701252800457,组织机构代码证号：

75352262-0；税务登记证号：370126753522620；法定代表人兼总经

理：崔金海。经营范围是：A级锅炉部件制造：光管水冷壁、膜式水

冷壁、过热器、再热器。2005年4月，公司通过了中国特种设备检

测研究中心专家组的评审并于2005年6月获得国家质检总局锅炉局

颁发的“特种设备制造许可证”，证书号：TS2110219-2009o

三、公司历史变革

济阳县锅炉附件厂始建于1970年，职工110人，有机械加工、

铸造、冲压、钳工等生产车间，主要生产工业锅炉燃烧设备、除渣

设备、输送煤设备及空气预热器等非承压的辅机及锅炉配套件产品。

产品销售渠道：一是为济南锅炉厂等锅炉制造厂提供锅炉配套产品；

二是向全国锅炉用户提供维修用锅炉配套件产品。多年来，由于产

品质量稳定、信誉度高，在全国，尤其我国北方市场享有一定的知

名度，已与全国24个省、市、自治区的400余家锅炉用户建立了长

期合作关系。为进一步扩大市场份额，增加企业效益，在济阳县锅

炉附件厂的基础上又成立了济南堂正锅炉设备有限公司，专门从事

锅炉承压部件产品的生产。

四、公司的实力

济南堂正锅炉设备有限公司组建后，进一步完善机构，增加投

资。设有办公室、质量保证部、工艺部、生产部、供应部、销售部、

财务部七个部（室）。拥有锅炉承压部件生产车间4500平方米，配

备物理、化学、光谱、金相、无损检测等完善的检验试验手段和专

业的质量保证队伍。

本质量体系覆盖产品为锅炉水冷壁、蛇形省煤器、过热器、膜

式水冷壁等四大类锅炉承压部件产品，其余非承压部件产品的质量

控制逐步参照本体系进行实施。质量保证体系涉及员工99人，其中

各类专业技术人员19人，占员工总数的19%；工程技术人员11人,

占员工总数的11%；取得RTI、RTH无损检测资格人员各2人；持

证焊工（氤弧焊工、手工电弧焊、二氧化碳保护焊）16人；理化试

验检测人员3人；质量检验人员3人；持证行车工1人；持证内审

员4人。

公司占地36亩，生产厂房面积4500itf,拥有各类制造设备68

台，其中生产及辅助设备（包括膜式壁生产线、蛇形管自动弯管设

备、逆变式叙弧焊机、交流弧焊机、螺柱焊机、管子除锈机、成排

弯管机、弯管机、坡口机、行车、液压升降台、空压机等）52台，

检验和试验及辅助设备（包括X射线探伤机、电动试压泵、液压式

万能试验机、碳硫分析仪、金相显微镜等）16台。公司承压部件年

生产能力2000余吨。

五、公司经营宗旨

公司坚持诚信守法、用户至上，注重产品质量，不断提高企业

管理水平，以优质的产品、优质的服务，最大限度的满足顾客要求。

六、公司组织机构图

七、公司质量体系控制结构图

质量保证工程师任命书

今任命付延祯为我公司质量保证工程师，其主要职责是：

1、协助总经理对建立、实施、保持和改进公司的质量保证体系

负责。

2、代表公司负责就质量保证体系有关事宜与外部各方进行联

系。

请公司有关人员服从协调，履行各自质量职能，以确保质量保

证体系有效运行。

签发：法人代表

签名:

日期:

A级锅炉部件制造各质控系统责任工程师（责任人）任命书

现任命下述人员为公司质控系统责任工程师（责任人），协助质

量保证工程师进行控制环节的质量控制：

许承雷设计工艺责任工程师

孟宪斌焊接责任工程师

邢玉胜检验责任工程师

王长亭材料责任工程师

李燕

J八、、无损检测责任人

高增才理化检验责任人

刘景照热处理责任人

王好玉设备和计量责任人

宋泽峰水压试验责任人

上述被任命的人员在锅炉承压部件制造质控系统中有行使质量

否决的权利及组织上不受任何干扰的独立性。各位质控系统责任工

程师（责任人）要尽职尽责、依法行事，以保证质量体系的正常运

转。

特此任命。

签发：法人代表签名：日期：

0.6范围

本《手册》是根据《锅炉压力容器制造监督管理办法》、《特种

设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》及其他相关

的法规、标准要求制定的，适用于公司承接制造的全部锅炉承压部

件产品。

本《手册》阐述了公司的质量方针、质量目标，对质控系统的

各项要求做了具体规定，规定了公司A级锅炉部件制造质保体系各

要素的管理程序和质量控制方法、措施和资源，适用于公司A级锅

炉部件制造质量体系的控制。

本《手册》适用于对顾客或第三方监督检验证实公司A级锅炉

部件质量体系满足有关安全管理监察规定、标准和合同要求的质量

保证能力，作为向顾客的承诺和接受第三方监督检验的依据。

0.7术语和缩写

0.7.1术语

本手册除采用GB/T19000-2000《质量管理体系基础和术语》

的术语和定义外，对下述术语进行定义：

a）质量控制环节：组成质量控制系统的多个过程中需要控制的

重点过程。

b）质量控制点：质量控制环节中需要重点控制的活动，称为质

量控制点。控制点按其在生产过程中重要程度和控制作用不同，可

分为检查点（E点），审核点（R点），停止点（H点）和见证点（W

点）。

c）检查点（E点），也称检验点，是指产品制造过程中的主要

工序、工步、工位或主要质量项目，必须由专职检验员进行检查的

控制点。

d）审核点（R点），也称认可点、审阅点。其含义是指在质量

保证体系运转过程中，完成某项重要的活动或过程后，除执行者进

行自检符合有关规定外，还应由质量保证体系中有关人员（职责上

高于执行者）进行确认。

e）停止点（H点），也称停止检查点或停点。其含义是指当工

程或产品制造到对质量有重大影响的活动时.，应暂时停止制造，在

监督检验员等在场的情况下，由专职检验员进行检查。检查结果应

得到监督人员确认并签字后，再继续进行制造。

f）见证点（W点），也称约定检查点。其含义是指顾客、监检

单位对某产品的重要要求所指定的控制点，应在合同或技术协议中

预先约定。当产品制造到达此点时一，制造单位应通知约定者到现场

见证。

0.7.2缩写词

a）《特种设备安全监察条例》简称《条例》

b）《蒸汽锅炉安全技术监察规程》简称《蒸规》

c）《A级锅炉部件制造质量手册》简称《质保手册》、《手册》

d）质量保证工程师简称“质保师”

e）质量控制系统责任工程师（责任人）简称“责任师”和“责

任人”

f）济南市锅炉压力容器监督检验所简称“市锅检所”

g）锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则简称“焊考

规”

h）济南堂正锅炉设备有限公司简称“公司”

