气瓶检验站质量记录表格汇编

检验分包情况登记表GZADL/JL20-2023编号：GZADL/JL20-2023日期分包项目分包单位客户报告编号经手人 年度培训计划GZADL/JL21-2023编号：GZADL/JL21-2023年度：年日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制：审核：批准：日期： 人员考核记录GZADL/JL22-2023编号：GZADL/JL22-2023年度：年人员姓名工作部门或名称序号日期工作、学习、考核内容结果备注记录员： 供方评定表GZADL/JL23-2023编号：GZADL/JL23-2023序号：供方名称地址电话／传真电子邮件最高管理者供应的物品或服务评定情况：产品质量：优良□一般□较差□(提供服务的质量)价格：优良□一般□较差□服务质量：优良□一般□较差□信誉：优良□一般□较差□质量体系认证：其他：总体评价：优良□合格□不合格□评定人：日期：审核人：日期：注：服务包括培训服务、仪器设备检定／校准服务、仪器设备及计算机等办公设备维修服务等等。 合同评审表GZADL/JL24-2023文件编号：GZADL/JL24-2023编号：合同名称合同编号所附资料经办人日期合同对方评审内容技术要求质量要求法规要求方法要求时间要求组织管理双方义务双方责任合同价格特殊要求：各部门意见业务部门代表签名办公室代表签名财务部代表签名技术质量部代表签名总经理批准记录人备注注：评审内容中：符合要求打“√”，不符合要求打“×”。图书、资料购置申请表GZADL/JL25-2023编号：GZADL/JL25-2023序号：申请部门部门负责人序号图书、资料名称数量申请说明申请人日期部门负责人日期技术质量主任日期分管经理日期总经理日期购置设备（物资、设施）申请表GZADL/JL26-2023编号：GZADL/JL26-2023序号：申请部门申请理由序号设备（物资）名称规格型号数量要求申请人日期部门负责人日期技术质量部主任日期办公室主任日期分管经理日期总经理日期仪器设备一览表GZADL/JL27-2023编号:GZADL/JL27-2023序号：序号设备编号设备名称规格型号制造厂名购置时间保管人台数检定情况备注检定日期下次检定日期设备管理员：仪器设备检定计划及实施情况一览表GZADL/JL28-2023编号：GZADL/JL28-2023序号：设备编号仪器设备名称规格型号制造厂名购置时间最近检定日期计划检定日期完成检定日期备注编制：审批：日期：仪器设备监督抽查/期间核查表GZADL/JL29-2023编号：GZADL/JL29-2023序号：序号仪器设备名称编号抽查/核查情况抽查/核查人日期编制：审核：批准：日期：日期：日期：仪器设备使用、维护记录GZADL/JL30-2023编号:GZADL/JL30-2023序号:设备仪器名称型号设备编号投用日期序号使用、维护记录保管员/日期监察机构和客户提出的意见和建议记录及处理情况表GZADL/JL31-2023编号：GZADL/JL31-2023序号：提出意见和建议的单位提出的意见和建议记录：质量管理（综合管理）部门负责人日期：质量负责人(授权管理人)意见：质量负责人(授权管理人)：日期：处理完成情况：质量负责人(授权管理人)：日期：处理完成验证：监督人员：日期：投诉记录、处理意见通知书GZADL/JL32-2023编号：GZADL/JL32-2023序号：投诉单位名称联系人投诉日期电话投诉主要内容（应附投诉记录或投诉书）：调查结果：质量管理部门：日期：处理意见：质量负责人（授权管理人）日期：处理结果：处理人员：日期：验证结果：验证人员：日期：处理完毕应附投诉单位反馈意见（或记录）检验方法确认记录表GZADL/JL33-2023编号：GZADL/JL33-2023序号：申请单位检验地点联系人电话受检设备名称、台数、状态及有关要求计划使用的检验检测方法：拟定人员签字：日期：检验责任人意见：检验责任人签字：日期：技术负责人意见：技术负责人签字：日期：质量负责人意见：质量负责人签字：日期：分包检验结果确认表GZADL/JL34-2023编号:GZADL/JL34-2023编号：分包单位名称分包项目分包检验报告编号责任人确认情况确认人签字：年月日管理评审计划GZADL/JL35-2023编号：GZADL/JL35-2023序号：评审目的：为了评审质量管理体系是否适应公司内、外形势的变化，满足我公司事业发展需要，寻求管理体系改进的机会和变更的需要以及质量方针和质量目标的持续有效，以确保实现质量方针和质量目标，并满足核准规则的要求。评审参加部门、人员：评审内容：1质量体系组织机构、资源条件的充分性和适用性；2质量体系要素是否满足质量方针、目标的需求，是否持续有效地满足国家法规标准需要；3内部质量体系审核结果及外部（客户、监察机构）反馈信息处理与执行过程处理；4对客户满意度的分析；5纠正和预防措施的实施情况；6上次评审后制定措施的跟踪情况；7过程控制质量情况的分析；8比对试验和能力验证计划的有效性评价。