0.8《质保手册》的管理

0.8.1总则

0.8.1.1本章规定了《手册》的编制、批准、发放、修改、回收等

管理办法。

0.8.1.2《手册》的种类

《手册》分为“受控”和“非受控”两类，在手册封页相应部

位上用“受控”和“非受控”印章进行标识。

受控手册供本公司在岗职工使用，仅在本公司内有效，手册的

修改、发放、回收按本章节要求进行管理。

非受控手册供用户及有关人员参考，手册发放后不进行修改、

回收及跟踪管理。

0.8.2《手册》的编制、批准和修改

0.8.2.1《手册》根据《锅炉压力容器制造监督管理办法》、《特种

设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》（TSG

Z0004-2007）及其他相关法规的有关要求，结合公司实际情况，由

质保师组织各相关责任师（责任人）编制。

0.8.2.2《手册》由质保师审核，总经理批准后颁布实施。

0.8.2.3《手册》换版时，仍执行上述程序。

0.8.3《手册》的发放

0.8.3.1《手册》的对内发放范围是：公司总经理、副总经理、质

保师、各质控系统责任师（责任人）、部门负责人及质保师确定的其

他发放对象。对内发放的手册为受控版本，加盖受控印章。对外发

放给认证机构的为受控版本。发放给咨询机构、顾客及上级主管部

门的为非受控版本，加盖“非受控”印章。

0.8.3.2办公室负责《手册》的发放，并在文件发放回收记录上按

编号登记，《手册》的接受者也应在文件发放回收记录上签字，以便

有据查证。

0.8.3.3受控《手册》持有者在任何时候应持有《手册》的现行有

效版本，其版权属于公司，未经总经理或质保师批准，不得复印或

外借。当要求收回《手册》时，应立即归还发放单位，并在文件发

放回收记录上签字。

0.8.4《手册》的修改

0.8.4.1《手册》由质量保证工程师负责组织修改，当受控版本手

册的内容需要修改时，采用单页换版的方式，具体更换工作由办公

室统一实施并登记。

0.8.4.2《手册》修改的内容由各相关责任师或质保师指定人员负

责拟定修改章节的内容，经质保师审核，总经理批准后实施更改。

0.8.4.3《手册》在执行过程中遇到下列情况，需要及时修订换版:

a）公司组织结构发生较大变动；

b）公司产品结构发生较大变动；

c）公司质量方针和目标有较大调整；

d）国家相关管理法规有重大修改。

0.8.4.4受控文件的版本及修改标识

a）版次：第一次制定为“A”版，第二次制定为“B”版，依次

类推;

b）修订：未修改过的用“0”次标识，第一次修改用“1”次标

识，第二次修改用“2”次标识，依次类推。

c）修改标记：修改标记在每页的页眉上标识，分子标识版次，

分母标识修改次数，如：A/0标识第一版，未修改过。

d）手册修改必须保持质量体系文件修改记录，以便有据查证，

与文件发放回收记录一起由办公室保存。办公室更换修改页次时负

责收回作废页次。

0.8.5《手册》回收

0.8.5.1新版发放后，上一版的《手册》应有办公室及时收回，除

留存二本盖有“作废”印章的样本供存档以外，其余均应销毁。

0.8.5.2《手册》局部修改，发放修改页同时应回收作废页，除留

存二页盖有“作废”印章的样本供存档外，其余均应销毁。

0.8.5.3受控本持有者在调离公司时，必须交回《手册》，并由办公

室回收，在文件发放回收记录上做出标识。

1管理职责

1.1总则

法人代表是质量第一责任者，负责质量方针与质量目标的制定，

建立各级组织，任命相关人员，采取必要的措施使各级人员能理解

质量方针，并贯彻执行。

1.2质量方针和质量目标

1.2.1质量方针

精心选材，规范焊接，严格程序，精益求精。

1.2.2质量目标

公司依据质量方针制定的与之相适应的质量目标是：产品一次

交检合格率295%；内审符合率295%。

质量目标应进行分解，落实到各质量控制系统及相关的部门和

责任人员，并且定期对质量目标的完成情况进行考核。

1.2.3本公司的质量方针和质量目标是由公司法人代表组织管理层

制定的，并以文件的形式颁布。质量方针体现了公司的组织目标和顾

客的需求和期望，公司全体员工必须正确理解并认真贯彻执行。

公司的质量方针和质量目标的任何更改均需经法人代表批准。

1.3质量保证体系组织

1.3.1为确保质量方针和质量目标的实现，公司建立适合管理需要

的行政组织机构，配备必要的资源。公司组织结构图”0.3企业概

况二

1.3.2为保证质保体系的有效运行，公司建立相应的质量体系控制

系统，独立行使锅炉承压部件生产质量控制职责，包括在公司管理

层指定一名具有相关专业知识的成员为质保师，负责协助质保体系

的建立、实施、保持和改进，法人代表授予其充分的职责和权限。

法人代表任命有关对质量实施控制的责任人、执行和验证工作人员，

规定其职责、权限和相互关系。公司质量体系控制结构图见“0.3企

业概况”。

1.4职责、权限和沟通

1.4.1公司领导层职责权限

1.4.1.1公司总经理（法人代表）

a）贯彻执行国家质量工作的方针、政策、法规，建立质量体系,

制定和颁布公司质量方针目标，批准发布质量手册，对质量方针、

目标的贯彻，质量体系的建立、实施、保持和改进负全面责任。

b）决定公司质量组织机构和质量职能的分配，规定职责权限，

任免质量保证工程师、任免部门负责人和责任工程师（责任人）。

c）识别并配置资源，确保产品质量满足顾客要求和有关法规要

求。

d）主持质量体系管理评审工作，保持质量体系持续的适宜性、

充分性和有效性。

e）督促检查有关部门履行规定的质量职责，做好质量体系相关

过程的实施、保持和改进工作。

1.4.1.2质量保证工程师

a）在总经理授权下具体负责公司质量体系的建立、实施、保持

和改进工作，向总经理报告质量体系运行的业绩，提出改进的需求,

并负责处理质量体系的对外联络、沟通和协调等事务。

b）审核《质量手册》，审批质量体系管理性文件，对文件的有

效性负责。

c）领导和协调各责任工程师（责任人）进行质量控制活动，确

保质量体系正常运行。

d）对产品贯彻法规、标准和满足顾客要求负责，对不合格品

（项）做出评价并组织改进。

e）领导质量管理和产品检验工作，对产品质量和质量管理工作

有裁决权、检查考核和奖惩权。

1.4.1.3总工程师

本公司不设总工程师，其以下职责权限由质保师承担。

负责产品开发、设计、工艺、标准化等技术管理工作，审批有

关技术工艺文件，确保产品图样及技术文件满足顾客和法律法规要

求。

1.4.1.4副总经理（生产）

a）负责分管范围内质量体系过程的实施、保持和改进工作，督

促分管部门、车间履行规定的质量职责。

b）负责外协、外购、分包和生产过程的管理，确保及时为顾客

提供符合要求的产品。

c）负责生产设施和生产环境的管理，识别其资源需求并做好资

源的管理和维护工作。

d）负责设备管理工作，保持其过程能力。

1.4.1.5副总经理（经营）

a）负责分管范围内质量体系过程的实施、保持和改进工作，督

促分管部门履行规定的质量职责。

b）负责合同评审、辅机配套、成品储存、交付和服务等过程的

管理工作，以满足规定的要求和顾客使用的要求。

c）负责物资采购及仓库物资的储存管理，并确保其得到有效防

护。

1.4.1.6副总经理（行政）

a）负责分管范围内质量体系过程的实施、保持和改进工作，督

促分管部门履行规定的质量职责。

b）负责公司基础设施和工作环境的管理，识别其资源需求并做

好相应资源的管理和维护工作，为质量体系的正常运行提供保障。

c）管理人力资源，制定各类人员培训计划并组织实施。

1.4.2各职能部门的职责权限

1.4.2.1质量保证部

a）负责策划并组织编制质量计划，做好控制和实施工作。

b）负责质量记录表式的标识和管理；

c）协助总经理开展管理评审工作，保持管理评审记录。

d）负责持续改进的策划，质量信息的收集、分析和处理工作，

提出纠正和预防措施，监督实施并对实施结果有效性评价。

e）制定审核计划、策划质量体系审核。

f）负责供方评价工作，建立和保存合格供方评价记录。

g）负责监视和测量装置的管理和控制。

h）负责对产品进行监视和测量（检验和试验）。

i）负责不合格品（项）的控制，参加不合格品（项）的评审。

j）负责检验和试验状态的监督和控制。

1.4.2.2工艺部

a）负责生产过程策划，特殊过程的确认，确保产品生产满足规

定的要求。

b）负责编制各种工艺文件、操作指导书、检验规程等以指导生

产。

C）负责进行工艺试验和工艺评定。

d）负责工艺装备的设计。