各部门评审准备工作要求：提供本部门所涉及的各项质量体系要素实施情况报告，组织制定并实施直接与本部门有关的各项整改措施。计划评审时间：编制：审核：批准：日期：管理评审报告GZADL/JL36-2023编号：GZADL/JL36-2023序号：评审地点评审时间评审目的：为了评审质量管理体系是否适应公司内、外形势变化，满足我公司事业发展需要，寻求管理体系改进的机会和变更的需要以及质量方针和质量目标的持续有效，以确保实现质量方针和质量目标，并满足核准规则的要求。评审依据：参加评审人员：评审内容摘要：1质量体系组织机构、资源条件的充分性和适用性；2质量体系要素是否满足质量方针、目标的需求，是否持续有效地满足国家法规标准需要；3内部质量体系审核结果及外部（客户、监察机构）反馈信息处理与执行过程处理；4对客户满意度的分析；5纠正和预防措施的实施情况；6上次评审后制定措施的跟踪情况；7过程控制质量情况的分析；8比对试验和能力验证计划的有效性评价。评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制：审核：批准：日期：内审计划GZADL/JL37-2023编号：GZADL/JL37-2023序号：编制：审核：批准：日期：日期：日期：审核实施日程计划GZADL/JL38-2023编号：GZADL/JL38-2023序号：审核组组长：组员：年月日1、审核目的：寻找各部门在体系运行中的不合格，以验证质量管理体系运行中是否能持续符合质量管理体系和国家有关要求的规定，通过对不合格实施纠正和预防措施进一步提高质量管理水平。2、审核依据：（1）公司质量体系文件。（2）国家有关特种设备安全监察、检验规程、规则。（3）《实验室资质认定评审准则》。3、审核范围：4、审核时间：年月日至月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：管理层成员或其代表及与审核有关的管理人员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。6、审核方法：听被审部门汇报、介绍；查相关资料：（1）年度公司管理评审和内部审核发现问题整改落实情况；（2）年度公司检验报告抽查考评结果落实情况；（2）年以来公司质量体系运行记录（每个部门抽查检验报告不少于5份等）；与有关人员座谈。7、审核安排：日期/时间内容参加人员首次会议说明内审目的、范围、时间安排、要求；分组情况。部门负责人、检验责任人、技术负责人、内审组成员、质量监督员分组审核。分组情况：1、体系、资源、职能部门、检测部；2、评审培训。内审组成员、各部（室）相关人员内审组汇总，定不合格项。内审组成员与被审部门交换意见，确认不合格项。内审组成员、各部门负责人出具内审报告。内审组组长末次会议：1、介绍本次内审结果。2、宣读本次内审报告和不合格项。3、领导讲话。同首次会议。批准：审核：编制：日期：日期：日期：内审检查表GZADL/JL39-2023编号：GZADL/JL39-2023序号：审核员：受审部门：时间：注：表内内容由内审员根据审核要求编制不符合报告GZADL/JL402021编号：GZADL/JL402021序号：受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不符合体系文件之条款：内审员：日期：内审组长：日期：建议的纠正措施：见改进计划部门负责人：日期纠正措施完成情况：见改进计划纠正措施验证：审员：日期：内部质量体系审核报告GZADL/JL412021编号：GZADL/JL412021序号：审核目的：寻找各部门在体系运行中的不合格，以验证质量管理体系运行中是否能持续符合质量管理体系和国家有关要求的规定，通过对不合格实施纠正和预防措施进一步提高质量管理水平。审核范围：审核依据：（1）公司质量体系文件。（2）国家有关特种设备安全监察、检验规程、规则。（3）《实验室资质认定评审准则》。受审核部门：审核组成员：组长：审核员：审核日期：审核过程综述：审核意见纠正措施要求：编制：审核：批准：日期： 日期： 日期：改进计划GZADL/JL42-2023编号：GZADL/JL42-2023序号：序号存在（潜在存在）问题原因分析整改要求计划完成时间责任人纠正和预防措施实施验证情况监督人批准：审核：编制：日期：日期：日期：不符合事实记录GZADL/JL43-2023编号：GZADL/JL43-2023序号：受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不符合体系文件之条款：内审员：日期：现场审核小组长：日期：受审核部门意见：部门负责人：日期：检验检测工作质量满意度调查表GZADL/JL44-2023编号：GZADL/JL44-2023序号：受检设备类型：工作性质：监督（验收）检验□实施检验部门：工作性质：定期检验□分类意见评定内容评定意见工作质量检验检测工作效率好一般差检验检测报告及时交用户情