e）负责技术资料和文件的控制。

f）负责编制年度技术准备计划。

g）负责识别、确定外来图样及技术文件、与产品有关的法律法

规、标准及公司的附加要求。

1.4.2.3销售部

a）负责市场调研、投标、签订销售合同、合同评审等工作。

b）负责顾客满意信息的收集和售后服务工作的实施。

c）负责成品的搬运、储存、防护、交付和服务。

1.4.2.4供应部

a）负责采购产品的控制，签订采购合用，按要求进行采购，对

采购物资申请检验。

b）负责供方的预选、调查、选择和参与供方评价。

c）负责采购物资的搬运、贮存、防护和发放的管理。

1.4.2.5生产部

a）负责编制生产作业计划，组织生产车间按要求进行产品制

造。

b）负责生产设备的管理工作，确保生产设备始终满足产品实现

的能力要求。

c）负责产品标识的控制和管理。

1.4.2.6办公室

a）负责公司各类人员的培训和培训有效性评价工作。

b）负责分管的人力资源的配置及有效性评价。

c）协调配置所需的办公用品并进行管理。

1.4.2.7生产车间

a）确保生产过程处于受控状态，使产品满足要求。

b）对生产现场、物料和在制品进行规范管理。

c）确保所用设备有效利用。

d）负责工艺纪律的执行，做到“三按”（即按标准、按图纸、

按技术文件）生产。

1.4.3质量管理体系各责任工程师（责任人）职责权限

1.4.3.1设计工艺责任师

a）对用户提供的设计图样及其它技术文件的有效性及图样采

用的规范、标准是否为现行有效版本进行审查；

b）负责对用户提供的设计图样及技术文件进行管理，对图样中

发现的问题，及时与原设计单位进行沟通、解决。

c）负责外来图样的工艺审查，来图登记工作。

d）负责组织过程确认和策划并负责组织编制工艺文件。

e）对工艺文件编制和工装设计的质量控制负责。

f）对工艺文件、工装设计的可行性、经济性、完整性、正确性

负责。

g）对违犯工艺规程的生产方法和程序有权制止，对重大违犯工

艺纪律的事故有权提出处理意见并报告质量保证工程师审批。

1.4.3.2焊接责任师

a）负责组织进行焊接工艺评定、焊接工艺文件编制、焊接材料

管理、焊工管理。

b）对焊接工艺评定，焊工、焊材管理，焊接设备选定及焊接文

件的完整性、正确性负责并监督其实施。

c）审批焊缝二次以下（包括二次）返修工艺方案、制定焊缝二

次以上返修工艺方案。

1.4.3.3材料责任师

a）负责所用材料的采购订货、验收入库、保管发放和使用等质

量控制工作。

b）审批材料复验报告，签发材料验收入库通知单及焊材验收入

库通知单，签发外协外购件验收入库通知单。

c）有权审核原材料质保书并提出按规程、标准、技术文件对材

料所要求的附加检验项目或复验项目以及常规的检验、复检的项目

和数量。

d）对不合格材料做出评价，提出处理意见。

e）审批材料代用。

1.4.3.4热处理责任人

a）负责组织进行热处理过程的管理及对分包方的评价和质量

控制。

b）对热处理工艺、热处理设备选定及热处理文件的完整性、正

确性负责并监督实施。

C）对分包方热处理记录、报告、结果进行审核确认。

1.4.3.5检验责任师

a）负责组织检验规程的编制

b）组织检验准备、过程检验、资料整理等检验工作。

c）对产品检验结果和质量检验报告的正确性负责。

d）签发产品质量证明书并对其内容完整性和正确性负责。

1.4.3.6无损检测责任人

a）负责探伤设备购置的选定，探伤设备及仪器的校验与管理，

组织进行探伤准备、探伤实施、报告签发、探伤档案管理等控制环

节的质量控制工作。

b）负责探伤工艺文件的编制，制定探伤管理制度、工作程序及

探伤安全技术措施。

c）审阅检测记录、底片质量及扩探情况，签发或审核探伤报告,

对报告的正确性负责。

1.4.3.7理化检验责任人

a）对锅炉受压部件原材料复验、焊工考试、焊接工艺评定、产

品试样中的理化试验及金相分析的质量控制负责，并向质量保证工

程师报告工作。

b）对理化试验、金相试验结果及试验报告的正确性负责。

C）有权核查试验人员资格，审核试验方法的选择，审核并签发

试验报告。

1.4.3.8水压试验责任人

a）在质保工程师领导下，认真贯彻执行国家锅炉制造的法规、

标准，对压力试验实施控制；

b）负责对压力试验管理情况进行监督，及时处理压力试验系统

内的技术问题；

c）对压力试验场地、装置及试验工艺纪律进行检查，确保压力

试验工艺的实施。

d）审核签发压力试验报告。

1.4.3.9设备和计量责任人

a）对设备管理、使用、保养、维护等环节负责控制管理，并向

质保工程师报告工作。

b）对由于设备失控造成的质量事故负责。

c）负责编制本公司计量器具周期检定计划并监督实施。

d）对本公司计量器具的量值准确性，量值的准确传递、计量器

具的定期强制性和非强制性检定负责。

e）负责设备和计量器具档案的管理工作。

1.4.4其他岗位人员职责

见《各级人员岗位职责》。

1.4.5沟通

1.4.5.1公司通过签发文件，组织会议和培训，明确各部门和各级

人员的职责权限和相互关系并达到相互了解。

1.4.5.2通过召开办公会、中层管理人员会议及其他形式的会议，

向员工灌输“以顾客为中心”的意识，传达满足顾客要求和法律法

规要求的重要性，提高全体员工的质量意识。

1.4.5.3通过召开质量分析会、工作协调会等，由总经理或质量保

证工程师协调质量体系各过程和人员之间的关系。

1.4.5.4各管理部门和质量控制系统内部，结合工作特点，采取会

议、简报、公布栏等多种形式的沟通，达到相互理解、相互信任、

全员参与的效果。

1.4.5.5系统和部门之间，遇到有争议问题，要根据问题性质，提

交上一级的管理人员裁决。

1.5管理评审

1.5.1总经理策划并主持管理评审，客观、公正评价质量管理体系

的适宜性、充分性和有效性，寻找改进机会和变更需要，包括对质

量方针，质量目标的修改。正常情况下在间隔12个月以内进行一次

管理评审。当公司组织结构或产品结构发生重大变化、产品质量滑

坡或引起顾客投诉、产品被曝光、市场环境发生重大变化、质量方

针目标需要做重大修改等特殊情况时，由总经理决定增加管理评审

的频次。质量保证部安排管理评审计划，保持管理评审记录；各部

门做好充分的准备，提供评审输入信息。公司制定《管理评审控制

程序》，对评审的具体实施做出规定。

1.5.2评审输入

各分管领导、部门、生产单位提供管理评审需要输入的以下方

面的信息：

a）质量管理体系审核结果（包括第一、二、三方审核）；

b）顾客要求、顾客意见；

c）过程的业绩和产品质量情况；

d）采取纠正措施、预防措施取得的效果；

e）上次管理评审所确定的措施的实施情况及有效性；

f）可能影响质量管理体系的各种变更；

g）由于各种原因引起的产品、过程和体系改进的建议。

1.5.3评审的输出

管理评审的结果由总经理决定，管理评审输出至少包括以下内

容：

a）质量管理体系及过程进行改进的机会、措施及实施要求；

b）与顾客要求有关的产品改进措施；

c）资源需求方面的补充或修改；

d）质量管理体系运行情况的说明；

e）对质量管理体系适宜性、充分性、有效性的总体评价。

1.6引用文件

《管理评审控制程序》

《各级人员岗位职责》

2质量保证体系文件

2.1总则

本章对公司质量保证体系文件结构和要求以及质量计划的制定

进行了阐述。文件的要素设置应符合《特种设备制造、安装、改造、

维修质量保证体系基本要求》(TSGZ0004-2007)的规定。

2.2主要内容

2.2.1公司质保体系范围包括锅炉承压部件材料采购、制造、检验、

试验、交付和服务的实现过程和支持过程。

2.2.2公司向顾客提供的产品为来图加工，不存在设计开发责任，

对此过程进行了简略。对外来图样的管理纳入文件和记录控制范围。

2.2.3根据《锅炉压力容器制造许可条件》规定和公司的实际情况,

将分包方控制纳入质保体系控制范围。

2.2.4制定了《执行特种设备许可制度》的规定，体现了公司接受

特种设备安全监察和监督检验的庄严承诺。

2.3文件分类

2.3.1公司建立文件化的质量体系，公司质量体系文件由三个层次

组成：

第一层次：《质量手册》（包括质量方针和目标）

第二层次：根据质量管理基本要求形成的程序文件（管理制度）

第三层次：作业（工艺）文件（包括作业指导书、工艺规程、

工艺卡、操作规程等）、质量记录（表、卡）以及经识别的适当范围

的外来文件（法律法规、安全技术规范、标准、顾客提供的设计文

件等）。

2.3.2质量手册

《质量手册》是公司实现质量方针和质量目标以及在锅炉承压

部件制造过程中质量活动的纲领性、原则性、法规性文件，是向顾

客及第三方阐述公司的质量体系和质量承诺的文件。

公司的《质量手册》是根据《锅炉压力容器制造监督管理办法》

和《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》（TSG

Z0004-2007）的要求，参照GB/T19001-2000标准，结合公司实际情

况编制，其中详细说明了公司所建立的质量体系及其运行方式。

2.3.3质量管理体系程序文件、管理制度

质量管理体系程序文件（管理制度）规定了完成各项质量活动

所遵循的途径及所规定的方法，是《质量手册》的支持性文件，是

《质量手册》中原则性要求的进一步展开和落实，是开展质量管理

和质量活动的依据及评定的准则。

2.3.4作业文件、质量记录

作业文件是包括各项工作制度、技术标准、设计文件、工艺文

件、操作规程、工艺守则及各种质量运行记录表格等一整套质量活

动所需要的文件。

质量记录是质量体系建立、运行、审核、改进过程中全部活动

的记录，是为质量活动过程和结果提供的客观证据。

2.3.5质量保证体系结构

2.3.5.1公司质量体系采取体系管理、系统控制、责任到人的控制

形式。

2.3.5.2公司建立以下质量控制系统：设计工艺、焊接、检验、材

料、无损检测、理化检验、热处理、压力试验控制、设备和计量控

制等控制系统。

2.3.5.3对组成质量控制系统的多个过程中，需要重点控制的过程,

确定为控制环节。

2.3.5.4质量控制环节中，需要重点控制的活动，确定为质量控制

点，由规定的人员执行监控。

2.3.5.5公司各质量控制系统的控制程序见附录1：各系统质量控制

程序图。各质控系统的质量控制环节和控制点见附录2：质量控制点

一览表。

2.3.6质量计划

2.3.6.1本公司锅炉承压部件制造通用质量计划见“附录1:各系统

质量控制程序图”和“附录2：质量控制点一览表二

2.3.6.2当本《手册》不能满足某些产品、合同项目或工程的需要

时，应按特殊质量需求编制专用质量计划，专用质量计划由质保师

组织质保部、工艺部、生产部等有关人员按“质量管理基本要素”、

“各系统控制程序图”及“质量控制点一览表”进行编制，对产品

的研制、生产过程的质量措施、资源和活动程序做出规定，以满足

产品、合同、项目或工程的要求。

2.3.6.3专用质量计划中的一般（通用部分）要求可引用本《手册》

及其支持性管理文件的规定，对新增的特殊要求做出具体的规定。

2.3.6.4专用质量计划编制后需经质保师批准，如合同要求时，还

应提请需方代表或第三方监检部门代表会签。

2.4管理职责

文件管理按照第三章《文件和记录控制》的规定执行

3文件和记录控制

3.1总则

文件和记录是公司进行质量活动全过程的工作依据和见证，本

章对文件和记录的控制做出规定，保证公司各部门和人员执行有效

的文件并及时收回作废的文件，确保锅炉承压部件制造质量体系运

行的有效性。除执行本章节要求外，公司还编制《文件和记录控制

程序》。

3.2职责

3.2.1总经理负责《质量手册》的批准、发布。

3.2.2质保师负责组织《质量手册》的编制并审定，负责程序文件

及其他重要质控文件的批准、发布。

3.2.3各质控系统责任师负责组织本系统《程序文件》的编制。

3.2.4各部门负责人负责组织本部门其他质量文件（包括记录表格）

的制定并审批。

3.2.5国家有关的技术标准和法规由工艺部负责收集,工艺部归口管

理。

3.2.6销售部负责顾客提供图样及资料的收集，工艺部归口管理

3.2.7其他外来文件分别由对应的部门进行收集，办公室发放管理。

3.2.8各有关部门负责对所使用文件和记录按要求进行控制，办公室

对文件和记录归口管理。

3.3文件控制要点

3.3.1文件的控制范围

3.3.1.1公司编制的质量体系文件，包括：质量手册、程序文件（管

理制度）、作业文件（工艺文件）及其他公司正式发布的文件。

3.3.1.2适当范围的外来文件，包括：法律、法规、安全技术规范、

标准、设计文件、设计文件鉴定报告、监督检验报告、分供方产品

质量证明文件、资格证明文件等。

3.3.1.3其他需要控制的文件。

3.3.2文件的编制、审核和批准

3.3.2.1公司制定的文件，应该履行编制、审核和批准程序，必要

时应组织有关人员会签。

3.3.2.2文件的编制和审批人员不能为同一个人，审核人员应该具

备相关的专业能力，一般为相关专业责任工程师（责任人）。

3.3.3文件的标识、发放和回收

3.3,3.1按照《体系文件编写导则》对文件格式和标识进行控制。

3.3.3.2文件管理部门负责相应文件的发放及回收并保持文件发放

回收的记录。

3.3.4文件的修改

3.3.4.1文件修改应由原编制部门提出，经原审批部门或审批人审

批后进行修改，其余人员无权修改。

3.3,4.2当原编制审批部门或人员变动不能进行修改时，可由质保

师指定的人员进行修改。

3.3.4.3文件修改应注明与原件的关系及修改的性质，文件修改后

应及时通知持有该文件的部门和人员，以保持统一性和有效性。

3.3.4.4同一文件经多次修改或做重大修改时应改版。

3.3.5外来文件的控制

3.3.5.1制定外来文件收集、购买、接收的规定，保证能够及时获

得有效的文件。

3.3.5.2国家安全技术规范、标准必须获得正式版本，由工艺部负

责收集并按规定发布，公司锅炉承压部件制造有关的技术规范、标

准目录见附录6。

3.3.5.3其他外来文件应分别由相关部门进行收集或接收，按照职

责分工进行管理。

3.3.6文件的使用

3.3.6.1质量保证体系实施的相关部门、人员及场所必须使用受控

文件，防止非受控文件的错误使用。

3.3.6.2受控文件应能够得到及时更新，保证是最新的有效版本。

3.3.7文件的保管和销毁

3.3.7.1公司办公室负责文件的编号、发放、回收、修改、作废、

销毁等具体管理工作。

3.3.7.2为确保有关部门使用最新版本的受控文件，防止使用失效

文件，对失效和作废文件，由文件发放部门负责在发放最新版本时

及时收回，集中销毁。

3.3.7.3对作废的受控文件需要作为资料保留的，由保留部门提出

申请，经文件主管部门负责人批准后，在原受控文件上加盖“作废

保留”印章后方可保留。

3.3.7.4施工工艺及检验文件在产品完成后由车间质检员负责收集

整理，交检验责任工程师审核后，由办公室存档。

3.3.7.5文件的保管要有专门的场所和管理人员，存放环境要有防

潮、防蛀、防火等措施，符合档案管理的基本要求，防止保存过程

中的损坏。制造档案保存期一般为7年。

3.4记录控制要点

3.4.1控制范围

3.4.1.1产品检验记录。

3.4.1.2质量体系运行记录。

3.4.2控制内容

3.4.2.1记录表格制定

质量记录表格由各使用部门制定，部门负责人或质控系统责任

师（责任人）审批，质保部统一编目备案。

3.4.2.1记录的填写

记录应按照规定的内容由指定人员填写，填写的基本要求是：

真实、完整、及时，履行规定的程序。

3.4.2.2记录的确认

记录填写完成后要经过审核人员确认，才能作为产品检验和质

量体系运行的有效证据。

3.4.2.3收集、归档

产品检验记录由质检员负责收集整理，交检验责任师审核确认,

作为编制产品质量合格证书的依据。产品发出后，检验责任师负责

将检验记录交办公室归档。质量体系运行记录由各使用部门或相关

责任师负责收集，定期交办公室统一归档管理。

3.4.2.4记录的贮存

记录的贮存环境同其他文件，做到安全保管、易于检索。

3.4.2.5质保部要经常对记录的使用进行检查，保证质量体系实施

部门、人员和场所使用的记录表格为当前有效版本。

3.5引用的文件

《文件和记录控制程序》

4合同控制

4.1总则

合同传递了用户对产品和服务的需求信息以及公司满足用户需

求和服务的承诺，为更好的满足顾客需求，增强顾客满意，按照合

同的要求提供产品和服务，公司对合同签订、评审、修改等进行控

制，除符合本章节要求外，还应执行《合同控制程序》的要求。

4.2职责

4.2.1销售部负责合同的签订和归口管理。

4.2.2销售部负责组织合同评审，质保部、财务部、供应部、工艺

部、生产部等部门的有关人员配合评审工作，出具评审意见。

4.3控制要点

4.3.1合同草稿的拟定

4.3.1.1销售部业务人员负责与顾客签订合同文本草稿，条款内容

应表述齐全并且符合《合同法》和公司的规定。

4.3.1.2合同草稿签订前，应和公司有关人员做初步的沟通。

4.3.1.3合同草稿中需确定的与产品有关的要求包括：

a）顾客有明确规定的各项要求，如质量要求、数量、交货期、

付款方式、结算方式、违约责任、运输方式、交货地点、售前或售

后服务等。

b）顾客没有明确提出，但产品规定的用途或已知预期用途所必

须的要求，如技术性能、安全性、操作性等。

c）与产品有关的法律法规要求。

d）本公司或本产品附加的必要要求。

4.3.2合同评审

4.3.2.1正式合同签订前须进行评审，并保持评审记录。

4.3.2.2合同评审可以采用多种适合的形式，如会议评审、电话或

传真沟通等。如采用远程方式评审，应及时补办评审记录。

4.3.2.3如情况不允许进行正式评审，需征得分管经理的同意，并

及时对合同内容与有关部门进行沟通，补充评审意见。

4.3.2.4合同评审的内容

a）顾客对产品的各项要求，包括交付及交付后活动的要求都有

明确规定，并形成文件，对顾客的口头要求，在接受前也予以确认;

b）与以前表述不一致的合同或订单的要求已予以解决，保证合

同双方理解一致；

c）公司具备满足合同或订单要求的能力。

4.3.3合同的签订

4.3.3.1正式合同的签订实行会签制度。

4.3.3.2销售副总经理负责对合同进行审核把关，总经理签字后生

效。

4.3.3.3如总经理不能亲自签订合同，须有总经理出具委托书的情

况下才能由指定代理人签订。

4.3.4合同的修改

4.3.4.1顾客对产品要求发生变更时，由责任部门提出，经双方同

意，对原合同、订单或文件进行修改，合同修改与签订程序相同。

4.3.4.2合同修改时评审过程可以简化，只征求变动内容涉及的部

门和人员意见。

4.3.4.3应保持合同修改的记录，并由销售部及时将修改内容通知

合同涉及单位，以确保相关人员获悉已变更的要求。

4.3.4.4当产品要求发生变更影响到顾客要求时，其相应文件报顾

客同意后执行。

4.3.5评审记录的保存

4.3.5.1评审记录应与销售合同以及顾客沟通记录一同存档。

4.3.5.2销售部负责销售合同及评审记录的管理，应建立管理台账,

保持适宜的存放环境。

4.4相关程序文件

《合同控制程序》

5设计控制

5.1总则

公司不具备锅炉承压部件的设计开发能力，所使用的技术图样

均由顾客提供。本章对外来设计文件控制做出规定，以确保锅炉承

压部件所用设计文件符合法规、标准、规范及需方合同的要求。

5.2职责

5.2.1设计控制由设计工艺责任工程师负责，并具体负责外来设计

图样的审查工作；

5.2.2设计工艺责任工程师负责设计图样的工艺审查和工艺转化；

5.2.3设计图样的登记、发放、修改、回收、保管由工艺部负责。

5.3控制要点

5.3.1外来图样的审核

5.3.1.1对用户提供的产品图纸资料，首先由设计工艺责任师组织

审核，对图纸文件的有效性、完整性、齐全性进行确认。

5.3.1.2保持文件审核记录，与图纸同时保存。设计工艺师在文件

审核记录上签字确认。

5.3.2外来图样的转化

5.3.2.1经审核无误的外来图样，在制造过程中要转化为本公司图

样，原件由工艺部保存。

5.3.2.2根据具体情况，图样转化可以复制，也可分解重新绘制。

5.3.2.3复制或拆分后的图样，须经设计工艺责任师审核确认并签

字，方可投入使用。

5.3.4设计控制按本章节内容控制，不再单独编制程序文件。

6采购与材料控制

6.1总则

为使锅炉承压部件制造采购的材料质量符合法规、技术标准及

用户的要求，以及确保制造过程中使用的材料处于受控状态，本章

对锅炉承压部件制造材料的采购、验收、贮存、保管、发放、回收

等做出规定，以确保锅炉承压部件制造用材料准确无误。除执行本

章节要求外，还应按《采购与材料控制程序》执行。

6.2职责

6.2.1工艺部根据图样要求负责编制产品材料及外购件采购清单，

同时对特殊订货提出相关的技术要求。

6.2.2供应部门负责制定采购计划并组织实施，对材料的验收、贮

存、保管、发放、回收等工作归口管理。

6.2.3质保部负责采购材料的检验和试验工作。

6.2.4材料责任师负责材料质量控制管理工作以及分供方评价工

作。

6.2.5理化责任师负责材料理化检验的质量控制工作。

6.2.6无损检测责任师负责材料无损检测质量控制工作。

6.3控制要点

6.3.1对所用材料及配件按照其对产品质量的影响程度分类进行控

制，对重要材料，应从经评价合格的供方处购买。

6.3.2对供方的选择和评价

6.3.2.1采购部门和生产部门根据满足采购及分包要求的能力选择

供方，报质量保证部组织进行评价和认可。选择、评价、认可及重

新评价的实施按照《供方评审控制程序》执行。

6.3.2.2锅炉承压部件的分包方和理化检测、无损检测、热处理等

工艺外协的分包方应具备相应许可的资格和能力。

6.3.2.3评价的方式和要求

a.对直接影响产品质量的重要受压件原材料和重要外购件供

方，需由质量保证部组织进行现场考核评定；

b.其他供方，由采购部门进行能力和业绩调查，质量保证部组

织进行评定；

c.对需要许可的分包方，应对其许可项目进行评价，对已取得

相关资质证书的供方，可根据相关背景材料，由质量保证部组织有

关部门直接评定认可。

d.经评定合格的供方产品，需经小批试用，证明其质量稳定后

方可批量订货。

6.3.2.4对供方产品的质量控制，需纳入公司质量体系控制范围，

其控制方法和程度，根据质量特性的要求和供方的业绩能力，在采

购合同中给予明确，需要许可的工艺过程分包，必须与分包方签定

正式分包协议（包括技术、标准和质量要求、控制内容、质量记录、

确认方式及质量责任等）并向发证机关备案。

6.3.2.5质量保证部负责建立合格供方和分包方名录，保持合格供

方的评价资料和质量记录。

6.3.2.6质量保证部定期组织对合格供方、分包方质量情况进行统

计，做出是否继续作为合格供方和分包方的决定。

6.3.3采购文件

6.3.3.1各类产品的采购由工艺部负责提供采购清单，并清楚地说

明订购产品的质量要求，必要时应制定采购规范说明过程要求、验

收准则、供方资质及质量管理体系的要求，如有特殊要求时，应经

质量保证工程师批准。

6.3.3.2采购部门根据采购清单编制采购计划并组织实施采购。

6.3.3.3采购文件（采购清单及采购计划）发放前，需经有关责任

人员审批，以确保规定的采购要求是充分的、适宜的。

6.3.3.4当产品生产过程中有理化、无损检测、热处理等项目需要

分包时，按照相应控制程序中的分包规定进行控制。

6.3.3.5订货合同

1）对技术条件要求高的材料及批量购入材料应签订订货合同。

2）合同中必须注明材料类别、型式（牌号）、等级等准确的标

识、技术标准和附加的技术要求及提供质量证明书等。

3）应签订质量保证协议，验收方法协议和质量争端处理协议。

其中：质量保证协议中应包含下列内容：

a）供方应提供材料质量证明书或加盖供方质量检验专用章和经

办人章的原件复印件，内容符合采购文件的要求，并能追溯到材料

的技术条件、牌号、类型或级别以及炉号、批号等。

b）需方提供的技术质量要求，供方应予以保证。

c）需方提出的特殊或附加检验项目，供方应予以保证。

d）特殊工艺要求包括供方提交检验、试验资料或工序控制记录。

验证方法协议应包含下列内容：

对供需双方就供货质量要求方面的解释和检验、试验及抽样方

法的要求予以明确，以验证是否符合需方要求。

质量争端处理协议应包含下列内容：

明确对供货质量问题争议是供需双方协商或申请质量监察机构

仲裁解决。

6.3.3.6供应部门应保存采购活动中的有关记录。

6.3.4材料采购

6.3.4.1供应部材料采购员根据产品生产实施计划，按采购计划分

期分批进行材料采购。

6.3.4.2材料采购应从合格的供方处采购，对尚未评定的供方而且

又必须购买的材料，经材料责任师批准后方可购买。

6.3.4.3外购承压部件应从取得制造许可证或安全质量认证的单位

购买。

6.3.4.4订货合同应包括6.3.3.5的要求。

6.3.5采购材料的验证

6.3.5.1对产品使用的重要、关键材料，应在采购合同中明确提出

到分供方处对采购的材料进行验证的要求，并规定验证的有关安排。

6.3.5.2采购材料的质量检验和试验的验证工作由质保部负责。

6.3.5.3当材料责任师认为有必要时，可以会同质保部有关人员到

分供方进行验证活动。

6.3.5.4如合同有规定，顾客或其代表有权在分供方处对分供方的

材料是否符合要求进行验证。顾客验证不能作为分供方对质量进行

有效控制的证据，不减轻分供方提供合格产品的责任。

6.3.5.5采购材料的进货检验、试验及检验合格后的标识，按照《采

购与材料控制程序》及《标识和可追溯性控制程序》的规定执行。

6.3.5.6材料采购质量验证不合格时，应由质保部出具检验报告交

供应部门与供方协调做退货处理。如供方有异议时，可双方协商送

技术监督部门下属检验机构复检，其复检结果为最终检验结果。

6.3.5.7未经验收或不合格的材料不能投入使用。

6.3.6材料的贮存和保管

6.3.6.1进货的材料由仓库保管员按规格、材质、牌号、批次分开

摆放，摆放区分为合格区、待检区及不合格区。在合格区内，不锈

钢和有色金属材料还应设专区保管。

6.3.6.2待检材料由供应部按规定送检，合格后方可进入合格区，

不合格材料由材料责任师确定处置办法。

6.3.6.3对合格区的材料，仓库保管员应按照《标识和可追溯性控

制程序》进行标识，质保部检验员确认。

6.3.6.4材料存放场所要有防变形、防变质措施。

6.3.6.5对易锈、易损物资，仓库保管员要按规定做好防护养护工

作，对贮存过程损坏的材料，仓库保管员应及时报材料责任师处理。

6.3.6.6成批领用的材料要有专人保管，按规定做好标识。

6.3.6.7焊材的保管按照《焊材一二级库管理规定》执行。

6.3.7材料的发放

6.3.7.1生产班组按工艺图卡或生产定额领料。

6.3.7.2仓库保管员按照单据核对后发料，做好记录。

6.3.7.3检验员在材料联系单、工艺检验卡或生产过程卡上盖上材

料标记移植印章，填写材料标识号并签名确认。

6.3.8材料的回收

6.3.8.1施工余料由生产班组及时退回仓库。

6.3.8.2对有标记移植钢印的余料按照验收规定确认标识齐全，回

收后归入合格区。

6.3.8.3对损伤或表面质量有问题的余料或配件，由材料责任师决

定是否利用。

6.3.9顾客提供产品的管理

6.3.9,1顾客提供的产品制定管理办法进行专门管理。

6.3.9.2本公司对顾客提供产品的验证，不能免除顾客提供合格产

品的责任。

6.3.10材料代用

6.3.10.1材料代用应进行审批，材料责任师负责材料代用的审批。

必要时组织焊接责任师等相关责任师会签。

6.3.10.2材料代用应符合《蒸规》等相关标准、规范的要求。

6.3.10.3制定管理制度对材料代用进行控制和管理。

6.3.11公司制定《材料入库、保管和发放控制程序》，对材料的管

理做出规定。

6.4引用的文件

《采购与材料控制程序》

《供方评审控制程序》

《标识和可追溯性控制程序》

《焊接控制程序》

《材料入库、保管和发放控制程序》

7作业控制

7.1总则

为保证锅炉承压部件产品形成的各个阶段处于受控状态，确保

产品质量满足法规和标准的要求，本章对锅炉承压部件作业文件、

作业纪律、工装模具的管理做出规定。除执行本章节要求外，还应

按照《作业控制程序》执行。

7.2职责

7.2.1设计工艺责任师负责作业系统质量控制工作。

7.2.2工艺部负责产品作业文件的编制和管理,工装模具的设计和验

收。

7.2.3生产车间负责按照作业管理规定实施操作以及工装模具的制

造和管理。

7.3控制要点

7.3.1作业文件的编制

7.3.1.1应根据操作者的技能情况决定作业文件的数量和详略。

7.3.1.2对经常性的作业项目，应编制通用作业文件，并逐步提高

专用作业文件的使用比例。

7.3.1.3对特殊的合同项目，应采用专用工艺文件，提高操作的精

确度。

7.3.1.4作业文件必须符合法规、标准、设计文件和合同的要求，并

能体现公司制造技术水平。

7.3.2作业文件管理

7.3.2.1作业文件经设计工艺责任师或相关专业责任师（责任人）

审批后实施。

7.3,2.2作业文件投放前，应组织适当的培训，使操作者能够理解

文件要求的内容。难度大的产品投产前应对车间管理人员及主要岗

位操作人员进行技术交底，工艺部技术人员不定期到现场指导工艺

的执行。

7.3.2.3作业文件的审批、修改按《文件和记录控制程序》执行

7.3.2.4作业文件由工艺部负责发放，并保持发放回收记录。

7.3.2.5任何作业文件修改应有书面的修改通知单和有关工艺员签

字确认，并经设计工艺责任师或相关责任师（责任人）审批。

7.3.3作业纪律检查

7.3.3.1作业纪律检查实行分级控制，分公司领导层检查和部门检

查两种。

7.3.3.2领导层组织的作业纪律检查至少每个月进行一次，有质保

工程师组织有关副总经理按计划实施。部门检查一般每周进行一次,

由质保部组织，相关部门领导和质控系统责任师参加。

7.3.3.3生产车间管理人员或检验人员要对日常的作业纪律执行情

况进行监督，发现违反作业纪律的情况要及时纠正或向上级反应。

7.3.3.4除生产车间日常检查外，对作业纪律检查的工序、项目、

内容等要制定检查计划，确定检查标准和检查方法。

7.3.3.5检查工序及项目等要具有代表性，要侧重重点环节的检查。

7.3.3.6要对检查的结果进行认真分析和研究，拿出具体的处理意

见，及时采取纠正或预防措施。要保持检查的记录和采取措施的有

关记录。

7.3.4工装、模具的管理

7.3.4.1工艺部根据产品生产工艺需要，直接进行工装模具的设计。

工装模具设计文件完成后，要经过设计工艺责任师审核确认。

7.3.4.2生产部负责按照工装模具生产图纸和加工工艺文件安排生

产或进行外协加工。

7.3.4.3工装完成后要组织验证，质保部、生产部、工艺部派人参

加。验证的方式要适宜，一般可采用生产试验方式。要保持验证的

记录，存入工装档案。

7.3.4.4工装模具要做好标识，建立档案，由生产部安排专人进行

管理。定期进行检查、维护保养，保持检验和维护保养的记录。

7.3.4.5对于磨损程度较重，通过维修不能达到技术要求的工装模

具，要及时进行报废。

7.3.4.6报废前应组织性能验证，保持验证记录。能拆装的工装模

具要进行拆解，对可以回收或重新利用的部件进行再利用。

7.3.4.7制定制度对工装模具的设计、检验、管理、报废等进行控

制。

7.4引用的文件

《作业控制程序》

《文件和记录控制程序》

8焊接控制

8.1总则

本章根据法规、标准、规范的要求，对锅炉承压部件制造焊接

人员、焊接材料、焊接工艺评定和焊接工艺指导书、焊接过程、焊

接设备、焊缝返修、产品焊接试件等要求做出规定。除执行本章节

要求外，还应按《焊接控制程序》的规定执行。

8.2职责

8.2.1焊接责任师负责焊接系统的管理和对焊接质量的控制，审核

焊接工艺评定报告，审批焊接工艺和一、二次焊缝返修。

8.2.2质保师负责审批焊接工艺评定报告、焊缝第三次（不锈钢第

二次）及以上的返修。

8.2.3车间质量负责人负责焊工施焊管理和执行工艺纪律，提出焊

缝一次返修措施，监督焊接设备的维护。

8.3控制要点

8.3.1从事锅炉承压部件焊接的人员必须按《锅炉压力容器压力管道

焊工考试与管理规则》取得相应项目的考试合格证后才能从事

相应合格项目范围内的焊接工作。

8.3.2焊接人员管理

8.3.2.1焊工合格证由焊接责任师统一管理，并建立合格焊工考绩

档案，编制《焊工资格一览表》发送有关部门、车间，作为焊工派

工和质检员核对焊工上岗资格的依据。

8.3.2.2焊工焊接业绩由车间统计人员根据每个焊工的焊接记录，

每月填写《焊工焊接业绩表》送焊接责任师归入焊工档案。

8.3.2.3考试合格的焊工由焊接责任师发给每人单独的钢印号，在受

压元件焊缝规定部位打上低应力焊工钢印。

8.3.2.4应保持对焊接人员的培训，保证焊工不超期、超项工作。

8.3.3焊接材料

8.